IATF16949：2016辅导方案03240001

1、备注IATF16949:2016项目咨询方案与内容明细1.项目实施进度表第启动:现场诊断，流程分析4月*2w3 w4wl w2 iv3 弩u勺w2 w3 w4 wlw2w3w4wlwl勺月w210月w2阶段标准培训蔬体系策划文件编写、审枝与定稿文件发布与全面实施内审员培训实施运行、改善，内部审核管理评审纠正改善IATF16949认证申请IATF16949文件提交，现场审核不符合顼关闭.获取证书2、IATF16949:2016 项目实施进度计划序号No.项目Project主要工作内容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员（Who Do）达到的目标（OUTPUTS 出

2、）工作人日Man day备注第一阶段： 现场诊断分析/标准培训（PLAN-策划准备）现场诊断IATF16949:2016 现场诊断结合IATF16949:2016标准要求，系统的分析企业质量 管理现状，岀具诊断差距分析报告；过程方法检查清单法律法规中高层领导部门主管1. 差距分析报告2. 改进意见及建议3. 体系框架的初步构想14月中旬过程识别识别/分析组织主要过程、关键过程并优化确定：客 户导向过程（COP）管理过程（MP）和支持过程（SP）以 及其小过程和子过程的分解与分析。过程方法1. 过程方法的理解2. 主要过程和关键过程的识 别与分析推行 组织 成立任命项目负责人、任命顾客代表成立体

3、系推行小组讨论并确认 咨询计划任务书 的咨询范围和进度等咨询计划任务书中高层领导推行小组1. 管代/推行小组成立2. 双方确认的咨询计划任务书全面协助管理层 培训与 沟通管理层培训A）当前企业面临的机遇和挑战B）IATF16949的产生/目的/构成C）过程方法与系统管理思想D）八项质量管理原则IATF16949 的理解与实施中高层领导1. 了解实施质量管理体系 的意义/原则/程序以及 控测和评估.2. 明确自身在体系中扮演 的角色和体系推行过程 中资源的配备与支持标准培训I ATF16949标准培训IATF16949五大模块的理解与实施要点讲解过程方法培训过程方法的具体运用（比如：COP/MP

4、/SP过程识别，章鱼 图/乌龟图的运用）IATF16949 的理解与实施中高层领导 部门骨干1.理解IATF16949标准的要求和实施要点35月中旬第二阶段：IATF16949质量管理体系策划及文件编写（PLAN-策划）文件编写培训结合案例及标准要求，讲解运用过程方法就质量手 册、程序文件/作业指导书及表单等编写的基本方法 /程序/要点及注意事项现场演练与辅导一体化文件编写培训过程方法部门主管， 推行小组 文件编写人员1.掌握文件撰写方法6月中旬序号No.项目Project主要工作内容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员（Who Do）达到的目标（OUTPUT俞

5、出）工作人日Man day备注体系框架策划结合差距报告和标准要求策划质量管理体系框架/程序文件优化组织结构，明确职责与权限确定质量管理体系文件负责部门、撰写人员及进度.IATF16949 标准过程方法推行小组， 文件编写人员1. 文件架构2. 程序文件清单3. 组织结构图2方针目标策划实施QOS质量操作系统）培训指导组织分析现状、竞争对手以及顾客期望，结合组织的愿望来制定质量方针和可实现且富有挑战的质 量目标.指导分解确定部门质量目标和过程指标QOS质量操作体系高中层领导推行小组1. 质量方针2. 年度质量目标3. 各部门年度质量目标、过程指标手册 策划根据标准要求和质量管理体系框架策划的结果

6、，结合现状，指导编写具有符合性、充分性和适宜性的,描述组织的质量方针、目标和实现的方法途径以及职责和权限等，以指导体系的全面建立/ 实施和监控.IATF16949 标准范例高中层领导推行小组 文件编写人员1.质量手册初稿程序文件编写结合文件架构、识别的主要过程、程序文件清单以及 标准要求，就程序文件所需控制的过程进行的识别 / 分析/编写和确定.运用流程图与文字描述相结合的方式系统地编写过程得以良好实现的途径与方法.指导策划支持过程实现所需作业文件以及相应表单；IATF16949 标准范例过程方法部门主管推行小组业务骨干文件编写人员1. 程序文件初稿2. 作业文件清单3. 表单清单26月中旬支

7、持文件指导结合作业文件清单，分析/确定各作业的方法/程序 管理规定等其他三级文件的分析和确定 .结合表单清单，就目前现有的及需要增补的质量 记录表格的格式/内容/有效性/适宜性等方面进行 分析/整合和确定.现有文件典型范例部门主管相关作业人员1. 作业文件2. 管理规定等3. 各类表单7月上旬序号No.项目Project主要工作内容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员（Who Do）达到的目标（OUTPUT俞出）工作人日Man day备注手册定稿发布就质量手册初稿进行审定，以确保其具备符合性/ 充分性/适宜性.最高管理者审定签字签章与发布IATF16949 标准

8、高中层领导推行小组、文件编写人员1. 质量手册2. 质量手册发布实施17月上旬程序 文件 定稿 发布就程序文件初稿进行审定，以确保其具备符合性/ 充分性/适宜性.最高管理者/项目负责人审定签字签章确定程序文件实施的责任部门IATF16949 标准高中层领导 推行小组； 文件编写人员1. 程序文件2. 程序文件职责分配矩阵图3. 程序文件发布实施17月上旬第三阶段：工具类培训与辅导（PLAN and DO策划与实施）PMP项目 管理 培训 与 辅导PMP项目管理培训（含APQP/FMEA/PPAP）项目管理培训结合企业新产品开发实例，从顾客提岀要求、进行 产品与过程设计开发到满足顾客要求的全过程

