ISO9000相关资料装饰业质量管理程序文件范例

1、 文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-1工程技术文件控制程序1.0目的对公司使用的工程技术文件、资料进行管理和控制，保证其使用的有效性。2.0适用范围适用于公司内部和外部的工程技术文件的管理和控制。3.0职责总师办负责组织职能部门贯彻实施本程序，并对工程技术文件、资料进行控制管理。经营部负责合同类文件、资料的控制管理。设计部负责设计类文件、资料的控制管理。施工部负责工程技术文件、资料的控制管理。项目经理部负责本工程所使用的工程文件、资料的控制管理。采购部负责采购类文件、资料的管理。4.0工作程序工程文件的分类文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码

2、zlal008页 码27-2(1)图纸。(2)外来标准类文件（包括国家和当地适用的规范、规程、标准）。(3)施工专用文件（指施工组织设计、项目质量计划、施工方案及技术交底）。(4)合同类文件（包括设计合同、工程合同、分包合同）。(5)设计类文件。(6)采购类文件（含采购合同）。文件的批准和发布(1)工程施工图纸，由设计部按工程管理和施工需要直接发放管理控制。(2)外来标准类文件由总师办在公司总工程师指导下对标准类文件的实用性和有效性进行核定，经总工程师和管理者代表批准后，转换成公司文件，由总师办在所有转换的文件加盖受控章。并每年发布有效版本的清单，以对使用的标准类文件进行管理控制。(3)施工组

3、织设计和项目质量计划，由施工部编制，报总师办审核，总工程师批准后实施，并报总经办备案。技术交底由施工部编制，并组织实施。(4)工程合同及分包合同由公司法人代表或其授权委托人签字生效；采购合同由总经理或其授权委托人签字生效。(5)设计文件由设计部经理审批，重大重要工程的设计文件由公司总工程师批准。工程文件、资料的接收和分发文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-3(1)接收：凡进入本部门的工程文件、资料都应填写文件和图纸收发登记表，收文登记表应注明文件名称、发文单位、签收人及签收日期。(2)分发：凡由本部门发出的工程文件、资料都应填写文件和图纸收发登记表，注明文

4、件或图纸的名称、编号、份数、受文单位、签收人签收日期和发放人。所有工程文件、资料的分发都应有惟一的分发编号。工程文件、资料的标识(1)不同文件、资料以文件的名称、版号、修改号和受控编号为标识。(2)已经失效、作废的文件、资料以加盖“作废”印章为标识。工程文件、资料的更改(1)图纸的更改以设计变更通知单为准。(2)外来标准类文件资料的变更，由公司总师办根据国家和地方政府发布的信息发出更改通知，并变更有效版本的清单。(3)施工专用文件的更改，应由原批准人审批；原批准人不能履行其职责时应由继任人或授权人审批。外来文件的控制(1)审核与批准：外来文件，如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规

5、、条例，需引用或参考的标准，由总师办负责人审核后批准使用。经批准使用的外来文件，应编制文件发放清单，并在外来文件上加盖受控印章，由总师办负责发放。文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-4(2)发放与保管：总师办负责外来文件的发放和保管，必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。(3)更改：总师办应及时将新版外来文件发放到相关部门，若新版文件是旧版文件的替代，则收回旧版文件；若新版文件是旧版文件的补充，则将新、旧版文件存放在一起。5.0支持性文件质量手册6.0相关记录文件发放清单文件/图纸收发登记表授权委托书文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件

6、编码zlal008页 码27-5项目设计控制程序1.0目的对设计全过程进行控制，以确保设计成品能满足顾客（甲方）及国家有关法令、法规对设计的要求。2.0适用范围适用于本公司承担的各种类型装饰工程设计项目。3.0职责总工程师(1)作为公司总经理的技术助手，分管设计工作。(2)指导方案设计和施工图设计，协调各专业之间的矛盾，审核批准重大装饰工程项目的设计文件，检查设计修改情况，主持图纸质量评定工作。设计部经理(1)在总经理、总工程师领导下，负责日常设计业务的经营管理工作和iso9001的推行工作。(2)在总工程师指导下具体负责校审管理、技术管理、图纸管理以及技术培训和开展设计评优活动。文 件 名装

