（精选）各级人员质量责任制

1、各级人员质量责任制 1目的和适用范围 1.1为实现本公司质量方针目标，明确规定本公司质量管理体系中各级人员的质量责任及其相互关系，以确保质量管理体系能够有效运行，特制订本文件。 1.2本文件规定了本公司质量管理体系中各级人员 的质量责任，本文件适用于本公司质量管理体系中的各级人员。 2引用标准 gb/t19000-2021质量管理体系基础和术语（idtiso9000：2021） gb/t19001-2021质量管理体系要求（idtiso9001：2021） q/shyg01.01z-2021质量手册 3术语和定义 本文件采用gb/t19000-2021标准的术语和定义。 4职责 4.1总经理负

2、责规定各级人员的质量责任及其相互关系，并授予相应的权限，对各级人员落实质量责任制的情况进行奖罚。 4.3各级人员负责本文规定的质量责任的落实，并对本部门人员履行质量责任的情况进行督促、检查。 5管理内容和方法 5.1质量责任制的制定和实施 5.1.1总经理应规定各级人员的质量责任。行政部应根据总经理的要求，编制本公司的质量责任制（即本文件），经总经理审批后发布。 5.1.2总经理和公司管理者应通过发布文件、贯彻文件、召开会议等方式确保公司内部职责和权限的沟通。 5.1.3各级人员应通过学习贯彻质量手册、质量管理体系程序及质量管理规定等文件，落实质量责任制，了解自身的职责、权限及相关部门、人员的

3、职能，以及相互关系。落实质量责任制应与质量管理体系文件的各项规定相一致。 5.1.4各部门负责人应监督检查本部门质量责任制的落实情况，对本部门人员履行质量责任的情况进行考核。 5.1.5行政部应监督检查本公司质量责任制的落实情况，并对各级人员履行质量责任的情况进行考核，并报告给总经理。总经理依据考核情况对有关人员实施奖罚。 5.2各级人员通用职责和权限 5.2.1通用职责 a）全体员工应准确理解本公司质量方针，并自觉在工作中贯彻执行质量方针。根据质量目标分解情况，制定实施措施，在工作中为实现质量目标而作出贡献； b）各级人员应认真落实质量职能，明确自身的质量职责、权限，及相关部门、人员的职责和

4、权限，并进行必要的沟通 c）各级人员应努力完成本人本部门承担的质量工作，实现本部门承担的质量目标； d）各级人员应严格执行本公司的质量手册、质量管理体系程序文件以及其他质量文件的规定和要求，确保所开展的质量活动处于受控状态； e）各级人员应根据需要采取纠正措施和预防措施，积极开展质量改进活动，防止不合格的发生，减少质量损失，提高经济效益； f）各级人员应做好本身的工作质量，并不断改进、提高工作质量，确保产品质量符合要求，对因本身的工作不力造成的质量问题负责。 5.2.2通用权限 a）全体员工均有权对违反本公司质量方针、影响质量目标的实现、影响产品质量、损害本公司声誉的现象和行为加以制止和纠正；

5、 b）全体员工均有权对提高质量管理体系的有效性、改进工作质量、提高产品质量提出意见和建议。 5.3各级人员的职责和权限 5.3.1总经理 a）负责按gb/t19001-9000标准建立质量管理体系，加以保持，并持续改进其有效性； b）确保顾客的要求得到确定并予以满足，对本公司的产品质量负责； c）负责规定本公司质量方针，并在组织内贯彻质量方针； d）在组织的相关职能和层次上建立质量目标； e）对质量管理体系进行策划，以确保实现质量目标； f）规定各部门和各级人员的职责、权限和相互关系； g）指定一名公司级管理者作为本公司管理者代表，履行本手册第5.5.5条款规定的职责； h）在本公司内建立适当

6、的沟通过程，以确保质量管理体系的有效性； i）负责开展管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； j）负责确定本公司质量管理体系的资源要求并提供充分的资源； 5.3.2管理者代表 总经理指定由总工程师担任本公司的管理者代表，作为本公司质量管理体系的全权代表。管理者代表在履行总工程师 职责的同时，还应履行以下职责和权限： a）确保按gb/t19001-iso9001标准建立、实施和保持本公司质量管理体系所需的各过程； b）向本公司管理层报告质量管理体系的业绩和运行情况，提出对质量管理体系和产品质量改进的需求； c）在公司内组织实施质量培训并通过宣传、教育等手段，确保提高全体员工满

