重庆建豪实业发展有限公司质量手册

1、重重庆庆豪豪实实业业发发展展有有限限公公司司chong qing jian hao industry development co., ltd质质 量量 手手 册册（依据（依据 gb/t19001-2008gb/t19001-2008 & & gb/t50430-2007gb/t50430-2007 编制）编制）手册编号：手册编号： jhsy-qm-a/0-2011jhsy-qm-a/0-2011编编 写：写： 审审 核：核： 批批 准：准： 发布日期：发布日期： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日 实施日期：实施日期： 20112011 年年 0101 月月 0101 日

2、日重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.0标 题：目录版 次：a/0 第 1 页 共 44 页目目 录录 手册发布令.1管代任命书.2质量方针、目标.3公司简介.4组织结构图.5职能分配表.61 范围、目的和删减说明.72 引用文件.83 术语和定义.94 质量管理体系.104.1 总要求 .104.2 文件要求.105 管理职责.135.1 管理承诺.135.2 以顾客为关注焦点.135.3 质量方针.135.4 策划.145.5 职责、权限与沟通.145.6 管理评审.196 资源管理.216.1 资源提供.21重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.

3、0标 题：目录版 次：a/0 第 2 页 共 44 页6.2 人力资源.216.3 基础设施.226.4 工作环境.237 产品实现.247.1 产品实现的策划.247.2 与顾客有关的过程.247.3 设计和开发.267.4 采购.277.5 生产和服务提供.287.6 监视和测量设备.318 测量、分析和改进.338.1 总则 .338.2 监视和测量.338.3 不合格控制 .358.4 数据分析.358.5 持续改进.36附录 1 质量手册更改记录 .38附录 2 产品实现流程图 .39重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.1标 题：手册发布令版 次：a/0 第 1

4、 页 共 44 页手册发布令手册发布令为了进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规范公司的质量管理行为，促进公司提高质量管理水平，依据 gb/t19001-2008质量管理体系 要求标准和 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，结合公司自身管理水平以及公司所承接的业务（铝合金门窗、塑料门窗的设计、制作、安装服务和建筑幕墙的施工及服务）特点，建立质量管理体系，编制了质量手册 ，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，

5、并于 2011 年01 月 01 日实施。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。重庆建豪实业有限公司重庆建豪实业有限公司总经理总经理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.2标 题：管代任命书版 次：a/0 第 2 页 共 44 页管代任命书管代任命书为了贯彻实施 gb/t19001-2008质量管理体系 要求和 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，加强对质量管理体系运行的领导，特任命 为我公司的管理者代表。其职责是：a)

6、 确保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430-2007 标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理报告质量管理体系的运行情况及效果，包括改进的需求；c) 在公司内促进“以顾客为关注焦点”意识的形成；d) 负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；e) 负责审核质量手册；f) 负责组织实施质量目标的分解工作，并对质量目标的实现情况进行检查和考核。重庆建豪实业有限公司重庆建豪实业有限公司总经理总经理： 20102010 年年 1212 月月 2525 日日重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.3标 题：质量方针、目标版 次：a/0 第 3 页

7、共 44 页质量方针、目标质量方针、目标1 1 质量方针质量方针精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。质量方针内涵：目前市场竞争异常激烈，只有加强研发的投入，不断地以新技术和新工艺开创市场； 本公司对内尊重每一位员工，并营造充分发挥他们积极性和创造力的工作环境，以最好的工作质量和最高的效率保持企业的活力，对外重信誉守合同，保持企业良好的声誉，确保企业立于不败之地；在生产和服务过程中始终坚持质量第一的原则，不断改进产品质量和质量管理体系，使公司的产品和服务满足顾客和适

8、用法律法规的要求。2 2 质量目标质量目标a) 产品质量合格率98%；b) 项目验收合格率 100；c) 合同履约率 100%，顾客满意率95并逐年上升。d) 无设计责任事故和施工质量事故；重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.4标 题：公司简介版 次：a/0 第 4 页 共 44 页公司简介公司简介重庆建豪实业发展有限公司原为重庆建豪塑钢门窗有限公司，是经国家建设部批准的壹级施工企业。公司具备金属门窗工程专业承包壹级，建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、防腐保温工程专业承包三级资质。公司组织机构健全、技术力量雄厚，拥有专业生产技

