财政所内部检查自查报告范文

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2、使财务管理的各项制度进一步得到落实， 通过考 核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参加各种业务培 训，进一步提升财务工作水平。我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行；统管 会计一人、负责全乡财务核算； 出纳一人、 负责全乡银行存款的 存取业务。二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为1、按规定设立单独的财务核算机构， 由具有会计从业资格 的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系， 严格执行单位内 部控制制度、 稽核制度和财务报销制度。 按照财务管理制度的规 定制定相应的分工管理职责。乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核 销；所内支出票据必须有所长签字才能报销。2、按

3、规定开设银行账户， 银行留存印鉴由财务人员分开保 管。我所现开设有三个银行账户 核算预算内拨款和预算内人员工资发放； 核算乡政府所有财务及各种专款支出； 核算乡政府预算外收支。3、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确。4、制定了单位票据领购、 保管、 使用、核销等具体的管理 规定，票款相符；无转让、出借和代开财政票据情况，无伪造和 使用伪造财政票据情况。5、部门预算编制完整、 真实，无超预算、 超标准支出情况； 预算执行过程中的追加项目真实， 无虚报项目追加预算指标套取 财政资金行为。6、严格按照财经纪律管理财务， 无私设小金库和帐外帐等2违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。三、通过自查

4、发现工作中还存在一定的不足（一）财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的 同时， 也对财务人员的素质提出了更高的要求， 提高业务能力和 知识水平成为我们亟待解决的问题。（二）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加 强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。四、今后工作努力的方向及措施（一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇 一定要加强财务管理力度， 严格执行各项管理制度， 从而进一步 提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。（二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种 方式提升财务人员的业务能力和知识水平， 使之适应财务管理工 作的要求。此次自查工作中我乡领导高度重视，科学合理地安排好自 查工作，以会计法及其实施细则为准绳，以我乡制定的各项3 财务制度和办法为依据进行全面自查， 通过自查工作的开展充分 认识到财务核算，分析、预算工作的重要性， 今后