工厂整顿计划书

1、工厂整顿计划书2011年6月20日编制2011年7月1 日试行编制：田继红 审批： 基于工厂现实际情况，并结合公司整体发展方向，现对于工厂进行规章制度、工作流程、部门工作、组织结构进行整理，以便工作中明确各部各职负责的工作职责，并制定相应的制度来监督流程实现，是已有依有据，在任何事件发生，根据制度进行处理。减少工作中相互推脱，达到相互合作达成各部工作目标时完成公司整体目标实现。 此次整顿计划在现有的一些流程中规范以下几部份：一、 工厂的组织结构二、 各部工作内容三、 各部主管岗位职责四、 工厂整体运作模式4、1库存生产流程4、2订单生产流程4、3外发控制流程4、4报废控制流程4、5新产品开发流

2、程4、6更改流程4、7人员招聘规定4、8加班规定4、9申购控制流程五、权限六、规章制度七、各部需达成目标及时间深圳有限公司 组织结构 （a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 田继红 日期 6月13日审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:组织结构图页码：1/1董事长常务副总采购部工程部调度部生产部仓库品质部人事部董事长代管专员文员组长检验员包装组货仓组包装库半成品成品库存机加后加财务部裁玻组胶玻组窗组装组深圳有限公司各部工作内容（a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:各部工作内容页码：1/

3、1深圳有限公司岗位职责（a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:岗位职责页码：1/31董事长职责1、1组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；1、2 工程开发产品的组织及新产品开发进度会议1、3 工程部、采购部、财务部、人事部工作监督和任务下达1、4 提议公司总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘1、5根据总经理的提议，审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘；1、6审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；1、7对公司总经理和高层人员的工作进行考核和监控

4、；1、8定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；1、9签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料1、10签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员1、11在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；2、常务副总-直接上司：董事长2、1 参与公司的发展战略、经营方针、年度计划、日常经营工作的重大事项；2、2向董事长、总经理建议任免部门经理及中层管理人员人选。2、3董事长、总经理外出，受董事长、总经理委托，代理行使董事长、总经理权力。2、4组织编制规范生产管理、物资管理、质量管理、货仓管理等方面的规章制度，并监督

5、、检验和指导各项规章制度的执行情况，以确保其生产动有序运行。2、5组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标2、6指导、监督、检查、所属下级各项工作，掌握工作情况和有关数据2、7定期/不定期组织生产调度会议、生产技术会议、品质会议、生产计划、安全生产会议、并监督计划实施情况2、8制定各项费用的控制与审批流程，对所辖部门发生的费用进行严格控制2、9组织所属部门人员培训及考核工作，签署审批所属部门文件2、10 完成上级交办事项2、11下级主管请假和外出时代理其行政工作2、12 出任公司管理者代表2、13 提出建议组织活动事项深圳材有限公司编号:版次及修改状态:岗位职责页码：2/

6、33、调度部主管-直接上司：常务副总3、1负责出货计划的制定、并监督落实3、2负责生产计划的审核、并监督落实3、3 负责物料需求审核工作3、4 负责部门建设完善工作、程序文件编制工作3、5 负责销售信息沟通和传达工作3、6 负责公司重大异常协调工作3、7 负责完成部门目标分解达成工作3、8 负责与其它部门沟通协调工作3、9 负责部门报表审核、分析工作3、10 负责部门员工培养培训工作3、11 负责完成上级交办工作事项4、品质部主管-直接上司：常务副总4、1建立和完善产品品质保证体系，制定并组织实施公司品质纲要，健全品质管理网络，制定和完善管理目标负责制，确保产品品质的稳定提高4、2对公司的产品

7、、工作、服务等品质进行监督、检查、协调和管理4、3组织公司品质事故的处理，参与由于产品出厂引起品质异议、退货、索赔等品质事件的调查处理，及时提出处理意见汇报和责任判定4、4贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、调度、货仓等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作4、5签署部门文件，并做每月品质汇总报表交于上级领导。4、6 组织周、月品质会议4、7公司样品的确认和签署4、8负责客户验厂、验货4、8公司工程图纸的审批4、9部门员工培养培训工作4、10完成上级交办工作事项5、生产部主管-直接上司：常务副总5、1组织生产内部根据生产计划任务安排班组生产任务5、2控制生产进度、生产品质