7、饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-6(3)协助总工程师组织设计人员按国家设计规范、公司技术规定开展设计业务，保证设计质量。(4)参与设计合同评审。项目组长(1)在总工程师、设计部经理领导下，负责组织装饰工程各个专业的设计，是设计项目的负责人。(2)在总经理、总工程师及设计部经理的领导下，负责与建设单位、施工单位、规划、消防、环保等部门的联系，参加有关会议，解决各项设计问题，做好记录并及时向总经理、总工程师和设计部经理汇报。(3)为各专业设计人员研究任务需要，负责组织资料搜集，调查研究，协调各专业矛盾，组织填写各设计阶段的质量记录。(4)组织各专业设计图纸会签，审批方

8、案阶段的设计文件，组织设计验证和评审。(5)组织设计交底、图纸会审，做好设计变更修改图，对施工中有关问题进行协调处理，做好现场技术服务，进行工程回访和组织设计总结。(6)编制设计计划。(7)组织设计人员的业务培训和设计交流，收集设计信息，不断改进和提高设计水平。(8)办理图纸的交接、归档手续，交接双方都应在交接单上签字。设计人员(1)在切实了解设计资料和设计计划书要求的基础上，进文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-7行方案设计，待批准后做好施工图设计。(2)设计文件及设计深度要满足公司装饰工程项目施工图设计内容及深度以及国家和地方的有关法律、法规。(3)认

9、真进行校对工作。(4)设计人对校审人的意见要认真对待，如有不同意见应会同专业组长、校审人一起讨论，由校审人裁定。(5)参加设计交底，处理设计变更，解决施工中有关设计问题，参加工程回访和技术总结。校审人(1)负责图纸的全面校审工作，并对校审结果负责。(2)发现设计人未自校时，应退给设计人，待自校后再做校审。(3)校审应坚持高标准严要求，待设计完全修改后方可签字出图。(4)认真填写工程设计校审单。4.0工作程序设计策划(1)设计部经理负责组织相关人员参加设计合同的评审，提出综合评审意见，一般项目的设计合同评审意见报总工程师审批，重大重要项目的设计合同评审意见必须报总经理审批。(2)依据评审结果，总

10、经理（总工程师或授权人）带领有关文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-8人员与顾客（甲方）谈判，就与顾客要求不一致的问题进行磋商，直至与顾客达成一致意见并签订合同。(3)合同签订后，成立项目设计小组，选定项目组长，并由项目组长制定切实可行的设计计划，一般工程的设计计划由设计部经理审批，重点重要工程设计计划由总工程师审批。设计计划应包括设计进度、人员配置、资源配备、活动内容及相应职责。设计输入(1)设计原始资料，包括土建和设备条件图等等。(2)与设计项目有关的国家和地方的法令、法规要求。(3)有关施工和安装的重要信息。(4)与业主（甲方）达成的为满足有关法规规

11、定以及设计要求的协议内容。(5)其他有关的设计文件。(6)设计输入的资料均应形成文件，由设计部经理组织评审，对不完善、含糊或矛盾的内容要及时解决处理，并经设计部经理确认。设计过程控制(1)装饰工程项目一般按两个阶段进行设计，即方案阶段和施工图阶段。每一张图纸均须经过设计人、校对人和审核人签字方才有效。设计人、校对人和审核人均须具备相应的资格和能力。(2)方案设计阶段应根据装饰艺术创作自由的原则，设计由设计部自行安排校审。文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-9(3)施工图设计阶段：一般项目由设计部安排校对工作，审核工作由设计部经理负责，重大重点项目由设计部进

12、行校对，经总工程师审核后方能出图。(4)校审人员必须严格按照国家有关设计规范以及地方政府和公司有关技术规定把好设计质量和图面质量关，所有施工图必须加盖公司设计出图专用章，公司设计出图专用章由公司总经办统一管理。(5)为了保证设计图纸的技术校对、审核工作的顺利进行，总工程师、设计部经理应对各个工程项目进行事先指导（如转达合同规定和潜在要求，设计主导思想和设计原则以及规定，重要的技术准则或措施），供设计人员执行。在设计过程中进行一次或多次的中间检查，对设计进度、设计质量及对内外技术接口是否顺畅并有效运作进行认真检查，以避免校审中出现重大的返工。(6)设计过程校审应认真填写工程设计校审单。设计评审(