9、术管理人员 65 人，其中高级职称8 人、中级职称 12 人、一级注册建造师 5 人、二级建造师 5 人。公司管理规范制度健全，经过数年的拼搏进取，已发展成集塑钢门窗、铝合金门窗、中空玻璃、建筑幕墙及其配套工程的设计、开发、制作、安装和维护为一体的现代化专业门窗生产企业。有塑钢门窗生产线4 条，铝合金门窗生产线 4 条，幕墙生产线 1 条，中空玻璃生产线 2 条，各类制作安装设备260 余台套，拥有现代化的厂房 20000 多平方米，年设计生产能力 60 万平方米，设计年产值 3 亿元。建豪员工以“领建材时尚、造豪门名窗”为己任，发扬团结拼搏、锐意进取的建豪精神，短短数年，建豪实业得以快速发展

10、，取得了可喜的成绩。企业在重庆同行业中始终处于领航地位，并得到广大客户和社会的一致认可。公司承接的奥林匹克花园、鲁能星城荣获 2006年度“巴渝杯”奖项；重庆师范学院学术交流中心获得 2006 年“鲁班奖” 。建豪实业是重庆市建筑节能协会理事单位，门窗专委会、质量检验协会副会长单位，企业多次获得重庆市优秀建筑门窗企业、建设科技先进集体单位等荣誉。注册地址：重庆市渝中区中小一路 181 号抗建大厦七楼办公地址：重庆功会市沙坪坝区小新街 74 号金沙国际 e 楼工厂地址：重庆市沙坪坝区井口工业园区井盛路 13 号电 话65183011（传真）重庆建豪实业发展有限公司质质

11、 量量 手手 册册章节号：0.5标 题：组织结构图版 次：a/0 第 5 页 共 44 页组织结构图组织结构图总经理管理者代表总工程师技术部质安部营销部销售副总工程部工程副总生产部生产副总采购副总物控部库房车间机修组项目部资料室办公室重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：0.6标 题：职能分配表版 次：a/0 第 6 页 共 44 页职能分配表职能分配表iso9001：2008标准章节号领导层办公室营销部物控部质安部技术部生产部工程部资料室库 房4.1总要求4.2.1质量管理体系文件总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5

12、.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 管理职责 主控职责 相关职责重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：1标 题：范

13、围、目的和删减说明版 次：a/0 第 7 页 共 44 页1 1 范围、目的和删减说明范围、目的和删减说明1.11.1 适用范围适用范围本手册适用于公司所承接的铝合金门窗、塑料门窗的设计、制造、安装和服务；建筑幕铝合金门窗、塑料门窗的设计、制造、安装和服务；建筑幕墙工程设计、施工和服务。墙工程设计、施工和服务。1.21.2 目的目的本手册依据 gb/t19001-2008质量管理体系 要求标准和 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所规定的质量管理体系要求，用于证实公司具有稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品的能力；以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防

14、不合格的过程而达到顾客满意。1.31.3 删减说明删减说明本公司依据 gb/t19001-2008质量管理体系 要求标准和 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准所规定的要求建立质量管理体系，未进行删减。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：2标 题：引用文件版 次：a/0 第 8 页 共 44 页2 2 引用文件引用文件本手册引用了如下标准和定义：gb/t19000-2008/iso9000：2005质量管理体系 基础和术语gb/t19001-2008/iso9001：2008质量管理体系 要求gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范上述

15、文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修订版均不适用于本手册。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：3标 题：术语和定义版 次：a/0 第 9 页 共 44 页3 3 术语和定义术语和定义3.1 本手册采用 gb/t19001-2008 标准和 gb/t50430-2007 标准中的术语和定义。此外还采用以下行业术语：3.1.1 甲方：接受本公司产品的组织。3.1.2 供方：为本公司提供产品或服务的单位或个人，包括原辅材料供应商和分包方。3.1.3 外包：为了质量管理体系的需要，由公司选择并由

16、外单位实施的过程，包括劳务外包劳务外包。3.1.4 本管理手册还采用 iso9000：2005质量管理体系基础和术语的术语和定义及在工程设计和施工管理过程中，将按照国家有关的标准和规范中规定的术语和定义进行操作重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：4标 题：质量管理体系版 次：a/0 第 10 页 共 44 页4 4 质量管理体系质量管理体系4.14.1 总要求总要求公司按照 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和 gb/t19001-2008质量管理体系 要求的要求建立了建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施

17、、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性。a) 识别所有影响产品质量的过程；b) 确定这些过程的作用及相互关系，突出主要过程，按先后顺序排列这些过程；c) 确定每一过程相应的职责、方法和要求、包括测量、监控要求，必要时形成文件，并配备必要的资源，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 建立质量信息系统，确保可以获得必要的信息，以支持上述过程的有效运行和监视；e) 对这些过程进行测量、监控，确保实现预定目标；f) 定期或不定期地分析这些过程及结果，并采取必要的措施，不断提高产品质量水平，提高顾客的满意程度；g) 对任何影响产品符合要求的外包过程进行识别和控制。本公司的外包过程包括劳务外包劳务外

