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文档简介

1、 仓库材料管理方案材料仓库的出入库流程、单据填写规范、仓库工作管理制度一、仓库出入库流程根据预算和采购清单，进行登记入库。无申购的物品不做入库登记。列入待入清单。材料管理员和维修组长共同验货，对合格物资开入库登记单并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类、分区摆放并做好区域标识。库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全入库管理领用人必须凭物资领用单经部门负责人及维修班组长批准后方可到仓库领取。较大物资或贵重物资有双方领导共同签字。急用物资，领用人须在一个工作日内补单交材料管理员销账多余物资或剩余物资，领用人必须在三个工作日内到材料管理员处进行退库。出库管理仓管员每月对仓库进行盘点，并于25日前做好

2、仓库进、出台账，经主管领导签名审核，保证账物相符。仓库盘点二、材料入库（1）材料采购到货后，仓库保管员根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物，做好收货记录提交给采购员，采购员据此填制材料采购入库单进行存根。（2）送货单（发货明细表、发货清单）与实物不一致的，采购员应加急发到发货单位进行调换或退货，在根据送货单（发货明细表、发货清单）验收实物后，三天之内必须将相关单据传递给采购员办理入库手续。（3）月末对仓库进行统一清点，必须将本月内所有入库材料全部办理入库手续。三、材料入库单的填写（1）项目齐全，包括日期，供应商，材料名称，规格型号，计量单位，数量，单价，金额等，入库单有一项以上的必须有合

3、计栏。（2）材料采购入库单一式三联，采购人员一联，仓管人员一联，财务报账一联，并每月整理存档。（3）报帐，采购员办理入库后，原始材料数据联必须交由财务，与发票同时入账，填制报销单办理报销手续。四、入库单规定材料采购入库单不得随意涂改，涂改的单据一律无效，并依据情况进行处理。五、材料保管材料入库后，由库管员统一按供应商按月份序时分类保管备查，具体保留时间由维修组根据情况制订。六、材料出库（1）仓管人员根据领料部门提供的材料领料申请表、明细清单，查询材料库存状况，库房有实物的开具材料出库单（一式三联：第一联：存根，第二联：交由领料部门）；（2）超过材料领料限额的或双方部门发生争执的，暂时不办理出库，并同时向部门主管领导报告，根据领导处理意见办理。（3）月末则必须将本月内所有出库全部办理出库手续。七、材料出库单的填写（1）项目齐全，包括日期，领料部门，材料名称，规格型号，计量单位，数量。出库单有一项以上的必须有合计栏。（2）材料出库单，必须由双方部门领导同时签字，方可由领用人员到仓管员处取料。（3）结余不用的材料要及时办理退还手续，并填写退库单。八、文件资料

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