7、足 顾客要求的意识； d）就本公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 5.3.3财务副总经理 a）负责公司财务管理，在总经理决策后，为质量管理体系提供资金等资源； b）根据需要参加质量管理体系的其他活动。 c）落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责 d）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； 5.3.4行政部部长 a）负责组织人力资源的管理，组织开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求； b）根据需要参加质量管理体系的其他活动。 c）在总经理的指导下，规定公司各类人员的职

8、责和权限，建立并开展相关的内部沟通活动； d）负责定期统计公司、各部门、各层次的质量目标实现情况的数据，并对各部门实现质量目标的情况进行考核； e）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； f）负责人力资源的管理，根据需要开展培训及采取其他措施以确保质量管理体系对人力资源的需求。 5.3.5销售公司经理 a）在总经理的指导下，落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标； c）负责组织实施

9、文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求； d）负责组织实施产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程控制措施，编制质量计划； e）负责组织实施与顾客有关的过程的控制，组织开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，组织建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通； f）负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求； g）负责组织识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊过程的确认和需要时的再确认； h）负责组织实施顾客财产的控制，确保对顾客财产进行识别、验证，保护顾客财产不受损失； i）负责组织确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划

10、、提供并实施监视和测量装置的控制； j）负责测量、分析和改进过程的策划和组织实施，组织开展内部审核和过程的监视和测量； k）负责通过各种渠道、方式，收集有关顾客满意程度的信息，对顾客满意程度进行监视和测量； l）负责组织确定对产品的监视和测量过程，组织实施对采购外包过程产品和生产过程产品的监视和测量； m）负责组织对不合格品的控制，组织对不合格品的评审和处置； n）负责组织数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会； o）组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动 5.3.6产品开发部部长 a）在销售公司经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相

11、关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； c）负责与顾客有关的过程的控制，开展市场调查，确定与产品有关的要求，并进行评审，建立与顾客的沟通渠道并与顾客进行沟通； d）负责组织实施设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求。 5.3.7质量部部长 a）在管理者代表的指导下，组织制定质量管理体系文件，落实各类人员的质量职责，开展各项质量管理活动，对本公司的质量管理工作负责； b）在管理者代表的指导下，组织建立公司和各部门的质量目标，并参加公司质量管理体

12、系策划； c）负责落实本部门各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； d）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实 施质量管理体系活动，以实现质量目标； e）负责文件控制、记录控制，确保满足标准对文件的要求； f）负责编制产品质量计划； g）负责确定证实产品符合规定要求的监视和测量活动，策划、提供并实施监视和测量装置的控制； h）负责测量、分析和改进过程的策划和实施，开展内部审核和过程的监视和测量；负责确定对产品的监视和测量过程，实施对采购外包过程产品和生产过程产 品的监视和测量； i）负责不合格品的控制，实施对不合格品的评审和处置；

13、j）负责数据分析，确定、收集和分析能够证实质量管理体系的适宜性和有效性的数据，为持续改进寻找机会； k）负责组织实施持续改进、纠正措施和预防措施等活动。 5.3.8技术部部长 a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； c）负责产品实现的策划，确定产品实现所需的过程，制定过程控制措施。 d）负责设计和开发过程的控制，确保设计和开发的产品满足顾客需求和相关法律、法规的要求； e）负责识别产品实现过程中的特殊过程，组织实施对特殊过

14、程的确认和需要时的再确认 5.3.11设备部部长 a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； c）负责基础设施的管理，负责为质量管理体系过程提供合适的设施和设备，并组织对其进行维护； 5.3.12采购部部长 a）在生产副总经理的指导下，落实各类人员的质量职责，开展相关的各项质量管理活动，对本部门的工作质量负责； b）在本部门内贯彻落实本公司质量方针，建立本部门的质量目标，并策划、实施质量管理体系活动，以实现质量目标； c）负责

