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文档简介

1、用户操作手册-应付管理一、应付管理模块总的流程，可见下图：二、具体操作步骤：1.进入nc操作系统，可以选择以下两种方式：在本机中装nc的客户端，直接输入相关信息，即可进入在ie浏览器中输入服务器的地址，也可进入，如直接输入192.168.0.245:5500注意：你进入系统时，账套、公司、及进行操作的日期这相关些信息需特别注意；2.请购单在进入系统后，在左边的功能菜单下选择打开供应链 采购管理 请购维护请购单，在这里选中维护请购单后点右键可以创建快捷方式，下次进入后直接在我的工作中显示，如下图双击打开点击增加按钮输入所要请购的内容，点击保存即可注意：这里要特别注意需求日期及建议订货日期的输入在

2、保存完成后，可以进行修改及其他相关操作，在确认无误后，点击审核操作（可能是你的主管来进行审核操作），一张完整的请购单就完成了。2.采购订单在计划完成请购单后，采购人员根据请购单来生成采购订单同样双击维护订单即可打开，打开后先选择业务流程然后点增加中的生单选择请购单，打开后，可以根据多种查询条件来找到你要的那张请购单过滤到请购单后选中点确定，即可生成采购订单生成后要在维护中选择修改输入相关信息后，点保存即可，然后在执行中可以进行审核等操作，一张完整的采购订单就完成了。在输入订单信息时要注意整单扣税类别及税率以及价格的输入；对于已审核的订单可以在修订订单中对订单进行修订操作修改后点击保存即可3.到

3、货在来货到仓后，仓管员根据采购订单生成到货单也是要先选择相应的业务流程，点击增加，参照订单过滤到你要的那张订单点确定即可和生产采购订单是相同，点击修改后输入相关信息，点击保存即可，同样在执行中可以进行审核等相关操作；4.检验到货双击左边的检验到货，查询到你要的那张到货单，选中后输入合格数量，点击检验按钮即可5.采购入库单在检验完成后，仓管员根据检验后的到货单生成采购入库单输入表头相关信息后，在表体中要输入实收数量，仓库的选中也要特别注意；在保存完成后点击签字按钮即可，一张完整的采购入库单及完成；6.采购暂估处理在月末发票没到时，在暂估处理中要对采购入库单做暂估处理过滤到相应的采购入库单，选择后

4、点击暂估即可7.采购发票在发票来了后，要根据相应的采购入库单生成采购发票，操作和上几个步骤类似；输入相应的发票号保存即可，在执行中同样可以审核操作，审核后自动将单据传递到财务平台，生成相应的单据；一套完成的采购流程即完成；8.费用发票对于在采购中包含另外的费用时，如运费、报关费等，就要在维护发票的增加中选择自制单据；打开后输入相关信息，保存、审核即可然后在采购结算中的费用结算中，找到相应的入库单（下图中上边单据），费用发票（下图中下边一条），两条同时选择后点确定按钮即可；确定后即出现下图中画面，点击分摊，费用就根据之前设定的分摊方式分摊到对应的采购入库单中，再点击结算即完成了操作；9.单据查询最后在你操作完后可以回过头来查看请购单、到货单、及请购单等一系列单据的执行情况，在相应单据下的辅助查询里可以

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