上市商业计划书

1、上市商业计划书上市商业计划书第一篇：香港公司上市商业计划书香港公司上市商业计划书一位知名的美国风险投资家曾调侃道，企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。一位知名的美国风险投资家曾调侃道， 企业邀人投资或加盟，就如同向一位离过婚的女人求婚，双方各有追求，仅靠空虚的允诺等于无济于事 。商业计划书就是朝着成功目标前进所必需的一张路线图，它指明公司行进的方向，确立行进的终点以及如何完美地到达目的地。那么，商业计划书就必定包含两个关键要素:

2、一是目的。二是需要多少资金及为何一定需要这些资金。为了确保商业计划书能一击命中，就应该注意以下问题。一、摘要计划摘要一般在商业计划书的最前面，它就如同是浓缩后的商业计划书，是一种精华的提炼。计划摘要的关键特征就是简明性和条理性，它涵盖了整个商业计划书的要点，可以让嗅觉敏锐的投资者，一目了然地看到最想获取的信息，并做出精确的判断。摘要的内容主要包含:222.6.2 第二大股东 红胜火投资222.7 公司主要管理团队 222.8 公司组织架构 232.9 公司的外部支持 242.9.1 独立董事 242.9.2 会计师事务所 242.10 公司的场地和设施 242.10.1 公司总部： 242.1

3、0.2 五大生产基地 24第三篇 产品与技术 273.1 产品 273.2 产品群构成 283.3 产品主要包装构成 293.4 核心技术 303.5 主要原材料及其供应 313.6 未来产品和服务的规划 323.7 生产、技术和储运 333.7.1 生产 333.7.2 生产原理与工艺流程 333.7.3 储运与物流 34第四篇 中国乳酸菌奶行业市场分析 364.1 中国乳品行业概述 364.1.1 乳品的主要分类及其产业链 364.1.2 中国乳品行业发展迅猛，潜力仍然巨大 384.1.3 乳品行业市场开放度分析 414.1.4 乳品行业消费结构分析 414.1.5 乳品行业发展趋势预测

4、424.2 乳酸菌奶市场分析 424.2.1 乳酸菌奶行业概况 424.2.2 从中国乳业消费结构变动看乳酸菌奶发展趋势 434.2.3 外资品牌水土不服，全线退出中国 444.2.4 行业盈利情况分析 464.2.5 乳酸菌奶行业机会分析 46第五篇 市场与销售 485.1 市场与销售现状透视 485.1.1 太子奶产品在我国市场的适应性分析 485.1.2 主要销售渠道策略及公司前十大经销商 505.1.3 南北方主要产品销售构成 515.1.4 南北方产品的成长率 535.1.5 产品消费人群分析 545.1.6 过去几年销售额及主要销售区域占比 565.1.7 太子奶销售终端占比 58

5、5.2 未来三年销售计划 605.3 实现三年销售计划的空间与措施 605.3.1 基本营销战略 605.3.2 战略实施 615.3.3 销售实现预期 635.3.4 销售渠道与伙伴策略 635.4 销售周期和应收账款管理 635.5 定价政策 64第6篇 风险与对策 656.1 政策风险 656.2 市场风险 666.3 外部竞争环境风险 676.4 企业内部风险 676.5 筹资风险 68第7篇 财务信息、财务预测与公司估值 707.1 财务信息 707.1.1 2015年,2015年,2015年,2015年9月30日的简明资产负债表 707.1.2 2015年9月和前三年的简明损益情况

6、 717.1.3 简要财务说明及分析 717.2 收入预测和利润估算 737.2.1 预测依据 737.2.2 2015年及未来三年的销售与利润预测 747.2.3 敏感性分析 757.3 股利分配 767.3.1 前三年的股利分配 767.3.2 未来的股利政策 767.4 公司估值 777.4.1 未流通股票估值 777.4.2 流通股票估值 77第8篇 融资计划与退出安排 798.1 融资计划 798.2 投资回报 808.3 本次股权转让定价所考虑的让利因素 808.4 退出安排 808.5 上市计划及保证 818.5.1 上市计划 818.5.2 保证 81第四篇：矿泉水上市运作策划