18、包。对外包方的控制包括调查评价、签订合同或协议（出图除外） ，并依据合同、相关标准和规范进行质量验收。4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1总则总则4.2.1.1 公司按照 gb/t50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和 gb/t19001-2008质量管理体系 要求要求制定并实施质量管理体系，其文件包括：第一层次：质量手册，包含文件化的质量方针、质量目标；第二层次：标准明确要求编制的程序文件，以及本公司为确保质量管理体系的有效运行而制订的程序文件。第三层次：作业指导书、技术标准规范、工艺文件、操作规范等公司质量和环境管理体重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册

19、章节号：4标 题：质量管理体系版 次：a/0 第 11 页 共 44 页系的具体作业指导文件。第四层次：质量记录。除标准要求的记录外，还包括其他质量活动所需的记录。4.2.1.2 本公司编写的文件的详略程度及多少考虑了以下方面的因素：a) 本公司的规模和活动的类型；b) 过程及其相互作用的复杂程度；c) 人员的能力等。4.2.1.3 文件可以采用任何媒体形式，如纸质和电子版等。4.2.24.2.2 质量手册质量手册本公司建立并保持质量手册，手册对公司质量管理体系总体要求作了描述，是质量管理的纲领性文件：a) 手册说明了本公司质量管理体系的范围，见本手册第 1.1 章；b) 手册包括了为实施质量

20、管理体系而编制的形成文件的程序；c) 手册对质量管理体系所包括过程的相互作用进行了描述。4.2.34.2.3 文件控制文件控制4.2.3.1 为了对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门使用的文件为有效版本，本公司编制了文件控制程序 。文件控制的范围包括质量体系文件，法律法规和技术标准、规程规范、计算机软件、工程项目文件和外来文件等。文件应保持清晰、完整、易于识别。4.2.3.2 文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性、有效性：a) 质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布；b) 程序文件由办公室组织编写，有关部门会审，管理者代表批准发布；c) 各部门工作职责

21、由各部门负责人组织编写、汇总，报分管领导批准，办公室负责登记、发放；d) 办公室负责质量手册、程序文件、作业指导书以及行政文件的发放。4.2.3.3 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控。4.2.3.4 文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件的非预期使用；重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：4标 题：质量管理体系版 次：a/0 第 12 页 共 44 页b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。4.2.3.5 外来文件的控制a) 收到外来文件的部门，需识别其适用

22、性，并控制分发以确保其有效。b) 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.2.3.6 办公室定期组织对现有质量管理体系文件进行评审。4.2.44.2.4 记录控制记录控制4.2.4.1 为确保产品、过程符合要求、质量管理体系有效运行和为质量改进提供完整正确的客观证据，本公司编制了记录控制程序 ，规定记录的标识、贮存、归档、保护、检索、保存期限和处置。4.2.3.2 办公室为记录的归口管理部门，负责监督各部门的质量记录的控制。4.2.4.3 所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰，便于检索。4.2.4.4 各部门按规定的期限保存记录，记录的保存场所应

23、清洁、干燥，具备防盗、防潮、防蛀、防鼠条件，以防止记录损坏或丢失。4.2.4.5 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，经管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.34.3 本章支持性文件本章支持性文件文件控制程序记录控制程序重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 13 页 共 44 页5 5 管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据：a) 采用培训、内部刊物或会议等方式向全队员工进行传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性；b) 组织制定和批准质量方针；c) 确保

24、质量目标的制定；d) 按规定的时间间隔主持管理评审；e) 提供确保质量管理体系有效运行必要的资源。5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点本公司坚持“以顾客为关注焦点” ，把全公司的目标与顾客的利益结合起来，以顾客满意为经营原则。通过质量管理体系的有效应用，确保顾客的需求和期望得到识别，并将之转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求予以满足。本公司在以下工作确保顾客要求得到确定：招投标阶段对工程项目的要求；工程项目承包后建设单位、监理单位在施工过程中随时提出的各种要求；工程竣工交付使用后在保修期内满足保修要求。并通过质量方针、质量目标的制订；签订与顾客要求及本公司利益相一致的施工承包合

25、同；征求建设单位、监理单位的意见、建议、抱怨并圆满处理；在内部审核及管理评审中对质量管理体系实施状况的评审、改进等工作内容体现以顾客为关注焦点。5.35.3 质量方针质量方针5.3.1 公司总经理负责组织制定。质量方针应体现本公司的发展宗旨，包括对满足顾客的要求，相关法律法规要求和持续改进，提高质量管理体系有效性和效率的承诺，并提供制定和评审质量目标的框架，从而保证过程要求和质量管理体系要求予以满足；5.3.2 质量方针由公司总经理批准发布。全公司各级管理人员应确保将质量方针传达到每一个员工，通过各种宣传、培训，使质量方针在公司内得到广泛的沟通和理解。进一步通过质量目标的制定和传达，使质量方针