15、对采购外包过程的控制，确保采购的产品外包的过程质量符合规定的要求； 5.3.13各类工程技术人员 a）在主管负责人的领导下，开展产品实现过程的策划、设计和开发等活动，将顾客的需求转化为产品要求； b）在工作中采用先进技术，开发新产品、新技术，不断提高本公司产品的技术水平和经济效益； c）针对工作中和产品上存在的问题，采取纠正措施、预防措施及改进，防止已出现的不合格的再发生和潜在不合格的出现，提高效率。 5.3.14各生产过程操作人员 a）负责按图样、工艺文件、技术标准进行生产操作，严格执行工艺纪律，确保操作质量，对产品进行自检、互检，确保过程产品符合规定的质量要求； b）按布置的生产进度进行生

16、产，完成规定的生产任务，做好必要的质量记录； c）遵守本公司规章制度，按规定使用和维护生产过程所需的设备工具工装、保持生产现场环境、执行安全生产规程； d）有权拒收不合格的原材料、零部件，有权拒绝违章指挥和错误的指令。 5.3.15仓库保管人员 a）负责按仓库保管规定接收经过检验和试验或验证合格的产品，办理入库手续，对保管的产品建立保管台账； b）按贮存产品的质量要求控制产品的贮存环境和库房条件，产品摆放整齐，账物一致。做好保管产品的防护工作，并定期检查贮存产品的质量状况，防止产品的损坏和变质； c）按仓库保管规定发放保管的产品，办理出库手续，做到产品的“先进先出”； d）有权拒收不合格的产品

17、，有权拒绝违章指挥和错误的指令； 5.3.16检验和试验人员 a）负责按检验规范实施采购外包过程产品的进货检验和试验、生产过程检验和试验、产品出厂前的最终检验和试验； b）按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报告的准确性和完整性负责 c）对不合格品进行标识、记录、报告，有权制止不合格产品的使用、转序、装配和出厂或交付； d）对通过检验和试验并经过验证合格的产品出具检验合格证。 5.3.17内部质量审核员 a）依据质量管理体系程序文件要求，编制审核计划，实施内部质量审核； b）审核中应对被审核部门的质量管理体系运行情况进行调查、了解，对发现的不合格项开出不合格报告，对

18、被审核部门的不合格项采取的纠正措施进行指导和验证； c）对审核过程进行记录，将审核结果向被审核部门和总经理、管理者代表报告。 6形成的文件和记录 6.1质量责任制考核记录 6.2工作联系单 6.3工作联系单 编制：日期：审批：日期： 第二篇：产品贮存管理规定（某机械厂9000质量管理体系文件）产品贮存管理规定（某机械厂9000质量管理体系文件） 产品贮存管理规定 1目的和适用范围 1.1为对采购外包、生产过程的产品和成品的贮存实施管理，为贮存的产品提供适宜的贮存条件，维护贮存产品的固有质量，特制订本文件。 1.2本文件规定了采购外包、生产过程产品和成品的贮存、入库 、保管和出库过程的职责、程序

19、和要求，适用于采购外包、生产过程的产品和成品的贮存管理。 2引用标准 gb/t19000-2021质量管理体系基础和术语（idtiso9000：2021） gb/t19001-2021质量管理体系要求（idtiso9001：2021） q/shyg01.01z-2021质量手册 3术语和定义 本文件采用gb/t19000-2021标准的术语和定义。 4职责 4.1采购部负责产品贮存的归口管理，负责采购外包过程产品、生产产品的入库、贮存和出库，负责对生产工段领用产品进行审批。 4.2加工工段、装配工段、铆焊工段负责按规定领用采购外包过程产品，负责生产产品的贮存和入库。 4.3质量部负责各类产品的

20、入库前检查，参加对库存产品的定期检查。 5管理内容和方法 5.1产品的防护标识 5.1.1在产品的贮存过程中，应注意产品包装上的防护标识。通常实施的防护标识有：“小心轻放”、“防潮”、“堆码层数”、“向上”等。 5.1.2在产品的贮存过程中应按照产品的防护标识的要求，采取必要的防护措施，防止产品损坏。 5.2产品的贮存 5.2.1对采购外包过程的各种原材料、零部件、配套件等产品，生产过程中的在制品、成品、顾客提供的产品等，应控制其贮存过程。 5.2.2各类产品的贮存应使用合适的库房或场地，并指定专人负责管理。 5.2.3产品的贮存方法应适当、标识明显、按规定摆放，适当隔离。 5.2.4生产部应

