上海宝山区罗店镇社区卫生服务中心决算

1、百度文库-让每个人平等地提升自我上海市宝山区罗店镇社建 卫生服务中心2017年度决算目录第一部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部名词解释/上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算第

2、一部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构， 服务面积约平方公里，服务人口万人，下辖 1个美兰湖分中心、4个直属卫生服 务站、13个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办 公室，开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室，核定普通床位50张，另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时，为方便地区居民就医，在医联体的支持下， 中心开设了神经内科、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊，并建立双向 转诊关系。1 .医疗、预防、妇幼保健、计划生育

3、、健康宣教、康复2 .以社区卫生服务团队为载体，建立17个家庭医生工作室，开展全程、个 性、精细化的家庭医生服务。二、机构设置上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心设 3个内设机构，包括:/办公室、质 控科、资产管理科。5第二部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 /4,一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款 /一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会

4、保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出8,十、节能环保支出h、城乡社区支出h卜二、农林水支出h卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出h卜五、商业服务业等支出h产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出/二 t卜、粮油物资储备号/二 t一、其他支出本年收入合计8,本年支出合计8,用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余2017年度支出决算表单位：万元项目本年收入 合计财政拨款收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计8,4,4,208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休208

5、0502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险费支出2080506 i机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出8,4,4,21003基层医疗卫生机构8,3,4,2100301城市社区卫生机构4832100302乡镇卫生院7,3,4,2100399其他基层医疗卫生机构支出21004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗21099其他医疗卫生与计划生育支出2109901其他医疗卫生与计划生育支出221住房保障支出 22102住房改革支出2210201住房公积金项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上 级

6、支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项/合计8,8,208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险费支出208：0506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出8,8,2102102100303030102基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 乡镇卫生院8,7,8,7,2100399其他基层医疗卫生机构支出21004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗21099其他医疗卫生与计划生育支出2109901其他医疗卫生与

7、计划生育支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金72017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目/决算数项目一合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款/4,一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款/:一、外交支出三、国防支出;四、公共安全支出五、教巨支出:八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出;八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出4,4,十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出:十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等

8、支出:十九、住房保障支出;二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计 4,本年支出合计r 4,4, /年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款8总计4,总计4,4,92017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休2080505机关事业单位基本养 老保险费支出2080506机关事业单位职业年 金缴费支出210医疗卫生与计划生育 支出4,3,21003基层医疗卫生机构3,3,2100301城市社区卫生机

9、构4834832100302乡镇卫生院3,3,2100399其他基层医疗卫生机 构支出21004公共卫生61612100408基本公共卫生服务616121011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗21099其他医疗卫生与计划 生育支出2109901其他医疗卫生与计划 生育支出221二住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金合计4,4, /项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称/类款301:工资福利支出3,3,30101基本工资30102r津贴补贴30103/奖金30104:其他社会保障缴费30106伙食补助费301p 07绩效工资1,1,30108机关事业单

10、位基本养老保 险缴费30109职业年金缴费301p 99r其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202p印刷费30203咨询费30204r手续费30205水费30206r电费30207邮电费302r 08r取暖费30209物业管理费；30211:差旅费30212因公出国（境）费用30213r维修（护）费302:14租赁费302r 15会议费30216、培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费302p 29r福利费30231公务用车运行维护费30239;其他交通费用302

11、l 40税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助1130301离休费30302r退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助/303医疗费30308助学金 /303p 09奖励金/30311住房公积金30312:提租补贴30313；购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置310r 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计4,3,12单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一

12、般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国/ （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9913单位：万元2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称/类款项合计注：上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇

13、社区卫生服务中心2017年度收入总计为8,万元、年初结转和结余万元、支出总计为8,万元。/ 与2016年度相比收入增加了万元。主要原因：（1）财政补 助收入增加了万元，主要是人员增加，社保经费增加；（2）医疗收入增加万元，主要是同期门诊人次增加32832人次，门诊均次增加元，化验等医疗收入同期增加，住院收入的增加， 开放37张床位。与2016年度相比支出增加了万元，主要是人员支出增加， 17年万元 比16年万元 增加支出万元，其中：绩效工资支出 增加万元，非编社保增加万元，药品支出增加，17年支出万元，比16年万元 增加了万元，同期医疗收入增加万元，导致 药品收入增加，卫生材料的增加：17年支

