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文档简介

1、集团企业xxx产业子集团xxxx年度经营计划（参考模板）计划编制单位：计划编制时间：计划审核单位：一、本公司发展远景、战略目标与经营方针1本公司发展远景2本公司三年发展战略目标3本公司经营方针二、本公司所处行业与市场竞争地位分析1、本公司的行业特点2、本公司的主要市场竞争对手、竞争态势、客户消费分析等三、本公司战略地位和年度经营目标1本公司业务在集团企业发展战略中的地位2本公司年度经营目标项目指标内容责任人完成日期权重财务指标销售收入净利润经营净现金流融资投资关键因素制度建设运营改善战略规划治理结构3本公司年度经营计划实施整体思路（要求详细说明）四、部门年度经营计划（由相关部门负责人完成）1营

2、销部门年度经营计划 此部分由相关部门负责人配合完成。2人力资源部年度经营计划此部分由相关部门负责人配合完成。3办公室年度经营计划此部分由相关部门负责人配合完成。4其他部门此部分由相关部门负责人配合完成。五、本公司实现年度经营目标所需要的相关资源1拟发生的费用；（销售费用、管理费用）2集团公司的资源支持；3其他资源的支持；六、 产业子集团的本年度十件大事时间主要内容主要参与者12345678910七、与上年度经营计划的比较和总结1、上年度经营计划的实际执行情况2、与上年度经营计划比较不同之处在于附件：1、年度主要工作计划时间表（按照时间顺序列出）2、产业子集团费用预算表（管理费用与销售费用预算等）八、集团企业xxx产业子集团2_0xx年x季度经营偏差分析报告报告编制： 编制时间：报告审核者：主要偏差概述销售收入净利润其他项目项目实际值计划值差异值差异率销售收入毛利润毛利率营业费用管理费用财务费用营业利润净利润财务预算二、出现偏差的原因三、采取的纠偏措施九、集团企业xxx产业子集团2_0xx年x月经营细化计划报告编制：编制时间：报告审核者：主要经营目标概述月度经营方针月度经营目标项目年度值本月计划值销售收入毛利润三项费用净利润市场占有率客户满意度内部管理员工培训。月度详细经营计划（包括采取的措施和实施步骤、上月未完成项目、完成时间、责任人等）时间主要内容主要责任人及

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