装饰板材工程项目延伸预测法（完整版）

1、泓域咨询/装饰板材工程项目延伸预测法装饰板材工程项目延伸预测法xxx（集团）有限公司一、 简单移动平均法移动平均法分为简单移动平均法和加权移动平均法。简单移动平均法是以过去某一时期的数据平均值作为将来某时期预测值的一种方法。该方法对过去若干历史数据求算数平均数，并把该数据作为以后时期的预测值。而加权移动平均法是在简单移动平均法的基础上，给不同时期的变量值赋予不同的权重来计算预测值。简单移动平均法的应用范围简单移动平均法只适用于短期预测，在大多数情况下只用于以月度或周为单位的近期预测。简单移动平均法的另外一个主要用途是对原始数据进行预处理，以消除数据中的额异常因素或除去数据中的周期变动成分。简单

2、移动平均法的主要优点是简单易行、容易掌握。其缺点是：只是在处理水平型历史数据时才有效，每计算一次移动平均需要最近的n个观测值。而在现实经济生活中，历史数据的类型远比水平型复杂，这就大大限制了简单移动平均法的应用范围。二、 项目背景分析装饰材料分为两大部分：一部分为室外材料，一部分为室内材料。室内材料再分为石材，板材、片材、型材、线材五个类型。装饰板材是所有板材的总称，主要有：细木工板、胶合板、装饰面板、密度板、集成材、刨花板、防火板、石膏板、pvc板、铝扣板、铝塑板、三维板等。林木利用率决定了未来胶合板地位的下降。我国人造板产品中，胶合板一直是产量最大的品种，但胶合板生产属于劳动密集型产业，劳

3、动生产率低，单线产能较小；同时，胶合板的木材资源综合利用率也相对较低，胶合板在劳动生产率和资源综合利用率上均有较大提升空间。刨花板、纤维板对木材资源的综合利用率均接近100%。国内刨花板市场发展较快，但是，与在欧洲刨花板产量占比69%、美国刨花板产量占比55%的水平相比，我国刨花板在人造板中所占份额仍然较低，未来发展空间巨大。我国地级市以上城市就有600多个，县级市就更多有2100多个，而乡镇更是高达1.2万多个，农户、庄家约2.2亿户，每年约2000万户需要新建住房。估量未来20年，小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增长760万户，增幅7%，农村消费市场总额每年可达3万亿元，将成为新的消费

4、支撑点，农村市场潜力是不可小觑的。未来的中国板材行业势必需要找到新材料来代替目前市场商的短缺材料，才能缓和目前的供需矛盾，在技术上进行创新的企业就是未来的王者。中国板材品牌百的宝从环保、舒适度、可循环利用、抗菌、净化空气等多方面出发，正在积极研发创造更多的新材料产品。推动产品供给向“产品+服务”转变，打造新型的企业供给侧、供应链、客户关系与生态关系。木材与木制品作为低碳、环保、可再生的绿色家居材料，越来越受到消费者的青睐，我国目前木材年消费量超过6亿m，但人均消费量不足0.4m年，只有世界人均水平的60%，市场发展潜力十分巨大。企业要善于抓住机遇、增强信心，共同推动我国木材与木制品行业健康持续

5、发展。三、 基本概念现代工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学管理方法，在经济社会发展、生态建设与环境保护、资源开发与有效利用以及境内外各类投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。现代工程咨询具有综合性、系统性和跨学科、多专业等特点。因此，现代工程咨询方法是融合工程、技术、经济、管理、财务和法律等专业知识和分析方法在工程咨询领域综合运用的方法体系。现代工程咨询服务范围包括：1，规划咨询：含国家、省（区、市）和县（区、市）（包括各类开发区、产业园区、高新区等）经济社会发展总体规划、专项规划（包括产业发展规划

6、、基础设施规划、生态环境保护规划等）和区域规划“三级三类”规划以及企业发展战略规划的编制；2，项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划（商业计划书），项目建议书（预可行性研究报告）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，市场研究、行业分析、厂址选择和方案技术经济比选等专题研究报告的编写，政府和社会资本合作（ppp）项目咨询等；3，评估咨询：各级政府部门、开发区、银行、投资机构和有关企事业单位委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、ppp项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评估、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服

7、务；4，全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。四、 项目名称及项目单位项目名称：装饰板材工程项目项目单位：xxx（集团）有限公司五、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 建设规模该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积23623.07。其中：主体工程14775.55，仓储工程4610.30，行政办公及生活服务设施2486.18，公共工程1751.04。七、 项目

8、建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10401.00万元，其中：建设投资8061.57万元，占项目总投资的77.51%；建设期利息177.28万元，占项目总投资的1.70%；流动资金2162.15万元，占项目总投资的20.79%。（二）建设投资构成本期项目建设投资8061.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，

9、其中：工程费用6787.05万元，工程建设其他费用1042.46万元，预备费232.06万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23600.00万元，综合总成本费用18857.13万元，纳税总额2210.88万元，净利润3472.50万元，财务内部收益率25.41%，财务净现值6471.72万元，全部投资回收期5.54年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积23623.07容积率1.971.2基底面积7680.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩428.402总投资万元10401.002.1建设投资万元8061.572.1.1工程费用万元6787.052.1.2工程建设其他费用万元1042.462.1.3预备费万元232.062.2建设期利息万元177.282.3流动资金万元2162.153资金筹措万元10401.003.1自筹资金万元6783.013.2银行贷款万元3617.994营业收入万元23600.00正常运营年份5总成本费用万元18857.136利润总额万元4630.007净利润万元