26、阶段化、明确化，并通过质量目标分解、落实，考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行；重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 14 页 共 44 页5.3.3 管理评审应对质量方针的持续的适宜性进行评价，其更改需经公司总经理批准。5.3.4 本公司的质量方针：精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。精心设计，严格制造，文明施工，交满意工程。科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。科学管理，技术创新，持续改进，争行业先进。5.45.4 策划策划5.4.15.4.1 质量目标质量目标5.4.1.1 公司总经理组织制定本公司的质量目标，质量目标应包

27、括产品满足要求的内容，应先进、具体、可量化、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。本公司的质量目标为：a) 产品质量合格率98%；b) 项目验收合格率 100；c) 合同履约率 100%，顾客满意率95并逐年上升。d) 无设计责任事故和施工质量事故；5.4.1.2 管理者代表组织办公室将质量目标按其规定的实施内容，分解展开至相关职能部门及在施项目，并将其传达到相关的员工。本公司各部门及所有相关的员工应将这些目标转化为各自的工作任务。5.4.25.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划a)在总经理的领导下管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以实现预定的质量目标，策划具体包括：组织机构设置、

28、职能划分是否适应当前质量管理的需要；质量方针、组织机构设置、职能划分是否适应当前质量管理的需要；质量方针、质量目标的制订；质量体系文件结构的策划及编制；质量目标的制订；质量体系文件结构的策划及编制；提高员工对增进顾客满意和持续改进体系有效性的认识；b) 当本公司组织机构、职责进行调整时，应事先对质量管理体系的变更进行策划，策划所设定的目标应确保质量管理体系的完整性。5.55.5 职责、权限与沟通职责、权限与沟通5.5.15.5.1 职责与权限职责与权限本公司依据质量管理运作和生产经营的需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了质量管理体系结构图，并结合 gbt190012008 标

29、准和 gb/t50430-2007 标准的要求，编制了质量管理体系过程职责分配表 ，明确规定各职能部门职责权限和相互关重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 15 页 共 44 页系,并通过会议和文件等形式向全体员工传达。公司内各部门/岗位的职责及权限：a)a) 总经理总经理负责执行国家有关方针、政策、法律和法规，领导本队的质量管理体系有效运行并持续改进。任命管理者代表，主持管理评审；组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织结构，明确职责、权限，确保有效的内部沟通；为与质量有关的管理、执行和验证活动配备必要的资源；批准质量方针

30、和质量目标，明确各部门的质量职能；批准发布质量手册并监督执行；部署重大质量工作，决策重大质量奖惩事项；负责对各部门的工作质量进行考核。b)b) 总工程师总工程师负责贯彻国家及行业规定标准、规范；主持公司的技术管理工作，协调解决设计、生产和施工中的技术疑难问题负责公司技术文件的审批；负责公司设计文件的审批；组织公司新产品开发设计工作；参与管理评审；负责公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。完成总经理交办的其它工作。c)c)质量负责人质量负责人负责建立满足强制性产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确

31、保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不合格产品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 16 页 共 44 页d)d) 副总经理副总经理协助总经理贯彻实施质量方针和质量目标；负责主管部门的日常工作；参与管理评审；参与公司重大质量事故的处理、审核有关部门对质量事故的分析处理的结果。完成总经理交办的其它工作。e)e) 办公室办公室行政文件、报告的准备，文件审核、打印和文书处理；负责公司各部门的协调、对外联系、接待及行政事务；负责公司组织机构、部门职责的设置；负责识别外来文件的工作

32、，并保管和发放；负责与质量管理体系运行有关文件和记录的管理；根据质量方针目标要求，进行分解、检查、诊断、落实。负责企业人力资源管理，员工教育培训工作，员工考勤、考绩和考核工作。负责数据分析工作；具体负责内审、管理评审的实施；根据经理批示，负责组织经理主持的各项会议，安排做好会务工作。负责工程回访，收集、分析与顾客满意度有关的信息；搞好企业安全保卫、社会治安综合治理和后勤事务管理工作。协调各部门的关系，负责计划、规划企业的形象包装工作。 f)f) 营销部营销部负责公司销售、市场开发及部门管理工作；及时掌握商情，收集、整理、分析各类业务信息并跟踪实施；搞好公司招投标工作，负责工程合同的管理评审；协