7、案 aa北京 大唐庄园 矿泉水上市运作策划案目 录一、 前言二、 形势评估，对矿泉水市场的观察或分析三、 上市前的营销必须先行一步或几步四、 规范性的管理基础工作五、 渠道建设和物流体系的建立和管理六、 管理或销售人员的招聘、培训工作七、 vi设计和导入八、 广告、主题活动、公关活动一、前言北京 大唐庄园 矿泉水项目正在紧张进行之中，为了使 大唐庄园 矿泉水尽快进入市场和特定阶层消费者的家里和口中，对前期运作或准备工作特作此建议性规划或计划文案，供 大唐庄园 矿泉水制造公司参考。 一个新品牌矿泉水的上市对于一个成功的企业来说，可以借用已有的品牌和通路网络资源，也可以投入巨资进行高举高打的推广，

8、进行前期的市场认知性教育，但对于 大唐庄园 全新的矿泉水品种来说，这些优势的条件都不具备，就需要合理的掌握市场的时机，运用自己有限的资源进行科学有效的产品上市运作。二、形势评估，对矿泉水市场的观察或分析因为在确定该项目时已经经过swot分析，故此文案不涉及该内容，只结合上市前期准备工作，对矿泉水形势作一基本的认识和分析：抓住细分消费群体的行为特征，必须运用差异化营销之略，以独特的文化概念和创新的形式迅速吸引特指目标消费群体的注意，并通过特指目标消费群体来影响和发展更多消费群体，同时可以降低顾客对产品价格的敏感程度，迅速切入市场；避开中、低端市场的激烈竞争，增加在中高端市场打造另类文化品牌的可操

9、作性，同时可以为企业获得较高利润，打造自己的竞争优势，并引领此领域的市场。（三） 大唐庄园 矿泉水营销策略的建议：因为 大唐庄园 矿泉水是一个新品位的矿泉水，产品刚刚进入市场，这个市场对这个产品所产生的利益还没有形成认知，这个时候，我们就需要对这个市场进行产品认知的教育宣传工作，这种产品的市场培育是从理性的教育开始的，特指目标消费群体和消费者也是从理性的理解逐步过渡到感性接受的阶段的，所以这个时候的 大唐庄园 定位是针对特指目标消费群体和消费者的产品利益定位；随着市场的发展产品的定位才会逐步的加以完善和改变，因此有必要从文化营销的角度在前期开展大量的导向性的宣传教育工作：l、产品的定位是确立市

10、场表现的原点：新产品上市的推广方式要根据该产品在不同的产品阶段采用不同的推广策略和方式,因为这个产品在产品的导入阶段，这个阶段的明显特征是产品的普及率不高，市场对该产品的认识还处在很初级的阶段，从企业的角度上看，更多的工作还是以教育市场为主，所以，这个时候的推广策略是以产品的功能性告知为首要的工作。 产品定位和市场定位的完成不是拿出来摆样子的，我们的每个步骤都关系到产品未来在市场上的命运，只有把定位做准确做好，我们才能进行对应的市场教育和推广工作。为什么说定位是企业市场表现的原点呢？因为我们会了解和知道该对谁说，也会知道说些什么，不至于无目的的对市场狂轰滥炸。总之，上市的定位和概念的设计是产品

11、成败的关键因素，只有把这些工作做好，产品的上市才有可能成功，一般来讲：产品概念设计的要点：第一：产品概念定位要点：、产品概念的定位是由产品本身的特有的本质利益所决定的，不能凭空创造，但我们针对产品的众多概念如何把它的主要概念强化出来就是我们要做的工作。、产品概念一定是符合特定阶层大多数人的利益需要的概念。、产品概念要根据市场的情况在理性消费和感性消费的人群中进行选择。我们现在的 大唐庄园 矿泉水已经定位在具有文化品位的层次上了，就要结合这个层次的消费群体研发、细化确定产品概念：1、品牌理念：出售水，同时出售健康和文化。2、品牌基础：不仅满足生理基本需求，同时提供其它品牌无法提供的价值；以上利益

12、能在方便、愉快的情况下得到满足。3、概念支持：以 大唐庄园 矿泉水生成地的自然地理构造为科学依据，创造 大唐庄园 矿泉水独特概念。第一级：天然地理结构，超脱一般矿泉水，做足矿泉水中矿物质含量锶和偏硅酸等双重要指标全线达标的概念。第二级：表现和主打现代科学提炼的概念，实现矿泉水的精华再现，解释透彻 大唐庄园 矿泉水易融于人体而且增强体质。对应的策略可以是：1战略策略：旗帜鲜明地与纯净水、一般矿泉水划清界限，不打价格战，不与它一块走下坡路；大打 大唐庄园 矿泉水的矿物质量结构和功能牌，凸显双重要或双显要指标的价值，明晰消费者可获得的超值利益；向全社会倡导绿色健康的生活方式，传播科学正确的消费观念，