13、1)装饰工程项目的设计评审分两个阶段进行。方案阶段由设计部经理组织进行；施工图阶段，一般项目由设计部经理组织进行，重大工程项目由总工程师组织进行。评审参加者应包括相关的设计人员，各职能部门人员，必要时应邀请其他有关专家和技术人员参加。(2)设计评审主要是对各设计阶段的设计文件、图纸等进行质量审查，以评价该设计结果是否满足该工程项目的质量目标以及设计任务书的全部要求。具体包括如下内容：文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-10是否符合国家的方针政策、控制投资和装饰面积，是否符合业主的使用功能要求和艺术风格等已批准的设计任务书的要求；是否与原土建设计及该项目特定

14、的施工、安装条件相容；新技术、新材料、新构造、风格采用是否得当；所用cad软件是否经过确认适用等。(3)设计评审应保存评审记录，填好设计评审记录。设计验证(1)设计验证包含了设计过程校审和设计评审的内容，其主要内容是检查设计输出的成果，即方案阶段和施工图阶段的设计文件是否符合设计输入的要求。方案阶段由设计部经理组织进行；施工图阶段：一般工程由设计部经理组织进行，重大工程则必须由总工程师组织进行。(2)在方案阶段还可以通过做彩色效果图来检验空间与艺术效果以及装饰材料实物样板的组合对比来加以检验证实。在施工阶段，经甲方同意可以通过做样板房或与已证实的类似设计进行分析比较来加以验证。(3)设计验证应

15、有记录，组织者应认真填写设计验证记录。组织和技术接口(1)内部接口设计部经理和项目设计组长组织各专业人员开展设计，把设计的原始资料及顾客的设计要求及时、准确文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-11交代给各专业有关的设计人员。在各个设计阶段，各专业设计人员如发现了其他专业的设计质量问题要及时反映给设计部经理和设计组长，再由设计部经理和设计组长会同有关专业人员对其进行分析、处理、协调、统一，重大技术问题应上报总工程师处理，一般技术问题由设计部经理自行处理。以上活动均须以书面形式进行；设计过程中各专业内部出现本专业方面的质量问题，应及时会同项目设计组长、设计部经

16、理研究处理，重大问题应上报总工程师；校审人发现的质量问题，应填好设计校审单，并及时交付设计人员共同研究处理；与其他专业有关的质量问题，设计人员应及时反馈给设计部经理和项目设计组长。以上活动均以书面形式进行；出图后和在施工过程中，参加设计的有关人员如发现设计质量问题要及时反馈给设计组长和设计部经理。(2)外部接口在整个设计过程中，设计部经理要及时把顾客的有关设计的技术要求和艺术要求反馈给各专业有关设计人员，并进行统一协调；各专业与顾客有关的设计问题，设计部经理要及时反馈给顾客，并负责协商处理。施工会审中，顾客或施工单位提出的设计质量问题或合理要求，设计部经理要组织各专业人员进行分文 件 名装饰业

17、质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-12析、研究、处理。重大问题要上报总工程师，一般问题由设计部经理处理。在施工过程中，现场人员要把施工单位和业主发现的设计质量问题反馈给各专业设计人员、设计部经理，重大问题报总工程师、总经理，再由有关人员（通常为设计人员）在规定的期限内进行处理。项目建成投入使用一段时间，设计部经理或项目设计组长要组织有关设计人员进行工程回访，对业主及施工单位提出的一些值得注意的质量问题及今后设计改进意见，要及时进行分析、调整，填好质量信息反馈单上报公司设计部。以上所有技术接口均以书面形式形成文件，包括原始资料记录、设计信息反馈单、工程设计校审单等，并及时

18、归档。设计输出设计输出应形成文件，并以能够与设计输入相对应的形式表达，包括引用的验收标准，及重大的设计特性（如施工操作、消防、维修和处置方面的要求），可以用设计说明书的形式表达。各设计阶段的输出内容如下：(1)方案设计环境艺术设计图（包括室外广场、庭院、绿化总平面）；外立面及主入口装饰设计图；室内设计图（包括平面装饰图、内立面装饰图、内剖面及平面图以及相应的透视效果图）；文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-13设计说明（简要阐明装饰风格、装饰材料运用、室内色调与室内灯光照明设计）。(2)施工图设计放大比例并有详细尺寸的环境艺术设计图（包括室外广场、庭院、绿

19、化的总平面图，各种环境艺术小品的立面图、剖面图和构造详图）；外立面装饰及主入口装饰设计图（包括大比例，并有详细尺寸的平、立、剖面图和节点大样、构造详图）；放大比例并有详细尺寸及标高的室内设计图（包括各个功能空间分隔定位平面图，楼、地面装饰平面图，家具、灯具及室内绿化平面图，内立面造型图，内剖面图以及与上述平、立、剖面相关的构造大样和节点详图）；机电设备专业施工图（包括室内给排水、室内电气照明、空调和暖气的室内管道平面图、系统图以及施工详图）；消防及保安监控系统设计图（包括消防通道、防火分区、防火墙、防火门、消防栓以及烟感、防火喷淋、闭路监控电视的平面布置图、系统图以及施工详图）；室内音像控制系