9、策划 与控制的培训，包括最实用的质量计划-控制计划的 编制和应用。（特别考虑结合项目管理要求）PMP项目管理 培训APQP-产品质量先期策划和控制计划各部门主管，APQRJ、组,相关管理人员1. 理解APQP的要求和实施 要点2. 了解新产品投产过程和运用APQP/CP方法进行新产品开发2.编制控制计划18月上旬FMEA培训结合企业新产品设计开发实例进行风险分析及所采取的相应对策措施的培训FMEA-潜在失 效模式及后果分 析各部门主管APQ小组1.理解FMEA的要求和实施 要点，运用FMEA方法进行 新产品开发1PPAP培训结合企业新产品设计开发实例进行新产品批准过程 及需提交文件资料编制方法

10、的培训PPAP-生产件批准程序各部门主管APQ小组1.理解PPAP的要求和实施 要点，运用PPAP方法进行 新产品开发项目管理培训工作研讨会项目管理培训辅导针对完成的一些项目管理工作进行辅导，以达到标准的要求PMP-项目管理 培训各部门主管APQRJ、组,相关管理人员1. 握项目管理要求2. 确定公司的项目管理工作程序序号No.项目Project主要工作内容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员（Who Do）达到的目标（OUTPUT俞出）工作人日Man day备注SPC 培针训SPC培训针对特殊特性进行统计过程控制，计算过程能力指 数Ppk和Cpk等的方法的培训

11、SPC-统计过程 控制各部门主管APQPI、组1. 理解SPC的要求和实施要 点，理解变差、控制图和 过程能力2. 运用SPC方法进行过程能 力的监控8月上旬MSA培训MSA培训第三版针对新产品开发过程中如何配备测量系统（量具），识别影响测量系统的因素及符合的判断准则，以满 足产品测量要求的方法培训MSA觎量系统分析各部门主管APQ小 组，量具管理人员1. 理解量具的统计特性2. 运用五性及交叉分析软件工 具/、3. 具备开展量测系统分析的能力8月上旬第四阶段：体系运行检查与改进（DO Check and Action 实施、检查和改进）IATF16949内审员体系审核员培训就组织内部对本体系

12、进行监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训之内容如下：a）内部审核的策划、IATF16949审核要点b）运用过程方法实施体系审核c）不符合项判定、改进措施/验证体系审核案例分析内审培训教材过程审核的方法TS1694标准推行小组成员 各部门主管，1. 合格的内部质量管理体系 内审员2. 理解体系审核要求3. 掌握体系审核方法4. 形成体系审核计划29月上旬培训I ATF16949标准培训IATF16949五大模块的理解与实施要点讲解过程方法培训过程方法的具体运用（比如：COP/MP/SP过程识别，章鱼 图/乌龟图的运用）IATF16949 的理解与实施中高层领导 部门骨干3.理解IATF16

13、949标准的要求和实施要点产品 过程 审核 辅导指导内审员进行产品与过程审核 ：1. 如何编制和实施审核计划；2. 如何不符合项的判定；3. 如何编写审核报告；4. 如何实施纠正预防.内审员 各部门主管1. 审核报告2. 纠正预防措施9月上旬序号No.项目Project主要工作内容（INPUT 输入）资源与方法Material/Method参与人员（Who Do）达到的目标（OUTPUT俞出）工作人日Man day备注内部 审核指导内审员进行体系运行状况的检查 ，针对相关部 门结合IATF16949标准要求就各过程进行审核，以验 证体系的符合性和有效性；发现不符合项，制订整改纠正措施 过程审核

14、/产品审核方法指导过程方法检查表体系文件内审员，全员1. 审核报告2. 纠正预防措施29月上旬体系运行检查由咨询师定期或不定期，对体系运行状况予以监督、 并在体系运行过程中所岀现的相关问题，进行现场 指导改进。程序文件质量手册全员1. 确保体系正常运行2. 纠正预防，持续改进19月上旬管理评审由最高管理者主持，针对质量管理体系运行的适宜性/有效性/充分性进行评审：1. 各项目资料准备，如:过程绩效/持续改进/年度质 量目标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/ 交付服务等2. 策划会议议程/实施评审/4.撰写管理评审报告3. 对未能满足要求的项目进行分析，并采取纠正和预防措施管理评审会议最高

15、管理者 各部门主管 内审员1. 管理评审报告2. 纠正预防措施9月上旬最后纠 正改善指导体系最后检查与全面完善. 整改发现的不符合项运行记录运行状况全员1. 不符合项清单2. 整改报告9月上旬第五阶段：认证申请及现场审核（CERTIFICATIONS认证审核）认证申请全面协助企业选择确定认证机构.全面协助完成申请认证的相关手续.认证机构比较表高层管理者 推行小组1. 确定认证机构2. 提交申请协助10月中旬文件 提交将质量手册/程序文件/12个月运行记录及绩效记录 送交认证机构进行文件审核质量手册程序文件运行记录项目负责人1. 提交文件2. 文审通过协助10月中旬迎审技巧培训迎审技巧培训：1. 熟练掌握IATF体系的整体及细节的运行状况；2. 如何接受审核人员提问的技巧；3. 审核中常被记作不符合项的问题等.检查表体系文件过程方法全员1. 纠正预防措施2. 掌握迎审技巧10月中旬换版 审核第三方认证机构实施换版现场审核程序文件运行状况全员1. 通过审核2. 不符合项报告协助10月中旬纠正改善依据认证机构开具的不符合项报告，辅导关闭