8、并严格控制生产成本5、3建立和完善生产体系，制定和完善管理目标负责制，确保生产产品品质及生产达成率5、4参与品质事故的处理，协助品质一同调查处理，并及时提出处理意见5、5监督部门人员严格根据安全生产进行操作、任务达成5、6贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与品质、调度、货仓等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作5、7部门员工培养培训工作、做好车间5s工作5、8签署部门文件，并做每月生产品汇总报表交于上级领导。5、9完成上级交办工作事项深圳有限公司编号:版次及修改状态:岗位职责页码：3/36、货仓主管-直接上司：常务副总6、1负责仓库整体工作事务6、2仓库工作筹划与控制6、 3检查仓

9、库各级员工的工作进度和工作绩效6、 4签发仓库文件和单据6、 5仓库盘点计划与监督6、6贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与品质、业务、调度、生产等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作6、7仓库5s工作6、8部门员工培养培训工作6、9完成上级交办的任务深圳有限公司库存单生产流程 （a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:库存单生产流程页码：1/4目的：根据生产各段生产任务性质不一样，进行区分生产而形成库存单生产，主要针对组装所需部件，达到部件库存式生产从而满足组装，减少成品库存时，满足订单缩短订单交期。适合范

10、围：麦莎工厂机加工、划玻璃、磨倒角、胶玻璃职责：货仓部：1、负责账目的更新，账、物、卡保持一至2、账目信息的提供3、收、发、管工作4、单据分发工作调度部：1、 根据库存信息建立配件分析2、 下单库存生产制令单3、 生产计划制定工作、并跟进生产进度4、 单据分发工作生产部：1、根据生产计划安排班组生产任务、并准时任务完成入库2、产品完成入库工作品质部：1、 生产过程检验工作2、 入库前检验工作工作流程：1、 货仓对于素材账目、半成品账目、做到当日账目当日清，及时更新数据，准确无误提供调度部数据，以便调度部准确及时进行消耗分析。2、 调度部以周为单位根据各部件定制最高库存、最低库存查询消耗情况，并

11、制定物料分析表根据库存低于最小库存部件进行查询原材料库存情况，分析时注意以下情况2、1部件原材料库存为零、库存不能满足计划生产量时，进行原材料申购工作2、2调度部人员对于生产原材料所需规格、规格原材料单件能加工成多少数量应有清晰了解、计算出所需原材料数量进行申购下单工作。2、3申购原材料时，可根据一定比例加以申购。2、4原材料分为：铝管、玻璃3、调度部物料分析完成，做库存制造单下达到生产部、货仓部、品质部，以便后续部门工作4、调度部根据生产产能、原材料到位、产品短缺情况安排生产计划，并下达到生产部、货仓部、品质部，以便后续部门工作5、调度部在制定生产计划时，应注意以下事项5、1工段生产计划安排

12、，应做到从后向前进行推理原则，进行安排生产时间。深圳有限公司编号:版次及修改状态:库存单生产流程页码：2/45、2对于各工段生产产能应掌控，合理、适时、适用制定生产计划6、货仓部收到库存制造单，进行物料查询、根据生产计划进行提前三天备料工作，并提前一天发料到车间，以便车间合理安排次日生产工作7、货仓部在进行备料时，应注意以下事项7、1备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到调度部，以便调度部能及时进行后补工作安排。7、2 备料发生账、物、卡不一至时，应及时通知到生产部，以便生产部及时调整生产安排。8、货仓部配送物料到车间，发料时应注意以下事项8、1 货仓部带物料明细单与物料一同带至生产部8、2

13、货仓部与生产部一同清点数量，并在物料分析单中签名确认9、生产部收到物料、库存制造单、生产计划严格根据生产计划安排班组生产任务，保质保量完成生产任务，生产时应注意以下事项9、1 生产部安排各班组任务，对于各班组生产点应挂上任务分配单，以便清晰告之检验员等人员所生产什么产品9、2生产部应严格控制各班组根据生产任务量进行生产9、3 生产部超单数量不得超过订单量20%10、品质部在生产过程检验中应注意以下事项10、1 严格根据产品检验标准检验生产部生产的产品10、2检验中对于不合格产品做好相应标示、与良品进行完全区分10、3发现大批量不良品，应及时制止不良品的继续加工，有权要求暂停生产待调整完成后再次