20、统和背景音乐系统设计的平面图、系统图以及施工详图；环境保护及方便伤残人士的设计措施；各专业图纸目录、首页封面；提供主要装饰材料的实物样板。设计确认文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-14设计确认应在设计验证、评审之后进行，重点重要工程项目设计应由总工程师组织设计部经理和设计项目组长共同进行确认。设计部经理应将确认结果向业主汇报，经业主认可后，由总工程师签发。一般装饰工程项目则由设计部经理组织确认，并向业主汇报，经业主认可后，由设计部经理签发。而业主的认可则通过由业主组织设计、施工及政府部门进行设计文件交底会审的形式加以认可，在方案阶段，业主可通过可行性研究

21、评估方案评标活动加以认可。在工程竣工验收后，业主可通过经营部组织回访时加以认可。设计变更(1)有下列情况可进行设计变更在后继阶段发现上一阶段存在有缺陷或不合理的问题；施工、安装、试运行过程中所要求的合理变更；因顾客的某些要求发生的变更；设计原始资料发生变更；有关的社会要求发生变更；外部评审结果所要求的变更。(2)施工图交付后，因上述原因需要修改变更，采用设计修改变更通知单归档备案的方式进行。(3)一般性局部修改变更，采用设计修改变更通知单用文字和简图表达。设计修改变更通知单由设计人填写，校审人校审，设计部经理批准签发。(4)修改补充内容较多，设计修改变更通知单无法表达文 件 名装饰业质量管理程

22、序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-15清楚的应重新绘制设计修改图，由设计人绘制，校审人校审，设计部经理批准签发。重大装饰工程项目要上报总工程师审核、批准、签发。(5)全部施工图返工应采取原图作废另出新的设计图纸的方式进行变更，并应重新组织设计评审。(6)施工单位提出的修改内容应提出技术核定单，经业主同意并签署意见后方可执行。技术核定单由设计部保存，归档备查。(7)业主提出的修改内容应由业主书面通知设计部，经双方同意并由业主在设计修改变更通知单上签字认可后方可执行。设计修改变更通知单由设计部保存，归档备查。(8)因情况紧迫必须在现场立即处理时，口头答应并作记录后应立即返回，按上述不

23、同情况和不同办法补办手续。(9)对上述设计图纸修改补充办法，必须写明修改补充的原因，统一编号，统一归档。设计文件的管理和审签(1)设计项目管理办法工程项目设计应在总工程师的领导下进行，设计部经理安排、协调工作，重要的技术问题由设计人会同设计部经理与总工程师处理；重大重要工程方案设计及施工图设计应由总工程师审核签发；一般工程项目的方案设计及施工图设计则由设计部经理审核签发；文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-16施工过程中具体问题的处理、设计修改变更通知单或技术核定单必须由设计人、校审人或项目设计组长签字，必要时请有关专业设计人会签，涉及到重大经济问题需总经

24、理签发。(2)设计文件的管理及签署设计文件完成后，先由制图人、设计人自校和互校，再由设计部经理组织会签。已会签的文件由设计人送校审人审核，并填写工程设计校审单。经设计人修改后，校审人签字，然后连同工程设计校审单送项目设计组长签字，再送设计部经理签字。任何修改、补充涉及其他有关专业文件时，由设计人、设计部经理或设计组长通知其他专业设计人做相应修改。技术档案管理(1)归档范围设计项目的原始资料以及说明书、计算书、图纸等设计文件（包括软件及方案设计图纸）。在施工过程中以及竣工后，所有修改补充的图纸、设计修改变更通知单、技术核定单等文件。(2)归档资料的保管和借阅按工程技术文件控制程序、质量记录控制程

25、序中相应的条款执行。5.0支持性文件质量手册文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-17合同评审程序质量体系文件控制程序工程技术文件控制程序过程控制程序质量记录控制程序内部质量审核程序6.0相关记录工程设计校审单设计文件交接单设计质量信息反馈单设计修改变更通知单技术核定单设计评审记录设计验证记录设计输入资料清单设计输出资料清单设计确认记录装饰工程项目施工设计内容及深度设计交底记录文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-18工程分包管理程序1.0目的对装饰工程施工分包商是否能符合所分包工程的要求进行评定和选择，以确保工作分包由合