33、助有关部门搞好工程交验、竣工结算工作。与公司各部门密切配合，做好企业的形象包装，大力宣传企业产品及企业文化。g)g) 物控部物控部负责原材料采购计划的编制，并实施原材料、外协件等物资的采购。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 17 页 共 44 页负责设备设施、施工机具的采购。负责对供方组织进行评审和定期供货业绩评定，建立和更新“合格供方名录” ，建立并管理供方档案。参与特殊要求合同的评审；负责采购物资的管理。 h)h) 工程部工程部负责工程项目的施工组织设计的编制；负责按期完成各项工程任务，并及时解决工程中存在的问题；编制并执行施工现场

34、管理制度，加强施工现场管理，杜绝各种事故发生；做好竣工资料的收集、整理和归档工作。参与特殊要求合同和重大不合格的评审；i)i) 生产部生产部负责工艺流程、操作规程的制订；根据合同制定生产计划，并负责铝合金、塑料门窗、幕墙、栏杆、百叶的生产；负责生产现场规范化管理，在生产现场开展“5s”活动；参与特殊要求合同和重大不合格的评审； j)j) 质安部质安部负责产品标准的选用或制订；负责产品标准的选用或制订；负责负责检验规范的制订和产品检验；负责负责检验规范的制订和产品检验；负责制订并执行生产及施工现场质量安全管理制度；负责制订并执行生产及施工现场质量安全管理制度；负责施工中发生的质量安全事故的调查，

35、并上报公司；负责施工中发生的质量安全事故的调查，并上报公司；参与特殊要求合同的评审；参与特殊要求合同的评审；负责一般不合格品的评审及组织召开重大不合格的评审；负责一般不合格品的评审及组织召开重大不合格的评审；k)k) 技术部技术部按照国家有关设计标准、技术规范及合同要求，对公司承接的工程进行专业设计;负责组织技术交底工作；负责配合营销部做好技术标的投标工作；负责编制产品的工艺文件及质量技术要求；重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 18 页 共 44 页负责工艺技术管理制度的起草和修订工作；负责工艺技术资料的立卷、归档工作；参与特殊要求合同

36、和重大不合格的评审；5.5.2.5.5.2. 管理者代表管理者代表总经理任命 为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体负责，包括：a) 确保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430 标准要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)协助总经理对质量和环境管理体系的策划和管理评审；d)负责内部审核；e)负责质量和环境管理体系有关事宜的外部联络；f)组织质量和环境管理体系全员培训，提高全体员工“满足顾客要求”和环保的意识。5.5.35.5.3 内部沟通内部沟通5.5.3.1 总经理确保建立适当的沟通过程，明确沟通方法，促进

37、公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。5.5.3.2 内部沟通可包括： a) 通过总经理办公会议、部门经理会议和全体员工大会三级会议对公司经营和质量管理情况进行沟通；b) 通过部门内部的日常工作会议进行沟通；c)c) 通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求 ( (部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等) )进行沟通；进行沟通；d) 通过对问题的反馈、总结、内部审核、管理评审及随后的纠正预防措施等进行沟

38、通。5.5.3.3 保持以上内部沟通记录。5.65.6 管理评审管理评审5.6.15.6.1 总则总则总经理负责定期主持管理评审活动，对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 19 页 共 44 页宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年进行一次，且任意两次管理评审的间隔不超过 12 个月。当发生下列情况时，总经理可适时增加评审：a) 公司的质量管理体系发生了重大变化（如经营范围、组织机构、服务过程、资源状况等重大变化）时；b) 发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时；c) 市场需求发生重大变化

39、时；d) 法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；e) 总经理认为有必要的其他情况。5.6.25.6.2 评审输入评审输入a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要（质量方针、质量目标的贯彻及适宜性分析报告） ；b) 审核结果（内审/外审报告） ；c) 顾客反馈（顾客满意度/顾客投诉/顾客要求情况） ；d) 质量管理体系过程的业绩和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期效果的程度情况（过程能力和效果/产品质量报告） ；e) 产品质量状况和质量趋势；f) 预防和纠正措施的状况（预防/纠正措施分析报告/建议） ；g) 上一次管理评审的跟踪措施的实施情况（决议及实施情况报告） ；h)

40、 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大 i) 变化而可能引起的体系的变更（顾客要求/环境变化/组织变化/产品变化等） ；j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。5.6.35.6.3 评审输出评审输出管理评审输出以评审报告的形式体现，管理评审报告的内容包括：a) 评审目的；b) 评审日期及参加评审人员；c) 评审的内容及结论；d) 采取的改进措施。5.75.7 本章支持性文件：本章支持性文件：重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：5标 题：管理职责版 次：a/0 第 20 页 共 44 页质量目标管理程序管理评审控制程序重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手