21、会同质量部定期对贮存产品的质量状况进行检查，防止产品损坏、超过保存期或变质。 5.3采购外包过程产品的入库 5.3.1采购部采购外包过程的产品到货后，应填写入库单并签字，然后与供方提供的产品质量证明书一同提交质量部进行进货检验验证。 5.3.2质量部进行进货检验验证后，对合格产品应在入库单上盖章，对不合格品应按不合格品控制程序进行处置。 5.3.3保管员应按入库单接收采购外包过程产品，清点产品数量、检查产品外观、复核产品标识，并在入库单上签字。 5.3.4保管员应及时按入库单对入库产品登记上帐，并将采购外包过程产品入库单交财务部办理结算手续 5.4生产产品的入库 5.4.1生产部在产品生产完成

22、，经过质量部检验和试验合格后，生产部应持产品合格证，填写入库单，向成品库办理入库手续。 5.4.2仓库保管员应在接收产品时，验证产品的合格证，清点数量，目测产品的外观质量，并在入库单上签字。 5.4.3仓库保管员应及时按入库单对入库产品登记上帐，并将贮存产品入库单交财务部办理结算手续。 5.5产品的库存保管 5.5.1库存的原材料、零部件、配套件、成品等应贮存在指定的库房内，大宗钢材、毛坯以及成品部件等可以放置在露天场地上。 5.5.2贮存产品的库房应具备防火、防潮、防变质、防锈蚀等适宜的贮存条件。露天贮存场地应平整，不积水，并设置垫木、型钢等以避免产品直接放置在地面上。 5.5.3库存产品应

23、有清晰的标识，需要时填写材料保管卡片，按产品的入、出库情况及时更改产品数量，做到帐、物、卡“三一致”。 5.5.4产品贮存期间，应分类存放、间隔适当、摆放整齐、标识清晰，产品堆放不得过高，标识方向应向外。 5.5.5小型的产品贮存时应尽量放置在货架上。货架应牢固、稳定。产品摆放应上轻下重，分区、分类摆放。 5.5.6对于贮存的产品应采取必要的防护措施，防止库存产品的损坏、丢失。需要时应对产品采取涂油、防锈等措施。 5.5.7保管员应定期清点库存产品的数量，检查库存产品的质量状况。发现产品锈蚀、变质、损坏、超过保质期等情况时，应及时报告并采取必要的补救措施。 5.6贮存产品的发放 5.6.1由于

24、生产需要领取库存产品时，装配人员应填写领料单，经过装配工段长、生产调度审批后，交保管员办理出库手续。 5.6.2成品出库时，销售人员应填写发货通知书，经过销售经理审批后，交保管员办理出库手续。 5.6.3保管员在发放产品时 ，应核对产品标识，防止错发、误用。对于有贮存期限要求的产品，应按先进先出的原则发放产品，防止产品超期贮存而变质。 5.6.4对于不能整个包装领用的产品，拆开包装后，应采取必要的防护措施，防止产品的锈蚀和变质，并保持产品标识。 5.6.5保管员应按领料单、发货通知书及时将产品发出情况登记、上帐。 6形成 的文件和记录 6.1入库单 6.2保管帐 6.3领料单 6.4发货通知书

25、 编制：日期：审批：日期： 第三篇：产品要求和顾客沟通管理办法（机械厂9000质量管理体系文件）文章标题：产品要求和顾客沟通管理办法（机械厂9000质量管理体系文件） 找文章到（http。/ 产品要求和顾客沟 通管理规定 1目的和适用范围 1.1为明确顾客需求，确定并评审与产品有关的各项要求，建立与顾客沟通的渠道，以确保满足顾客的各项要求，达到并增进顾客满意，特制定本文件。 1.2本文件规定了确定并评审产品要求，与顾客沟通的程序和管理要求。本文件适用于本公司与顾客有关的过程的管理。 2引用标准 gb/t19000-2021质量管理体系基础和术语（idtiso9000：2021） gb/t190