26、格的分包商施工，实现工程的质量目标。2.0适用范围本程序适用于公司对工程分包商的评定、选择与管理。3.0职责公司总经理负责审批合格分包商名册。公司经营部负责组织贯彻实施本程序，并负责汇编合格分包商名册，报总经理审批。由经营部经理负责主持，总师办、设计部、施工部参加对分包商的选择和评定工作，并签署审核意见。经营部组织分包商的评定工作，并负责组织考察分包商的营业执照、资质等级、社会信誉、施工能力、技术装备，以往工程质量及安全、文明施工的情况。施工部负责对分包商的日常管理和考核。文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-194.0工作程序合格分包商的评定与选择(1)分

27、包商信息是否有工程所在地的营业执照、承建证书；资质等级和社会信誉；施工管理和安全生产水平；施工能力及技术装备；已完成工程和在建工程的质量情况。(2)由经营部组织，总师办、设计部、施工部参加，经各参加单位参与对分包商进行评定，由经营部填写工程分包商考察评定表，当各参加单位的评审意见不一致时，经部必须如实把各方意见填写在评定表中，由总经理裁定。(3)工程分包必须在合格分包商名册中进行选择。(4)经营部应对工程分包商每年组织一次年度评审，主要评审分包商对分包合同的执行情况，并填写分包商年度评审表。评审中不合格的由经营部汇总，公司总经理批准后从合格分包商名册中剔除。工程分包合同的签订(1)工程分包合同

28、的内容应以总承包合同为依据，明确总包与分包的责任、权利和义务。分包合同应包括以下内容：确定分包工程项目范围；执行总包质量体系进行的有关规定；文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-20应采用的施工技术规范、规程、质量验评标准和工艺标准；分包工程造价及付款方式；工期要求；工程质量要求；现场安全文明施工及ci视觉形象；合同纠纷、仲裁与违约处罚条款。(2)工程分包合同经双方企业法人代表或其授权人签字，加盖印章后生效。分包工程管理(1)施工部应要求工程分包方执行公司质量保证体系，实施过程控制；公司的内部审核应包括对工程分包方的审核。(2)分包工程的管理由施工部负责。(

29、3)对分包工程的管理根据分包合同的规定，应包括如下内容：工程质量的日常监督检查和隐蔽工程、分部分项工程以及工程竣工的质量评定；监督工期计划的执行情况和交叉作业及平衡调度；督促现场的安全文明施工及ci视觉形象；对分包商自行采购的材料、产品进行把关；督促分包商规定做好各项质量记录，并及时整理报送施工部。(4)施工部在分包工程完工后，应及时进行验收，并保存质量记录。文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-21(5)工程分包管理的记录由施工部负责保存，以此作为工程分包商年度评审的依据。5.0支持性文件质量手册采购控制程序过程控制程序不合格品控制程序6.0相关记录工程分

30、包商考察评定表合格分包商名册分包商年度评审表文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-22材料检验和试验控制程序1.0目的确保进货物资经检验和试验合格后，才能使用于工程上。2.0适用范围本程序适用于公司对进货物资的检验和试验。3.0职责施工部负责组织项目经理部贯彻实施本程序。项目经理部材料员、仓库保管员负责对进货物资进行数量和质量验收。监理人员负责监督进货物资的质量验收，控制不合格材料不使用于工程上。4.0工作程序物资进货后，由项目经理部材料员、仓库保管员负责进行验收，其内容应包括文件验证和实物验收。文 件 名装饰业质量管理程序文件范例电子文件编码zlal008页 码27-23(1)文件验证进货单的物资名称、规格、质量标准是否与采购计划、采购合同相符；有无材质证明或产品合格证。(2)实物验收进货物资是否与所要求的品种、规格、型号的产品相符；数量是否与进货单相符；进货物资的包装、标记、生产厂家、生产日期、有效期是否符合要求和标识清楚；包装是否完好无损；对进货物资进行外观质量抽检。文件验证和实物验收后，由保管员填写进货物资验证接收记录，完全符合要求的物资，则由保管员安排分类贮存并标识，办理入库。如在文件验证和实物验收中发现不符合要求的，应立即通知采购人员与生产厂家联系，查清原因；如确因该物资的质量不能保证时，应拒收或办理