13、从而树立健康高品位的品牌形象，并塑造一个对社会真诚负责、为人类造福而工作的企业形象。2战略步骤：树立品牌，做北京地方老大；强化品牌，做北京矿泉水名牌；延伸品牌，做中国以双重要指标为核心的绿色健康产业龙头。3战略部署：以北京为大本营，并以北京为北方重点市场，稳住阵脚后，走向全国。4品牌形象定位：健康、活力与高尚品位。5产品功能定位：怎样找到产品特性与消费者需求的吻合点呢？是 大唐庄园 矿泉水上市前宣传和消费导向的重要铺垫性工作。建议可从医学、健康等角度和医学、健康等媒体找到双物质对人体的健康保健作用，进行健康水的科普宣传。例如：可以针对锶是现代人普遍容易缺少的但又是对人的健康有着关键性的作用，老

14、年人、智力劳动的人、体能消耗大的、儿童和学生大量缺乏锶，因此有很多的题材可以进行科普和宣传；类似的，可以和有必要结合偏硅酸对人体健康的作用进行宣传。可围绕以上观念，发表一系列科普文章，题目是：我们到底喝什么水好？双优指标的矿泉水为什么价格高？为什么北京市规定中小学生不准饮用纯净水？长饮纯净水，真的很健康吗？怎样区分矿泉水的优劣？长喝矿泉水会得肾结石吗？ 山泉 就是矿泉水吗？为什么说矿泉水更珍贵？健康世家告诉我们些什么？物以稀为贵， 大唐庄园 是我国双重要矿物质含量唯一达标的天然矿泉水，是国内仅有双矿物质同时达标的优质矿泉水，因此完全有必要在此基础上树立和宣传一种消费导向：即：一瓶 大唐庄园 水

15、等于两瓶一般矿泉水；喝一瓶 大唐庄园 增两瓶一般矿泉水的健康元素，这是 大唐庄园 产品定位的重要依据，是实现价值垄断、竞争制胜的立足点。6消费人群定位：以白领阶层和文化人为主要消费导向，从而以点带面影响辐射其他消费群体。第二：产品市场卖点、 大唐庄园 是区别于类似矿泉水产品的，因此我们就要提炼出并给予 大唐庄园 明晰的概念，并迅速的告知目标消费者，促成他们购买本产品的理由。、产品卖点是该产品在需求人群中寻找出来的一个购买理由。、产品卖点可以是附加在产品身上的一个利益。、产品卖点可以是阶段性的产品目标。结合此，我们还可能和可以把 大唐庄园 矿泉水的概念定位为目前时期的 非典型性矿泉水 ，或者 皇

16、族矿泉水 。（四）、上市前可以和有必要做的宣传工作：1、确定有文化品位的名称：产品名称代表着文化，因此在取名方面，一开始就要有文化韵味，在起名方面可以自己编创，也可以征名的方式进行征名，征名公告的本身就是一种宣传，征名的广告语可以是 千金求一名 ； 千金 一词一语双关， 千金 是女儿的代名词，大家闺秀的千金要出世了，能引起众人的兴趣，同时 千金 表示 千元 。这个征名广告可以在特定消费者或主渠道的地方进行公示。2、产品上市前的铺垫和宣传策略：（1）从化工制造企业多元化经营和发展、进军矿泉水项目为新闻点，进行宣传，选择北京日报、北京晚报、北京现代商报、北京晚报、精品购物指南等北京地区的报纸以及与

17、该厂有关的行业报刊如中国化工报、国家化工网、经济日报等发表软文宣传。（2）根据普尔斯马特在零售业里的优势地位，立足其经营理念 永远为会员 / 顾客提供最好的商品；永远为会员/顾客省钱 角度，宣传普尔斯马特进军矿泉水市场，生产 大唐庄园 ，选择中国工商时报、北京晚报、北京现代商报、北京晚报、精品购物指南等发表软文。（3）从提供再就业机会的角度宣传 大唐庄园 生产厂家，选择北京日报、北京晚报、北京现代商报、北京晚报。（4）从招聘的角度宣传 大唐庄园 ，有选择的参加一些能引起社会关注的大型招聘会，打出 只招下岗人员担任非典型性矿泉水的送水工 的旗子或招牌，造成一种市场轰动或传播效应。可选择北京人才市