41、手 册册章节号：6标 题：资源管理版 次：a/0 第 21 页 共 44 页6 6 资源管理资源管理6.16.1 资源提供资源提供6.1.1 资源是建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、完成质量目标、满足顾客要求，增强顾客满意的必要条件。公司最高管理层负责确定、提供和控制为实现上述目标所需的资源，并明确管理、使用资源的各个部门的职责。6.1.2 公司资源的管理部门如下：a) 人力资源 办公室 b) 生产设备 生产部c)c) 监测设备监测设备 质安部质安部d) 施工机具 工程部e) 办公现场工作环境 办公室f) 生产现场工作环境： 生产部g) 施工现场工作环境： 工程部6.26.2 人力资源人

42、力资源6.2.16.2.1 总则总则本公司对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。6.2.26.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训办公室根据公司质量管理长远目标制定人力资源发展规划 。负责识别从事影响质量的活动的人员的能力需求：a) 组织编制岗位工作人员任职要求 ，应从教育、培训、技能和经历等方面对人员能力进行判断；b) 提供培训（包括新员工培训、转岗培训）以满足岗位的能力要求；c) 评价培训及所采取措施的有效性。6.2.36.2.3 培训过程培训过程a) 每年初各部门向办公室报送本年度的培训申请，办公室制定本年度的培训计划（包重庆建豪实业发展有限公

43、司质质 量量 手手 册册章节号：6标 题：资源管理版 次：a/0 第 22 页 共 44 页括培训内容、对象、时间、考核方式等内容） ，经总经理或其授权人批准后下发各部门，并监督实施。b)b) 培训内容包括岗位培训、基本技能培训、专业提高教育、特殊岗位培训、安全教育、培训内容包括岗位培训、基本技能培训、专业提高教育、特殊岗位培训、安全教育、质量管理知识和质量意识培训，依据岗位的要求，对不同岗位人员提出不同培训要求。对全质量管理知识和质量意识培训，依据岗位的要求，对不同岗位人员提出不同培训要求。对全体员工开展经常性多种形式的质量意识教育培训，确使员工意识到所从事岗位工作的重要性，体员工开展经常性

44、多种形式的质量意识教育培训，确使员工意识到所从事岗位工作的重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。以及如何为实现质量目标作出贡献。c) 培训一般分为外部培训和内部培训两种方式。d)d) 培训效果评价：通过笔试、现场面试、实际操作、工作绩效等进行。培训效果评价：通过笔试、现场面试、实际操作、工作绩效等进行。e) 办公室负责建立并保存员工培训档案。6.36.3 基础设施基础设施6.3.1 基础设施是实现产品符合性的物质保证。公司决策层依据产品实现过程确定、提供所需的基础设施，并落实使用、维护部门的职责。6.3.2 基础设施包括：a) 工作场所（办公楼、厂房与库房、施工现场）与相应的设施（水、电、气

45、等） ；b) 生产设备、施工机具和检验设备及各种工具；c) 办公用的设施；d) 相关的软件；e) 支持性服务，如通讯设备与运输工具。6.3.3 生产部负责生产设备的管理，编写管理制度及主要设备的操作规程，并按要求进行维护、保养。6.3.4 工程部负责施工机具的管理，编写管理制度及主要施工机具的操作规程，并按要求进行维护、保养。6.3.56.3.5 质安部负责监测设备的管理，编写管理制度及主要监测设备的操作规程，并按要求进质安部负责监测设备的管理，编写管理制度及主要监测设备的操作规程，并按要求进行检定、维护和保养。行检定、维护和保养。6.3.6 办公室负责建筑物及其附属设施、车辆、办公设备、通讯

46、设备的管理，制定相应的管理制度或工作程序。6.3.7 办公室负责公司计算机软硬件系统的管理。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：6标 题：资源管理版 次：a/0 第 23 页 共 44 页6.46.4 工作环境工作环境6.4.1 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。公司决策层负责对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和确定并提出管理要求。6.4.2 生产部负责确定产品制造过程中环境因素（温度、湿度、粉尘等）对产品质量的影响，提出工艺环境因素的控制方法和管理要求并付诸实施。6.4.3 办公室负责改善、美化工作环境，提供充分的办公设施、用具及相应的后勤服务, 建立和维持有利

47、于员工的工作条件和适宜的工作环境。6.4.4 工程部负责对施工现场的管理，为各项目部配置或租用适宜的办公场所并根据需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；6.4.5 生产部、工程部在办公室的指导和支持下，对现场操作人员进行安全法规的培训和教育，对从事危险、有害的岗位或人员采取必要和适当的劳动防护措施。6.56.5 本章支持性文件：本章支持性文件：人力资源控制程序施工机具和工作环境控制程序重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：7标 题：产品实现版 次：a/0 第 24 页 共 44 页7 7 产品实现产品实现7.17.1 产品实现的策划产品实现的策划对制作、安装过程在实施前进行策