26、01-2021质量管理体系要求（idtiso9001：2021） q/shyg01.01z-2021质量手册 q/shyg02.02t-2021记录控制程序 3术语和定义 本文件采用gb/t19000-2021标准的术语和定义。 4职责 4.1销售公司负责与顾客有关的过程的归口管理，负责确定与产品有关的要求，负责对与产品有关的要求进行评审，负责建立与顾客的沟通渠道，接受顾客反馈信息，实施售后服务。 4.2相关部门根据需要参加确定、评审产品要求和与顾客沟通等活动。 5管理内容和方法 5.1产品要求的确定 5.1.1销售公司应开展市场营销活动，向顾客介绍本公司产品的供货范围及技术性能、并通过招标、

27、询价、洽谈等各种渠道收集并确定顾客对本公司产品的要求，以及相关法律、法规、标准等要求。 5.1.2应确定的产品要求包括： a）顾客书面规定的产品要求，包括有关产品规格、型号、产品性能、产品质量要求、交付期和交付方式，及交付后的技术服务、提供配件、设备维护等方面的要求； b）顾客虽然没有做出书面规定，但产品的规定用途已知预期用途所必需的要求，如重型机械设备制造行业要求、电气设备安全性能要求、重型机械设备的使用场所和环境对产品的特殊要求等； c）与产品有关的法律、法规、标准、规范的要求； d）本公司确定的各项附加要求，如内控标准、价格水平等。 5.2产品要求的评审 5.2.1产品要求的评审应在向顾

28、客做出承诺前进行。销售公司应在投标、接受合同或订单、接受合同或订单的更改之前，对每一份标书、合同或订单（包括口头订单、委托单）进行评审。 5.2.2在评审时，应将标书、合同或订单、报价单等连同本公司确定的其他产品要求一同实施评审。 5.2.3产品要求的评审应确保： a）产品要求得到书面规定，合同草案的各项要求应逐项详细填写，标书、合同内容明确、无双关语和含义不清之处。标书、合同应字迹工整、清晰。 b）在顾客没有以文件的形式提出要求的情况下，如顾客通过电话或口头订货时，销售人员对顾客提出的要求应予以记录，并在接受订单前对产品能否满足顾客的使用要求进行确认； c）在同顾客的沟通过程中，前后表述不一

29、致的产品要求已经明确，存在的问题已得到解决； d）本公司有能力满足规定的各项产品要求 5.2.4产品要求评审的实施 授权人员评审 a）对于顾客口头订货的常规产品，销售人员应予以记录。销售人员对产品要求进行确认后，由销售公司经理进行评审，并在记录上签字。 b）对于顾客订购价格100万元以下的常规产品的合同或订单，由销售公司经理在合同上进行评审，并签字。 会签评审 a）对于顾客订货数量较大、交货期和技术难度较大的常规产品的合同或订单，由销售公司填写产品要求评审单，组织相关部门实施会签评审，并经生产副总经理批准。 b）对于非常规产品、顾客带图加工的产品，由销售公司填写产品

30、要求评审单并将有关的文件资料一同送交相关部门实施会签评审，并经总经理批准。 会议评审 a）对于需要设计和开发的新产品、有特殊技术要求的产品，应当采用会议评审的方式。 b）销售公司负责组织会议评审，根据需要由总经理、管理者代表、相关部门的相关人员参加会议评审。 c）会议评审后，销售公司应填写产品要求评审单，记录评审内容，评审人员应签署评审意见。评审结论应经过总经理审批。 产 第四篇：产品要求和顾客沟通管理规定（某机械厂9000质量管理体系文件）产品要求和顾客沟通管理规定（某机械厂9000质量管理体系文件） 产品要求和顾客沟通管理规定 1目的和适用范围 1.1为明确顾客

31、需求，确定并评审与产品有关的各项要求，建立与顾客沟通的渠道，以确保满足顾客的各项要求，达到并增进顾客满意，特制定本文件。 1.2本文件规定了确定并评审产 品要求，与顾客沟通的程序和管理要求。本文件适用于本公司与顾客有关的过程的管理。 2引用标准 gb/t19000-2021质量管理体系基础和术语（idtiso9000：2021） gb/t19001-2021质量管理体系要求（idtiso9001：2021） q/shyg01.01z-2021质量手册 q/shyg02.02t-2021记录控制程序 3术语和定义 本文件采用gb/t19000-2021标准的术语和定义。 4职责 4.1销售公司负

