ISO版质量管理体系运行风险一览表

1、质量管理体系风险管理一览表序 号款 条绩程m标禾指目 量 质心别风险 风 出 输 期 预 E4可能性严重性风险指数14O险 风 营 经企 合43-丁 一O 机为 进数 改次险 风 营 经43-一,3 程 O 过为险 风 营 经3394115%1T 审 外险 风 营 经量 质 对432566方施 個措 M的 率 好 完 备 设险 风 营 经定 稳 不 量 质 品 产的良 产不 生或,次 养一 保标 护指 维估 行评 备季 设每 对舟12见 参71活5 56 9-营 -经效清不 工面质 ，表品 佩品疔 伸低，定 工率洁稳并理管次5 一6122核 审 部 内8771.4源 资 J*率格合量00测11

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4、 经监一厂M次 合链 不、 对払133见 参22二则 总率成盼扼001营 经运得 分性 充效 未有 数体11, mi 一 kr 行 理 价 庞管评 也1,為342量 质 底 月19-营 -经和不机 品果进 管服明会纟序3422219分险 风 营 经和 视 监1E9见 参序 号条款过程质量目标和过程绩 效指标风险类 别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式严重性风 险 指 数导致顾客易流失测量，并每年评估目标一次评估记录289.2M5内部审核不符合项有效关闭率100%经营风险内审过程形式化，没有 发现体系运行中的问 题，不能持续改进每年对体系有效性进行评审并评估指标一次133参见内部审核控制程序和评估记录299.3M6管理评审管理评审改进措施完成率100%经营风险对管理体系持续适宜 性、充分性和有效性不 明确每年对体系进行全方位 评审并评估指标一次122参见管理评审控制程序和评估记录3010.2M7不合格和纠正措 施不合格和纠正措施关闭率100%经营风险不符合问题得不到解 决，重复发生对不合格进行监控和改善，并每年评估指标一次133参见改进控制程序和评估记录3110.3M8持续改进持续改进项目实施有效率