化工厂成品入库与发运管理制度成品入库与出库作业流程

1、湖北源丰化工有限公司成品入库与发运管理制度为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。1.成品入库制度1.1 入库流程 堆码验收单财务软件入库单：财务堆码花包20层交割（点数开验收单）挂牌验收单传递存根生产财务部（邓生）软件入库单存根生产（回执）仓库（回执）销售入电子账会计仓管销售1.2 码堆制度（1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。（2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。（3）即时生产即时码堆，不得事后再码。（4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。（5）边生产边上车出货的情

2、况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。（6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：责任项堆码组班组长厂长主任补救措施入库不码花包20层每人10元各10元各10元立即返工品种混杂每人10元各10元各10元立即返工码堆不整齐点数不清每人10元各10元各10元立即返工车生产车上车无收条仓管10元各10元（7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。（8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。1.3 交割制度（11）下班前，班长或组长与仓管同时

3、点数，开成品进库验收单，办理签名手续。（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：责任项责任人厂长主任补救措施仓管不参与点数仓管10元10元值班主任代理班长或组长不参与点数各10元10元值班主任代理不办签名手续各10元10元视为自动认同边生产边上车不打收条仓管10元10元生产报数自动认同入库单错误、不全仓管5025元核查后作废重开弄虚作假，逃避处罚相关责任人按有关制度执行（凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。）1.4 挂牌制度（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、（2） 产品颜色、

4、包装规格、养分标识等。养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。（4）未达到本制度要求，每出现一个堆头，按以下标准进行处罚：责任项厂长物管主任仓管不挂牌或没有牌5元5元10元标识不清、不准确、错误5元5元10元（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。1.5 单据传递制度（1）验收单分（存根、财务、班组、生产线）四联。（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。（2）验收单（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。财务部统计员收到验收单后，立即用财务软件开入库单，并由财务副经理立即审核入账。（3）入库单一式4份，分（

5、存根、生产、会计、销售）。由统计员将（生产联）即回单给生产仓管，（会计联）次日9时前交会计，（销售联）于次日9时前交销售部。（4）销售收到入库单（销售联）后，内勤于当日内必须输入电脑统计软件，用于作销售计划。（5）未达到传递要求，按以下标准处罚：责任项直接责任人上级主任上级厂长经理未按期传递10元5元5元未及时入电脑账1055遗失201010开错单502525（6）全月传递完全达到要求，奖励直接责任人每人20元。2.销售发运制度（同时适用于成品）2.1 发货通知单流程发货通知单财务审核装车 。 内勤室 销售 经理 财务 （1）销售内勤按经理审批的发运计划编制发货通知单，报副经理审批。（2）发货

6、通知单一式5联，分（存根）、（财务）、（物流）、（保安）、（库房）。（3）发货通知单要求用电脑开票，要有流水号、客户编号及名称、产品编号及名称、数量规格件数、车皮号（铁运）车牌号（汽运）、是否自带篷布、发出仓库等。（4）发货通知单以一个整车皮（整汽车）为一单。如从不同仓库发货，分单开票。（5）由销售内勤或经理将发货通知单交到财务部统计处，立即核实账款余额，将通知单回销售部。（财务联）由财务部收回；（保安联）由销售内勤交保安室，用于出厂把关；（库房联）交物管主任，用于发货；（物流联）交钦总，用于申报车皮计划。（6）未达到此要求，按以下标准处罚：责任项直接责任人直接上级补救措施审核审批出错，错误签

7、发()200元100元损失照价赔偿遗失单据10050负责追回通知单项目不全、出错2010立即补正分车、分仓出错()2010重开未签章、未按时传递单据10050立即补签2.2 发货流程发货通知单）装车装车单财务软件出库单：仓管财务发货通知单装车点数即开装车单存根司机财务部软件即开出库单存根回执即交仓管交销售入电脑账交会计确认车皮车辆站台保安 司机销售（1）仓管接发货通知单后，应与物流部和销售部积极联络，确认车皮计划和汽车计划。（2）仓管必须按发货通知单的品种、数量、规格、车号发货。（3）装车时，必须要求司机同时点数。若司机不点数，对其申明赔偿责任。（4）装好车后，必须立即开装车单，办理签名手续。