48、划，规定专门的措施、资源和活动，以确保制作、安装过程和产品满足顾客和法律法规的要求。策划的结果应形成文件，如生产计划、施工组织设计（方案）等。产品实现的策划分两种情况进行：7.1.17.1.1 投标过程中产品实现的策划投标过程中产品实现的策划 公司责成营销部与工程技术部在工程投标期间与顾客保持沟通，充分识别产品实现所需的过程，在熟悉掌握有关产品要求、施工条件及其承包方式基础上，对产品的实现过程进行策划。内容应包括（但不限于以下内容）：a) 确定项目的质量目标，包括工期和制作、安装服务应满足的相关法规和标准；b) 项目所包括的各阶段和流程，所需的人力资源、技术资料、设施；c) 制作、安装过程控制

49、措施和保证措施，所需要的各种测量、检验、计算、分析活动；d) 各阶段和过程应形成何种记录。7.1.27.1.2 工程中标后产品实现的策划工程中标后产品实现的策划工程中标后，项目部应通过上级的合同交底，进行现场实地勘察，并参加顾客组织进行的设计会审，识别产品实现所需的过程，在充分了解法律法规、产品质量要求，熟悉掌握制作、安装施工条件的基础上，对产品实现过程（即铝合金、塑料门窗制作安装和玻璃幕墙安装）进行总体策划，编制施工组织设计 ，对于重难点工程，在施工组织设计中加入重、难点部分施工控制措施。7.1.37.1.3 策划文件的编制、审批策划文件的编制、审批投标前，生产计划由生产部经理主织编写，生产

50、副总批准后执行。施工组织设计由项目部主持编制，总工程师批准后执行。7.27.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.17.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：7标 题：产品实现版 次：a/0 第 25 页 共 44 页7.2.1.1 营销人员通过与顾客接触、沟通和联络等方法，了解顾客的需求；在与顾客的洽谈过程中确认以下要求：a)顾客（委托方）明示的要求，包括服务内容、项目地点、工期、费用、工程交付及后续服务活动等方面的要求，通常在标书和委托合同（协议）中明确；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是

51、习惯上隐含的要求，如希望本公司提供的增值服务等；c)适用于铝合金、塑料门窗制作、安装和玻璃幕墙安装国家强制性标准及法律法规的要求。d)本公司附加要求。7.2.1.2 营销部与顾客达成一致后以书面的形式(合同及其附件)对顾客需求加以明确。7.2.1.3 营销部对于顾客的特殊要求，必要时向技术、生产、工程等相关部门征询意见。7.2.27.2.2 与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审7.2.2.1 评审应在向顾客作出承诺之前进行（如决定投标、投递投标书、接受合同以及接受合同的修改） ，并应确保：a) 制作、安装要求已经明确，如工程内容、项目地点、工期、费用、工程验收及后续服务活动等；b) 与

52、以前表述不一致的要求已经解决；c) 本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2 评审方式根据工程规模采用授权人审批、传阅评审和会议评审等方式。本公司规定不同评审方式的参与人员,并保持合同评审记录。7.2.2.3 合同管理及修改 合同签订后，由办公室统一管理，并将合同复印件下发到各职能部门。因某种原因需变更合同内容而形成的协议或文件必须依照合同评审程序进行审定，并视为合同附件执行。办公室依据原合同发放范围，将修改文件发到相关部门。7.2.37.2.3 顾客沟通顾客沟通7.2.3.1 工程竣工验收后，由办公室负责收集顾客满意程度信息。7.2.3.2 营销部负责对顾客的咨询、合同处理的结果（包括修改

53、）进行沟通，根据需要将合重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：7标 题：产品实现版 次：a/0 第 26 页 共 44 页同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。7.2.3.3 办公室将搜集到的顾客反馈信息及时传递给各业务部门，后者妥善处理顾客抱怨及顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.37.3 设计和开发设计和开发对铝合门、塑料门窗设计过程实施控制，确保设计结果满足预期的要求。7.3.17.3.1 设计和开发的策划设计和开发的策划a) 项目来源：公司通过参与投标、顾客直接委托等方式取得设计业务和本公司签订的制作、安装合同中的设计阶段。b) 总工程师根据项目的类别、规模、技术难度等因

54、素，选择并任命具有相应资格、工作经验和能力的项目设计负责人和项目设计人员。c) 项目负责人对设计内容进行分析、研究，编制设计计划 ，经总工程师批准后设施。7.3.27.3.2 设计输入设计输入a) 设计输入包括委托书、合同（协议） 、任务书、有关的法律、法规和标准、项目所需的基础资料、过去类似的经验等，项目设计负责人应指定人员填写基础资料清单 。b) 项目设计负责人对基础资料清单进行评审，在认为基础资料齐全、有效的条件下签字认可，同意进入下道工序。7.3.37.3.3 设计输出设计输出7.3.3.1 设计人员椐设计计划 、 基础资料收集精单等开展设计工作，并编制相应的设计输出文件。7.3.3.