18、场报、北京日报作宣传。（5）从 大唐庄园 优选形象代言人的角度进行宣传，可做电视采访报道和报纸采访报道，采访艺术家，通过其表达愿意担当 大唐庄园 的代言人的语言，来衬托 大唐庄园 矿泉水，为 大唐庄园 矿泉水进入千家万户、进口，先进公众或特点人群的眼和心里。（6）海报或广告招贴画：分两个阶段张贴或展示：第一次张贴的海报或广告招贴画只有形象代言人的人物但没有产品，可以在地铁广告阵地和普尔斯马特北京店里张贴，上面用广告与 猜猜他和她将担当什么新角色 ，猜对的有奖、抽奖，奖品是观看京剧演出或获得一箱 大唐庄园 的矿泉水，在时间上，这种广告宣传在后续的电视采访前开展。第二次张贴的就是 补丁 似的广告张

19、贴画，将 大唐庄园 矿泉水的瓶子在第一次的海报或广告招贴画上 补丁 上。（7）、制造稀缺、珍贵饮用珍品的气氛：a、普尔斯马特的奖品：普尔斯马特的会员都将获得一箱 大唐庄园 的矿泉水，以示身份的珍贵。b、借助建立特定人群与 大唐庄园 矿泉水的关系，多种角度来宣传 大唐庄园 矿泉水。初步选定特定的人群是：a、演员：从京剧演员延伸、辐射到其他歌手演员，弘扬国粹文化或代表国粹文化的演员同时又是具有较高政治地位的人员作产品形象代言人，体现了产品的档次和文化品位，通过他们的社会活动，将产品带到他们活动或影响辐射的的社交圈里，首先影响的是演员以及观众。b、医务工作者：对于参加过抗击非典的医务工作者，与卫生部

20、门合作，举行 非典型 矿泉水赠送抗 非典 医务工作者 的赠送仪式，并辅以软文宣传，选择北京日报、北京晚报、北京现代商报、北京晚报、精品购物指南263、新浪发表。另外辅以 非典型性矿泉水横空出世 报道，语言错位的方式进行报道和宣传，消费者以为是防 非典 的，其实是语言的技巧运用， 非典型性 矿泉水，不同于其他矿泉水的含义，但是隐含着防止非典肺炎的歧义，没有防治理 非典 的字眼，但是是人们很容易关注的字眼，能迅速为大众所知晓。可以适当加进双优指标矿泉水具有 板兰根 增强抵抗力的效用，延伸形成防非典的矿泉水，非典型性的矿泉水的概念就能很快的为消费者接受。c、与北京市中心血站配合，对鲜血的人员赠送 大

21、唐庄园 矿泉水，以导向暗示饮用该水能促进体能恢复，隐含该水有助于健康的意识，并辅以软文宣传，选择北京日报、北京晚报、北京现代商报、北京晚报、精品购物指南263、新浪发表。d、飞机上的航空饮品：北方航空或南方航空公司的航班上 大唐庄园 矿泉水。e、京剧演员和票友的交流或培训活动，全部采用 大唐庄园 矿泉水，同时在电视报道方面有意识的加以表现。四、规范性的管理基础工作成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施。成功的企业在企业管理制度实施方面具有共同的特点，那就是规范性的管理制度编制或创新（新的企业管理制度编制过程实际就是一种创新的过程）以及规范性管理制度实施的效果等因素较其他

22、企业成功，而且是在不断的、稳定的创新、优化过程中，循环性升级式地提高规范性管理制度的实施质量，保持和增强科学、高效的企业管理制度体系的运转效能；作为一个与成功人士相对应的矿泉水制造企业一开始、就要把企业定位在成功发展的基础上，企业管理和发展不成功，其产品一定是不能取得成功的销售业绩的。组织机构的建立、管理制度和流程的建立工作：1、 大唐庄园 的生产厂家的组织机构设计、部门职能设计、岗位描述设计，尤其是销售部门的组织机构设计、部门职能设计、岗位描述设计；2、销售渠道设计或布局：送水点的布局，3、公司全面的管理制度设计：4、销售部门的管理制度设计：第一类：面向用户或客户服务的管理制度；第二类：企业

23、内部员工的管理制度；第三类：与送水点的合作关系建立和管理方法，工作流程和服务客户的规范设计；五、渠道建设和物流体系的建立和管理渠道的建设计划指标和管理，自有物流体系的建设和管理1、瓶装水的总经销商已经确定，因此需要共同商定总经销协议；同时还要共同处理好渠道细分的工作。将渠道划分为网络销售、直供、批发、酒店、商超和集团购买是很有必要的，合理处理好总经销商和渠道成员单位的优选和布局，处理好局部利益和整体利益的关系。2、共同设计经销商的分布，共同把握、控制和提升经销商的规范管理和服务质量；共同拟订经销商协议和管理考核办法；3、按常规，在超市里销售瓶装矿泉水的零售量占瓶装水的销售总量估计不会超过20%