14、生产10、4 检验中应对于每次检验内容进行记录过程检验表11、每日生产部完成的半成品（机加工素材、cpl镜片）填写入库单同产品一同到货仓办理入库手续，在办理入库前应通知品质部对于入库产品进行检验，并在入库单中签名确认12、货仓人员接到生产部入库单货仓人员应注意以下事项：12、1 确认入库单填写内容是否与实物料号、名称一至12、2 确认入库单中是否有品质人员签名确认12、3 确认入库产品数量是否与入库单一至12、4 对于数量大无法单个清点的产品，可用电子称进行测量，以实际测量数量为准13、以上（12）点内容确认无误后，货仓人员签名确认，并做好相应标示，区域区分摆并及时入账。深圳有限公司编号:版次

15、及修改状态:库存单生产流程页码：3/4流程图：负责部门工作流程备注货仓部调度部调度部调度部货仓部货仓部生产部品质部生产部品质部货仓部货仓部库存信息消耗分析表库存制单生产计划备料发料根据计划安排制造过程检验完成入库品质检验入库清点账目录入深圳有限公司编号:版次及修改状态:库存单生产流程页码：4/4使用表单：1、素材账目2、半成品账目3、物料分析表4、库存制造单5、生产计划6、任务分配单7、过程检验表8、入库单单据保存发放：1、素材账目、半成品账目货仓部、调度部2、物料分析表、库存制造单、生产计划品质部、生产部、货仓部、调度部3、任务分配单生产部4、过程检验表品质部5、入库单生产部、货仓部、调度部

16、、账务部深圳有限公司外发控制流程 （a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:外发控制流程页码：1/4目的： 规范外发过程控制，明确各部工作内容，减少过程中推脱，提高工作效率，从而提高供应速度适合范围：麦莎工厂镜圈、偏压圈、玻璃加工等外发加工职责：货仓部1、负责账目的更新，账、物、卡保持一至2、账目信息的提供3、收、发、管工作4、单据分发工作调度部：1、 外发加工单制单2、 产品消耗分析3、 单据分发工作采购部：1、 外发加工采购单下达2、 通知加工商品质部：1、 产品品质检验2、 产品品质异常处理工作流程：1、 货仓部对

17、于素材账目更新，数据准确无误提供调度部进行库存信息的查询，以便调度部进行消耗分析及时下过外发加工单满足半成品所需2、 调度部以周为单位查询半成品账目各半成品消耗情况，根据各半成品消耗情况查询素材账目库存情况，并下达外发加工单同时注意以下事项：2、1部件半成品低，素材数量能满足所需，直接下达外发加工2、2部件半成品低，素材数量不能满足所需，根据库存制造流程操作，并及时下达外发加工单，以便后续部门工作。3、 调度部对于外发加工单应及时分发到采购部、货仓部、品质部4、 货仓部接到外发加工单，根据外发加工单上外发日期提前一天备好所需物料，并及时通知采购部5、 采购部收到物料备齐时，及时时通知加工商到公

18、司提货进行加工工作，加工单单应在收到调度部外发加工单次日传送采购单至加工商处6、 加工商到货仓取货时，货仓部开据送货单并与加工商确认数量后，由加工商签名确认7、 加工商加工完成，带送货单到货仓，货仓人员根据外发加工单核对送货单名称、单对单数量是否一至，同时清点实际数量并注意以下事项：深圳有限公司编号:版次及修改状态:外发控制流程页码：2/47、1外发加工单核对送货单时，品名与规格、数量不一至，应及时通知调度部进行核实，核实清晰后，根据核实情况进行收货工作7、2送货单数量与实物数量不一至时，根据实数进行收货8、 货仓部核对无误后，送货单送至品质部进行品质检验9、 品质部收到送货单，进行品质检验，

19、检验时应注意以下事项：9、1检验过程发生的不良品与良品进行区分标示，并对检验此批不良率、日期进行记录在外箱标示清晰，并签上检验员名9、2检验过程中发生批量不良，应做品质异常报告并及时通知采购并协助采购一同解决加工商不良品的处理、并出解决方案10、 品质部对产品检验完成，在送货单签名并返回货仓部11、 货仓部对于良品与不良品进行区分摆放，并做好入库单入库工作，并及时发放入库单至调度部、采购部、财务部12、 货仓部对于入库完成后应及时进行账目的更新处理工作13、 账目工作处理应注意以下事项13、1对于素材账目更新13、2对于半成品账目更新深圳有限公司编号:版次及修改状态:外发控制流程页码：3/4流

