库房储存与管理程序

1、1. 目的 为使库房存放之材料，物品及成品等均能有效较好的储存与管理，以保护公 司的财务不受到任何损失，特制定此细则。2. 范围 凡库房之材料，物品及成品等之储存，皆适用本细则。主要针对生产性材料 及成品的储存与管理。3. 职责3.1 收货区3.1.1 要求供应商送货依指定摆放整齐 , 并依 IQC 之判定及标示 将材料置于指定之区域。3.2 工具与毛坯仓库3.2.1 材料/ 物品之标示及架位之标示。3.2.2 材料入库后定位 , 并登入材料帐本。3.2.3 每月检查材料是否在保存期限内 , 若超过填材料有效期控制清单。3.2.4 材料仓库储存环境之维护。3.3 成品仓库3.3.1 成品入库后

2、定位 , 并登入成品帐本。3.3.2 成品之标示清楚。3.3.3 成品仓库储存环境之维护。3.4 IQC3.4.1 定期检查材料 / 成品储存情况。3.4.2 IQC 检验员:对材料/ 成品做允收、特采、退货之标示 .3.4.3 品管人员或指定之稽核人员 : 对材料/ 成品储存之区隔、条件， 寿命做定期之稽核 , 并做必要之抽验 , 并作相关之报告。4. 依据 ISO9001, 5. 作业说明5.1 收货及储存作业。5.1.1 供应商送货时即要求摆放整齐 , 并将货品拉至指定位置摆放。5.1.2 材料堆放高度以不影响物料品质为原则 。5.1.3 每箱入库时 ,在外箱需有入库日期及颜色管理之标示

3、 , 以利材料 有效期控制。5.1.4 每批材料入库 , 于待验区待验期间 , 需标示为待检验之材料 , 禁止 生产线取用，直到完成检验后方可取下。 （ 标示方式参考附 件）5.2 库房储存环境规定与维持。5.2.1 材料入库后，库房人员必需将之归到固定架位 , 并在 材料帐本 上注明架位 , 但体积大之材料无固定架位。522库房人员发料时以材料帐本上架位为准发料,以节省工时,避免发错料。5.2.3 IQC 定期抽验,超过保存期间之材料给采购处理。5.2.4 库房在发料时 检查材料是否在有效期间内，若超过保存期限通知采购处理。5.2.5 材料库及成品库每日记录温度及湿度存档。（每日上,下午各一

4、次）（附 件三）。5.2.6 材料在搬运或储存中滑落,须由IQC重新检验0K ,方可使用。5.3 材料有效期控制5.3.1 IQC对有使用期限等材料，使用材料有效期控制标签（附件一）5.3.2 库房人员每月检查一次是否有材料超过有效期限，若材料超过有效期限，填材料有效期控制清单，请IQC&采购 重新处理,检验0K才能发料上线使用。6. 相关文件 无7.记录管理项次表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注BLM-06-01A材料有效期控制清单是物流部一年BLM-06-02A待验区材料 标示单不是物流部一年BLM-06-03A库房温湿度 记录表是物流部一年8.附件附件材料有效期控制清单TO : IQC，采购收料单号料号品名数量入厂日期备注制订：: 检查： 核准:附件二待验区材料标示单新入材料检验完成前，不可取用雄成库房Form No.: BLM-