55、2 设计输出文件除应满足设计输入的要求外，还应包含或引用施工安装验收准则（规范） ，标出与建设工程的安全和正常运作关系重大的设计特性。7.3.3.3 设计输出文件在放行前应得到授权人的批准。7.3.47.3.4 设计评审设计评审设计成果的评审应按设计计划书中计划的时间进行。项目设计负责人提交总工程师评审。评审应形成书面记录或会议纪要。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：7标 题：产品实现版 次：a/0 第 27 页 共 44 页7.3.57.3.5 设计验证设计验证公司通过复审的方式对设计成果进行验证。复审人员应根据初审意见逐条核对，并形成复审意见。如复审认为满足要求，可在设

56、计书上直接签字表示认可。7.3.67.3.6 设计确认设计确认7.3.6.1 为确保设计成果能满足规定的要求，应依据设计计划书对设计成果进行确认。7.3.6.2 设计确认应在成功的设计验证之后进行，通常由包括甲方或政府主管部门以及有关第三方参加的外部评审来实现。7.3.6.3 确认的结果及必要措施的记录应予保持。7.3.77.3.7 设计更改的控制设计更改的控制7.37.1 由某种原因引起的设计更改，应重新按照评审、验证、确认的程序进行，并在实施前得到有关部门的批准。7.3.7.2 设计更改的记录由技术部负责保存，并将更改后的文件发放至有关场所和单位。7.47.4 采购采购采购过程包括有形产品

57、（物资） 、无形产品（外包）两类。7.4.17.4.1 采购过程（供方评价）采购过程（供方评价）物控部和项目部分别组织对物资供应商和检验试验单位的调查评价，评价内容包括供方的质量保证能力及产品或服务质量、技术保证能力、生产及供货能力、物资价格等方面。物控部和项目部填写供方调查表供方调查表 ，评价结论报采购副总或工程副总批准。物控部和项目部根据批准后的合格供方，编制合格供方名单合格供方名单 ，经总经理批准后生效。7.4.27.4.2 采购信息采购信息7.4.2.1 各部门根据需要编制采购计划或申请，明确采购物资名称、规格型号、数量、执行标准等，经物控部负责人和采购副总批准后，由物控部实施采购。7

58、.4.2.2 对重要物资，依据所采购物资的数量，物控部与合格供方中的一家或数家签订采购合同或采购协议，经授权人签字，加盖本公司印章后生效。采购合同/协议包括以下内容：物资名称、数量、规格、等级、包装要求；质量标准、质量保证要求、验收规定、运输及保险要求；付款方式、纠纷裁决方式；是否需要提供图样或实样；双方协商的其他要求。一般物资，可直接从市场上采购。重庆建豪实业发展有限公司质质 量量 手手 册册章节号：7标 题：产品实现版 次：a/0 第 28 页 共 44 页7.4.2.3 外包项目部与供方（劳务外包单位）应签订书面形式的合同（合作协议、委托书等） 。合同的内容包括项目名称、地点、工期、人员

59、配置、费用、质量要求，经工程副总审批后提交给分包方。当事人协商同意的有关修改合同的文书、传真、电报和图表，也是合同的组成部分。7.4.37.4.3 采购的验证采购的验证7.4.3.1 有形产品的验证：a) 由质安部和库房进行入场验证，填写验收记录或在发货单上签字认可；b) 由本公司在供方现场实施验证；c) 由甲方或监理公司在供方现场实施验证。 对后两种情况，物控部应在采购合同中规定验证的安法和产品放行的方法。7.4.3.2 无形产品的验证供方的服务质量，一般通过对服务过程和服务结果（以结果为主）的验收、评定、确认、认可、会审以及运用效果等形式进行验证，由项目部负责实施。7.4.47.4.4 对

60、供方的动态管理对供方的动态管理物控部和工程部每年 12 月组织对合格供方进行一次评价，并将考核结果记录于供方绩效评定表 ，考核结论由采购副总或工程副总审批。7.57.5 生产和服务提供生产和服务提供7.5.17.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制7.5.1.1 对铝合金门窗、塑料门窗的设计、制作、安装服务和建筑幕墙的设计、施工及服务全过程进行有效控制，确保最终产品满足顾客的要求和有关法律法规的要求。7.5.1.2 施工准备工程部、项目部应按策划所形成的施工组织设计施工组织设计 ，落实各项施工准备，内容包括：a) 获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编