24、的，大部分是集中在方便客户临时购买的场合，如旅游景点，消费者流动量大的地方，如火车、豪华大巴、飞机、轮船等侯车、侯机场所，以及火车、飞机上，4、人员聚集的相对较多的场合如集团购买性的单位、宾馆、餐馆、贵族学校附近、京剧剧场、豪华影院等是瓶装水销量较大的场合，因此对于经销商的发展方面要重点考虑经销商和这些机构的社会关系如何，经销商的发展方面要综合考虑其，在经销商的发展方面不是考虑限制惩罚的因素，更要考虑的是他是否具备将瓶装水发展到上述关联地带和场合。5、对于总经销商也是如此，如果生产出来的水不能完成一定量的销售指标，即使对其进行了惩罚，生产厂家的利益得到保证或弥补，但是矿泉水没有进入到消费者的而

25、是堆积在经销商的库房里，那也不是我们需要的结果，因此在选择经销商的方面，我们不能不过问。过问的是发展的性的问题6、在瓶装水总经销商和经销商或二级批发商、零售商的关系方面，还要考虑一点的是瓶装水经销商、零售商和桶装水之间的可能性矛盾的处理，分清瓶装水和桶装水的协调性，同时还要考虑相互之间的不同性，但是前提是不能给消费者带来不便利。7、一些重要的卖场如京剧剧场、豪华影院还可以考虑买断销售，以合约规定卖场不允许销售竞争对手或潜在竞争对手产品。8、对总经销商、经销商、零售商或终端销售点的工作人员进行培训，买出的是水，更重要的是买出的是文化，文化更多的是在买出的过程。因此有必要进行统一的文化培训，文化培

26、训不合格的不能获得总经销、经销、零售等资格。六、 大唐庄园 管理或销售人员的招聘、培训工作、招聘工作：选择适当的媒体刊发招聘广告，将 大唐庄园 进入社区的因素结合起来考虑，要达到一种效果，即：把招聘广告也作为一次宣传 大唐庄园 的工作来组合进行。、培训工作： 大唐庄园 的新厂刚刚成立，又要在较短的时间内将 大唐庄园 销向客户，人员的素质将成制约因素，因此招聘和选用合适的人非常关键，因此需要结合部门职能和岗位的设计招聘适应的人员在对应的岗位上工作，尤其是与客户直接接触或打交道的送水工，送一次水就是展现一次品牌的机会，也是让客户心理满足的机会，所以，送水工的服务规范要有文化品位。岗前培训的内容将会

27、是全面的，而且要加深员工的文化修炼。培训的方面将是全体员工，培训的内容都要有企业文化的培训以及服务规范，因为我们生产的矿泉水是文化水，是给有一定文化品位的人专制的水，我们自身的员工要时刻体现文化品位，企业文化和服务规范培训一开始就要进行，要让全体员工共同认同我们的文化，只有这样，才能在工作中保证工作效率和工作质量。七、vi设计和导入vi的设计和导入是 大唐庄园 矿泉水产品上市运作所不可少的设计和导入工作。可以根据需要和进展采取循序渐进的方式进行，但是以下重点项目一开始就要规范并要先行。主要包括标识、桶装水的外包装、包装桶外的塑料袋的设计颜色都要有所区别，瓶装水的包装、物流工具（自行车或专送车）

28、和人员的统一着装，冷热饮水机的统一标识、超市柜台的布置等等。有关vi设计的详细要素和内容此处从略。九、 广告、主题活动、公关活动将广告活动、主题活动、公关活动和软文宣传活动结合起来进行，以下是需要结合媒体受众反映和宣传时机、商机等而开展工作的几个方面：1、确定主打广告语：初步考虑的有：a、皇喝之水天天来，与 黄河之水天上来 ；b、一瓶 大唐庄园 水，两倍补充效应；c、 喝一瓶 大唐庄园 ，增 双优 健康指标；2、媒体定位：北京青年报、环球时报、北京现代商报等北京市民容易广泛阅读的报纸。3、广告活动：（1）区域广告运动区域广告投放最好以报纸为主导，因为报纸有很好的到达率，尤其是当地的晚报。（2）户外广告也很重要，