14、出万元，16年万元， 增加了万元。门急诊就诊人次增加32832 ,导致耗材增加。其 他公用经费支出增加：万元，医疗风险金增加：17年万元，16年万元，增加了万元，主要是医疗风险金按“代结算”医疗”/ 收入确认，17年医疗收入增加。/二、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计8,万元，其中：财政拨款收入 4,万元（其中： 镇级财政万元、区级财政万元、区级专项万元，中央专项万元）， 占;事业收入4,万元，占，;其他收入万元，占 。三、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计8,万元，其中：基本支出8,万元，占;项目 支出

15、万元，占% ;四、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算4,万元（其中：镇级财政万元、区级财政万元、区级 专项万元，中央专项万元）。与2016年度相比收入增加了万元。 主要原因：主要是人员增加，社保经费增加；与 2016年度相比 支出增加了万元，主要是人员工资福利支出增加，17年3,万元 比16年万元 增加支出万元，其中：绩效工资支出增加万 元，非编社保增加万元，项目支出减少了万元。五、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财

16、政拨款支出决算总体情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出万元（其中：镇级财政万元、区级财政万元、 区级专项万元，中央专项万元、年初财政结转结余万元） ，占本 年支出合计的。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加万元，增长。主要原因：人员经费增加，17年3639 , 91万元 比16年万元 增加支出万元，其中：绩效工资支出增 加万元，非编社保增加万元，项目支出减少了万元。日常公 用经费减少万元（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017年度一般公共 预算财政拨款支出万元（其中：镇级财政万元、区级财政万元、

17、区级专项万元，中央专项万元、年初财政结转结余万元），主要用于以下方面：社会保障和就业支出万元，、占;医疗卫生与计划生育支出万元/占;住房保障支出万元、占 %。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017年度一般公共 预算财政拨款支出年初预算为 4,万元，支出决算为，万元（其中： 镇级财政万元、区级财政万元、区级专项万元，中央专项万元、 年初财政结转结余万元），完成年初预算的。决算数大于预算 数的主要原因：其中：1、社会保障和就业支出：主要用于事业单位离退休、机关 事业单位基本养老保险支出、 机关事业单位职业年金支出。 年初 预算为万元，支出决算为万元，

18、决算数大于预算数的主要原因： 社保基数的调整，增加了支出。2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于支出。年初预算为 万元，支出决算为4,万元，决算数大于预算数的主要原因： 社保基数的调整，增加了支出。人员经费增加3住房保障支出：主要用于住房公积金的支出。年初预算 为万元，支出决算为，万元。六、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 /2017年度 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心/2017年度一般公共 预算财政拨款基本支出 4,万元（其中y镇级财政万元、区级财政 万元、），包括人员经费3,万元/公用经费，万元。基本支出中：1、工资福利支出万元，主要用于：基

19、本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业 年金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、委托业务费、公务用 车费、其他商品服务支出。3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：退休费、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出。/ 4、其他资本性支出万元，主要用于：办公设备、专用设备、信息网络购置。七、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经

20、费财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的,其中：因公出国（境）费决算为 0万元，完成预算的0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三 公”经费支出决算数小于算数的主要原因：规范用车制度，一车 一卡，减少了燃油费的支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少万元，降低，其中：因公出国（境）费支出决算减少/ 0万 元，降低0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少万 元，降低%;公务接待费支出决算减少 0万元，降低0%。公务 用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是规范用车制

21、度，一车一卡，减少了燃油费的支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算万元，占100% ;公务接待费支出决算 0万元，占0%。具体 情况如下：1、因公出国（境）费支出 0万元。、2、公务用车购置及运行维护费支出万元其中： / 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出万元。 主要用于车辆租用费万元、 燃 油费万元、车辆维修费万元、车辆保险费万元、其他交通费用万 元。2017年，上海市宝山区罗店镇镇社区卫生服务中心开支财 政拨款的公务用车保有量为 3辆。3、公务接

22、待费支出0万元。八、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017年度政府采购 金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0辆）。单位价值50万元以上通用 设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财