20、程图部门工作流程备注货仓部调度部调度部调度部货仓部采购部货仓部供应商货仓部品质部货仓部库存信息消耗分析表外发单制单单据分发备料通知供应商仓库发货送货入库清点品质检验入库账目录入深圳有限公司编号:版次及修改状态:外发控制流程页码：4/4使用表单：1、素材账目2、外发加工单3、半成品账目4、采购单5、送货单6、品质异常报告7、入库单单据保存和发放1、素材账目、半成品账目调度部、货仓部2、外发加工单调度部、采购部、货仓部、品质部3、采购单采购部4、送货单货仓部、品质部、财务部、采购部5、品质异常报告调度部、采购部、货仓部、品质部7、入库单调度部、采购部、货仓部、财务部深圳有限公司报废控制流程 （a/

21、0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:报废控制流程页码：1/2目的 为避免误用和占用库存空间,将不合格品予以变卖，销毁，丢弃之处理。2、适用范围进料制程成品出货库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合格品无法修复或退换无法修复及货供应商无法确认之情况均适用。3.权责 3.1检验项目标示责任隔离责任报废责任进料检验品管仓库仓库制程检验品管/制造生产仓库最终检验品管生产仓库客户退货品管仓库仓库库存检验品管仓库仓库3.2进料报废申请：仓库单位 制程报废申请：仓库单位（生产部门先退仓库） 成品报废申请：仓库单位（生产部门

22、先退仓库） 退货报废申请：仓库单位报 废 审 核 ：品管单位物 料 审 核 ：pmc单位报 废 核 准 ：总 经 理4.作业内容：4.1报废管制流程 报废申请、责任划分、报废确认、物料审核、报废核准、报废实施4.2 报废申请 4.2.1 所有不良品需要报废的需要统一退回仓库，由仓库统一申请 4.3 责任划分深圳有限公司编号:版次及修改状态:报废控制流程页码：2/24.3.1 因个人或部门原因失职造成的原则责任人或部门承担4.3.2 因呆滞、自然损坏、无法确认供应商的由公司承担4.3.3 合理范围内损耗由公司承担4.4 报废确认 报废申请单由仓库单位提出申请后，由单位主管初步签字确认，统一交由品

23、管单位检验员、主管签字确认，品质确认后传送pmc部门进行物料审核，再由仓库单位交总经理签字确认，方扣执行报废实施 4.5 报废分类处理实施4.5.1变卖：具有回收价值的必须进行变卖处理4.5.2销毁：不具回收价值、丢弃有泄漏公司信息的、有影晌公司利益的必须销毁处理4.5.3丢弃：不具回收价值、无环境影晌、无公司信息泄漏、利益影晌的丢弃处理5.作业表单 5.1 报废单深圳有限公司订单生产出货流程 （a/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人 编制 日期 审核 日期 批准 日期 深圳有限公司编号:版次及修改状态:订单生产出货流程页码：1/4目的：规范从销售订单下单到生产、出货过程，明确各过程中各部

24、职责，以便工作顺利进行适合范围：麦莎工厂销售订单后加工至包装出货职责：销售部1、 订单的下达2、 订单的解释3、 信息的传达调度部1、 订单分析2、 生产制令单制单下达3、 生产计划制定下达4、 生产进度及出货跟踪生产部1、 生产作业安排2、 产品完成入库品质部1、 生产过程检验2、 出货前品质检验3、 生产入库检验货仓部1、 包装出货2、 备料、发料、收货3、 账目处理工作流程1、 销售部根据客户对产品要求下达销售订单2、 调度部接到订单进行成品分析工作，分析时应注意以下事项；2、1采购成品直接下申购单至采购部进行采购工作，并做好欠料表记录跟进交期2、2自产成品应对以下事项进行查询2、2、1半成品物料分析2、2、2素材物料分析3、调度部对于需进行生产的成品，下达生产制造单并分发至生产部、货仓部、品质部以便后续部门工作4、调度部根据物料库存情况及物料部件时间进行安排生产计划任务，并跟进生产进度5、货仓部根据生产计划提前三天进行备料、配料工作并送至生产部进行生产作业安排货仓在备料、配料时应注意以下事项深圳有限公司编号:版次及修改状态:订单生产出货流程页码：2/45、1备料发生账、物、卡不一至