56HS(NJ)PG07 4M变更运营规则

1、程序书4m运营规则hs(nj)采购/资材制订日期13.06.12改正日期文件编号hs(nj)-pg079 / 9 管理本管理编号 非管理本 4m运营规则改正履历版本年. 月. 日改正事项改正事由起案者010203040506070809文件编号 :hs(nj)-pg07承认者 : 总经理制定日期 : 2013. 06.12起案部门 : emps qc team适用范围 : iso 9001(2008)目 录1. 适用范围2. 目的3. 用语的定义4. 责任和权限5. 业务process6. 业务程序7. 记录 8. 相关文件9.附件1) (样式 1) 4m变更 申告书 (f(a4纵)-pg07

2、-1(0)2) (样式 2) 4m管理台帐 (f(a4横)-pg07-2(0)1. 适用范围本规则适用于喜星电子（株）南京工厂（以下称为“组织”）生产或者供货的所有品种工程(4m)变更书.2. 目的 生产的产品工程条件(4m : man, machine, material，method)，变更时事前通报相关部门确保品质，以预防(4m)变更发生的品质问题。3. 用语的定义3.1 4m 人(man), 设备(machine), 材料(material), 方法(method)的总称, 为了生产附/产品必要的要素.3.2 人(man) 直接参与生产活动的成员.3.3 设备(machine) 生产活

3、动和直接相关的机械安装.3.4 材料(material) 生产活动直接需要及消耗的资材.3.5 方法(method) 生产活动部分别适用作业形式、方法.4. 责任和权限4.1 总经理1) 对4m变更发生的现况报告检讨及承认的责任和权限.2) 可以给品质管理部长委任业务权限.4.1 品质管理部长1) 本公司发生的对4m变更履历要管理，相关部门把此履历分布共享.2) 对4m变更品委托检查时data共享(测定).3) 4m变更内容要取得顾客承认时制定/承认4m变更申请书.(适用顾客样式)4) 从供应商接受4m变更申请书，检讨/承认后，通报相关部门及供应商5) 4m变更品的处理方案要得到总经理的委任后

4、检讨及承认. 4.2 4m发生部长1) 各部门对发生的4m变更事项要履历管理.2) 对4m变动的事项通报品质管理部门，得到承认.3) 开发中的产品式样变更事项在开发部门管理履历得到顾客的承认.4.3 资材部长1) 没有得到承认的供应商4m变更书，供货时停止入库.5. 业务process(附录 1)4m变更业务flow6. 业务程序6.1 工程 (4m) 变更通报对象/4m变更要素的发生 6.1.1 人1) 作业者大幅度变动(在工程上30%以上)和重要/特别工程的作业者变动时。 6.1.2 设备机械1) 制造设备的新增变更2) 检查机重装/交换3) 6个月以上有效使用4) 设备 lay-out

5、变更6.1.3 材料部品1) 图纸/承认原上记载的内容变更2) 部品材料的购买处变更3) 部品材质变更时接收rohs相关资料及msds资料 6.1.4 方法 1) 生产工程(作业标准/基准书/指导书等)的重要内容变更时(ctq项目等) 6.2 通报工程(4m)变更1) 各部门符合 6.1项变更事项发生时做成4m变更申告书(f(a4纵)-pg07-1(0)通报品质管理部门，品质管理部门在管理台帐(f(a4纵)-pg07-2(0)上记录，和相关部门充分检讨，实施确认必要时通报给顾客的承认部门.2) 品质管理部门对变更事项取得顾客的承认时作成4m变更 申告书(使用顾客样式)给顾客通报/邀请承认.3)

6、 设备损伤,发生大量的不符合（不良）品等需要紧急工程(4m)变更时对紧急情况的情报事前给品质管理部门及顾客的承认部门首先通报，紧急措施事情处理后作成4m变更申告书委托顾客承认.4) 供应商4m变更发生时品质管理部门接受4m变更 申告书检讨及承认后通报供应商以便对内容进行管理.5) 检查/检讨结果不能变更时再委托.7. 记录管理根据品质记录管理规则(sn(d)-pb05)记录保存年限是3年.1) (样式1) 4m变更审告书 (f(a4纵)-pg07-1(0)2) (样式2) 4m变更管理台帐长 (f(a4横)-pg07-2(0)8. 相关文件1) blu工程管理规则(hs(nj)-pf01-a)2) 品质记录管理规则(hs(nj)-pb05)9. 附1) (附表1) 4m变更业务flow2) (样式1) 4m变更审告书 (f(a4纵)-pg07-1(0) 3) (样式2) 4m变更管理台帐 (f(a4横)-pg07-2(0)1) (附表1) 4m变更业务flow(样式 1) 4m变更审告书(样式 2) 4m变更管理台帐承认总经理高英吉印审议财经team申钟镐印人事team成双浣印支援team洪永周印营业/采购team金容贤印资材team金英一印制