8、装车单一式6联，分（存根）、（装卸）、（保安）、（财务）、（随货同行）、（运费）。（5）每部车独立开单，每个车板独立开单，不准开总单。若司机不签名，对其申明自动认可和赔偿责任。（6）司机、仓管、装卸工对装车数量有异议时，可重卸重装，错误一方出装卸费。（7）出现异常情况，由物管主任负责协调解决。（8）装车单（装卸联）交装卸工，用于结算装卸费；（运费联）交站台验证签名后，用于结算运费；（随货同行联）由司机交站台，用于接货核实数据；（保安联）由司机交门卫，财务部次日9时前回收。（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用手工装车单换软件出库单，仓库账以出库单作依据。（9）财务部接到装车单后，立即用财务软

9、件开出库单，签章并回执给仓管。（10）发货完毕，重新码堆花包20层（允许零数）。（11）未达到上述要求，按以下标准进行处罚。责任项责任人罚款补救措施直接上级无通知单发货、发货不开单、开单不发货仓管1000辞退并追缴损失500发错货仓管500元差价照价赔偿100开错单给错票仓管50元损失照价赔偿10装车单开仓管10元损失照价赔偿10装车单不签名责任方10元自动认同10不申明责任仓管10元10装车完毕没有重码装卸4元/T重码10出现问题没有协调好物管主任5010保安未收装车单单保安10负责追回1024小时内未交单仓管10立即补交10不立即财务软件开单邓生10立即补开10出库单未签章责任人10立即补

10、签10销售未立即入电脑账销售内勤10补入电脑10弄虚作假，逃避处罚责任人按有关制度执行（12）全月完全达到要求，不出差错，奖励物管主任50元，仓管100元。3.站台接货交运流程 站台收货站台验收单财务部 （1）站台组凭装车单（随货同行联）接货、验收、交运。（2）装车交运时，站台员、司机、车站三方共同点数，开站台验收单，签名。如司机不点数、不签名，应对其申明责任。（3）站台验收单分（存根、物流、财务、运费）四联。（运费联）交司机，用于结算运费。（4）验收单每个车板独立开单，不能开总单。（5） 司机凭装车单（运费联）和站台验收单（运费联）结算运费。数量差由司机照价赔偿。（6）由站台组负责取货票，连

11、同站台验收单（财务联），必须于次日9时前交到财务部。财务部应立即电脑开结算通知单。（7）如何处理出库单、站台验收单、结算通知单、铁路货票与财务软件的应收账系统、手工应收账系统的关系，由财务部根据电脑财务软件的功能作技术性处理。但要做到（1）日常业务快速查询，以电脑财务软件为依据，（2）月度结算以手工账为依据。（8）站台接货验收流程：财务站台组接货查验回收站台联按车号监督交车（点数）取票即开站台验收单存根司机财务钦长凯钦长凯交财务部24小时内交财务部开结算通知单存根交会计交销售入电脑账物流销售（9） 有关责任责任项责任人罚款补救措施直接上级运输短件司机照价赔偿运输多件成品仓管照价买回10站台短件

12、（客户少收货）站台员照价赔偿10站台多件（客户多收货）站台员半价罚款10站台员不点数站台员20按装车单计10司机不点数司机按验收单计开错单给错票站台员20损失照价赔偿10验收单开总单站台员10损失照价赔偿10装车单不签名责任方10自动认同10不申明责任仓管1010出现问题没有协调好钦长凯5024小时内未交单交票钦长凯10立即补交不立即电脑开通知单邓生10立即补开10销售未立即入电脑账销售内勤10补入电脑10弄虚作假，逃避处罚责任人按有关制度执行（10）全月完全达到要求无错漏，站台员每人奖20元。4.盘点制度（1）盘点日期月末日。（2）盘点小组佘春玲领导、邓生、物管主任、仓管组成。（3）码堆混乱

13、无法快速点清，扣罚生产线100元。重新整理，整理费从生产线提成中扣取。（4）必须编制盘点表，财务经理、邓生、物管主任签章。（5）未达到上述要求，按以下标准处罚：责任项责任人罚款补救措施直接上级不组织盘点佘春玲100择期盘点50不参加盘点成员50择期盘点25盘点签章手续不齐成员10补签10马虎盘点，放手过关成员10重新盘点10弄虚作假，逃避处罚责任人按有关制度执行5.核查制度（1）核查单位邓生领导、生产办内勤班组成。（2）突击核查经常性组织突击核查。每周至少核查一次。（3）核查内容本制度各表格规定的责任项是否执行。（4）核查处理核查后记录，交行政部按本制度规定处理。 6.救灾抢险制度（1）抢险单位物管主任领导，仓管、生产班、装卸工人参加。（2）雨雪天气、火灾或其他灾害时，在不影响抢救人员的人身安全的情况下，物管主任应组织相关人员，对成品进行盖