32、责与顾客有关的过程的归口管理，负责确定与产品有关的要求，负责对与产品有关的要求进行评审，负责建立与顾客的沟通渠道，接受顾客反馈信息，实施售后服务。 4.2相关部门根据需要参加确定、评审产品要求和与顾客沟通等活动。 5管理内容和方法 5.1产品要求的确定 5.1.1销售公司应开展市场营销活动，向顾客介绍本公司产品的供货范围及技术性能、并通过招标、询价、洽谈等各种渠道收集并确定顾客对本公司产品的要求，以及相关法律、法规、标准等要求。 5.1.2应确定的产品要求包括： a）顾客书面规定的产品要求，包括有关产品规格、型号、产品性能、产品质量要求、交付期和交付方式，及交付后的技术服务、提供配件、设备维护

33、等方面的要求； b）顾客虽然没有做出书面规定，但产品的规定用途已知预期用途所必需的要求，如重型机械设备制造行业要求、电气设备安全性能要求、重型机械设备的使用场所和环境对产品的特殊要求等； c）与产品有关的法律、法规、标准、规范的要求； d）本公司确定的各项附加要求，如内控标准、价格水平等。 5.2产品要求的评审 5.2.1产品要求的评审应在向顾客做出承诺前进行。销售公司应在投标、接受合同或订单、接受合同或订单的更改之前，对每一份标书、合同或订单（包括口头订单、委托单）进行评审。 5.2.2在评审时，应将标书、合同或订单、报价单等连同本公司确定的其他产品要求一同实施评审。 5.2.3产品要求的评

34、审应确保： a）产品要求得到书面规定，合同草案的各项要求应逐项详细填写，标书、合同内容明确、无双关语和含义不清之处。标书、合同应字迹工整、清晰。 b）在顾客没有以文件的形式提出要求的情况下，如顾客通过电话或口头订货时，销售人员对顾客提出的要求应予以记录，并在接受订单前对产品能否满足顾客的使用要求进行确认； c）在同顾客的沟通过程中，前后表述不一致的产品要求已经明确，存在的问题已得到解决； d）本公司有能力满足规定的各项产品要求 5.2.4产品要求评审的实施 授权人员评审 a）对于顾客口头订货的常规产品，销售人员应予以记录。销售人员对产品要求进行确认后，由销售公司经理进行评审，并在

35、记录上签字。 b）对于顾客订购价格100万元以下的常规产品的合同或订单，由销售公司经理在合同上进行评审，并签字。 会签评审 a）对于顾客订货数量较大、交货期和技术难度较大的常规产品的合同或订单，由销售公司填写产品要求评审单，组织相关部门实施会签评审，并经生产副总经理批准。 b）对于非常规产品、顾客带图加工的产品，由销售公司填写产品要求评审单并将有关的文件资料一同送交相关部门实施会签评审，并经总经理批准。 会议评审 a）对于需要设计和开发的新产品、有特殊技术要求的产品，应当采用会议评审的方式。 b）销售公司负责组织会议评审，根据需要由总经理、管理者代表、相关部门的相关

36、人员参加会议评审。 c）会议评审后，销售公司应填写产品要求评审单，记录评审内容，评审人员应签署评审意见。评审结论应经过总经理审批。 产品要求评审的协调 a）在评审中出现不一致意见时，部门经理应组织协调、解决不一致意见，提出应采取的措施，达成一致。 b）在评审中提出标书、合同或订单中有不明确或无法接受的要求时，销售公司应与顾客沟通意见，修订标书、合同或订单中的要求，或拒绝接受合同或订单。 产 品要求评审的记录 产品要求的评审、评审后的协调、评审所引起的后续措施、及与顾客的沟通等信息均应进行记录，并按q/shyg02.02t-2021记录控制程序文件规定进行控制。 5.2.5产品要求的修订 当合同订单等内容、适用的法律法规规范要求以及其他产品