人力资源部廉洁自查表

1、附表1:xxxxs团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称薪酬管理员岗位工作者xxx岗位职责1、负责薪酬管理工作，做好员工停薪、降薪、晋升、预算调整及新员工工 资套用等工作。2、负责办理员工转正、调入调出等相关手续。3、负责员工调配、部门岗位设置管理工作。4、负责部门绩效考核工作，严格依照绩效考核办法核算部门绩效奖金。5、负责员工学历、学位、职称、工龄的审核工作。6、负责维护薪酬相关数据，确保信息及时、真实、准确。7、认真学习业务知识，努力提高综合素质。8、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式 （思想风险、履职风险）防范措施履职风险：1、严格按照公司工资制度，根据员工工龄、职称、

2、学历等信息进行工资套用，禁止出现无事实依据的 工资套用。2、禁止出现人事信息与工资调整的信息不对称，或 与财务部等其他部门和分公司交接不到位，造成员 工工资核算、核发出现误差。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹 大意、效率低下。履职风险防范：1、准确掌握公司工资制度，认真核对员工工龄、职 称、学历等信息，所有信息均以员工档案中的有效 文档、文件，和有效学历证明为依据，建立工资台 账以备自查与领导检查。2、按部门工作流程及时记录领导意见和人事变动信 息，与财务部等其他部门和分公司按时、准确交接， 并做交接记录，认真核查工资相关各项事宜与执行 情况。思想风险防范：严肃工作态度，

3、遵章守纪，坚持原则，及时向领导 汇报。填表人签字:部门（单位）负责人签字:填表日期：ii附表1:xxxxs团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位名称社保管理员岗位工作者xxx1、负责办理员工养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金的申报、增 减及基数调整等工作。2、负责社保年检工作。3、负责企业年金管理工作，准确核算，及时扣存。4、负责员工劳动合同签订、解除、鉴证等工作，使劳资双方利益得到保障。5、负责维护社保信息数据，确保信息及时、真实、准确。6、认真学习业务知识，努力提高综合素质。7、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式（思想风险、履职风险）履职风险:1、根据人事信息准确核算社保

4、、公积金及企业年金, 并及时扣缴，保证员工利益，更保证公司利益不收 损失；做好相关年检工作。2、禁止出现人事信息与劳动合同管理工作的信息不对称，及时签订、解除劳动合同，保证劳资双方合 法利益避免不必要的纠纷。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹 大意、效率低下。防范措施履职风险防范:1、准确核算员工保险、福利各项扣缴，及时办理增 加、减少及转移事项，按时年检，建立社保台账， 以便自查与领导检查。2、严格遵照劳动合同法和人事变动信息，及时与劳 动局、社保局等相关部门办理相关手续，认真核查 相关事宜与执行情况，最大限度地规避风险。思想风险防范：严肃工作态度，遵章守纪，坚持原则，及

5、时向领导 汇报。6填表人签字:部门（单位）负责人签字: 填表日期：xxxxs团廉洁风险点岗位自查及部门（单位）负责人签字:填表日期：防范措施登记表岗位名称档案管理员岗位工作者xxx岗位职责1、负责人事档案管理，严格遵守档案管理制度，及时整理、入档，保证档 案资料的完整、真实、准确。2、严格遵守档案管理保密制度，不传播档案内容及相关信息。3、配合部门负责人做好各类培训的联络工作，保证培训顺利进行。4、负责人事档案和培训信息的数据维护。5、负责文件传阅和存档工作。6、负责部门内勤工作，做好后勤保障。7、认真学习业务知识，努力提高综合素质。8、完成领导交办的其他工作。岗位风险点及表现形式 （思想风险

6、、履职风险）防范措施履职风险：1、妥善管理员工档案，禁止出现档案缺失，严格遵 守档案保密制度与档案交接、查询制度，严格遵守 工作流程。2、起草各项培训安排与培训预算，及时请示领导， 做到高效培训，节约成本。思想风险：遵守公司纪律，履行岗位职责，禁止出现思想麻痹 大意、效率低下。履职风险防范：1、建立标准的档案管理模式，严格遵守档案保密制 度，档案的交接、查询严格按照相关规定执行。2、请示领导，认真核算培训经费，报领导检查、审 批，建立培训档案以备自查和领导检查。思想风险防范：严肃工作态度，遵章守纪，坚持原则，严格遵守档 案保密制度。填表人签字:xxxxs团廉洁风险点岗位自查及防范措施登记表岗位

7、名称人力资源部主任岗位工作者xxx岗位职责1、负责人力资源部全面，作。2、负责制定人力资源规划，努力为公司培养储备各类人才。3、负责员工招聘、签订劳动合同、内部员工调配考察，努力营造选人用人 的优胜劣汰机制。4、负责薪酬管理，制定完善薪酬福利相关制度，充分调动员工工作积极性。5、负责社会保险、企业年金及住房公积金管理扣缴工作。6、负责制定完善部门内部绩效考核制度，实行工效挂钩。7、负责员工培训工作，完善培训制度，建全员工培训档案，切实提高员工 综合素质。8、负责规范人事档案管理，确保员工档案记载的完整、准确、真实。9、负责部门内部管理，狠抓劳动纪律，不断提高工作效率。10、完成领导交办的其他工

8、作。岗位风险点及表现形式 （思想风险、履职风险）防范措施履职风险：岗位职责履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利 用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断 专行或软弱放任，失职渎职，滥用职权等。思想风险：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背 离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实 际，弄虚作假，有失公正公平等。履职风险防范：加强岗位监督，明确岗位操作规范，明确职责范围 内的业务工作职责和党风廉政建设工作任务，强化 自身作风建设，主动接受群众和社会监督。思想风险防范：加强组织党员干部政治理论，思想道德等方面的学 习培训，坚持以人为本，加强党员干部作风建设， 规范党员干部日常行为。

9、部门（单位）负责人签字: 填表日期：填表人签字:办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围1 ,本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 .此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 -公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2 .个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1 .公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明-。3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫

10、生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公