安全生产文与数据控制管理制度(可编辑).doc

1、安全生产文与数据控制管理制度(可编辑 )生产文件与资料控制管理制度目的建立与维护公司标准化系统文件为安全标准化系统的运行提供依据确保其有效运行并受控。范围本制度规定了公司安全生产文件制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的管理要求适用于公司安全标准化系统文件与数据的控制管理引用应用标准安全生产行业标准管理规定第七条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条标准化工作指南（ DLT ）全文标准化工作导则（ GBT）全文定义第一级安全生产文件：安全生产管理手册（主要由管理标准组成）第二级安全生产文件：作业指导书、技术支撑标准（用于指导安全、生产和技

2、术类具体执行工作的标准）第三级安全生产文件：记录、表格、档案、台帐、日志等 WH：做什么（ what）、为什么要做（ why）、何时做（ when）、谁做（ who）、在哪做（ where）、怎么做（ how）职责总经理对管理手册的策划、批准发布负责。安全环保健康部负责人对第一级安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全技术类技术支撑标准的组织编写负责。生产计划部负责人对作业指导书的组织编写和审核以及生产技术类技术支撑标准的组织编写负责各部门及基层单位负责人对所管辖范围内的作业指导书、 本单位特有的技术支撑文件和第三级安全生产文件的编制执行应用工作负责。综合办公室负责人对安全标准化系统文件的控

3、制负责。管理内容与方法安全生产文件的产生各部门应根据的管理现状和标准化系统的要求拟订第一、 二级安全生产文件并通过管理流程进行审核、会签、签发手续并产生文件编号综合办公室应在文件管理系统中标注文件产生的日期、以识别文件状态。各部门应根据日常工作实际建立或产生有关记录、表格、档案、台帐、日志。安全生产文件的编写各部门根据其管理职能和职责范围成立文件编写小组编写小组应涉及来自各层次的员工必要时可邀请专家第一二级安全生产文件编写应关注下列要求： 简单实用应满足闭环管理的原则应包含 WH 落实责任与资源应有良好的持续性能相对长期应用一级文件应包括针对标准化系统要素的管理工作标准二级文件应包括针对关键任

4、务编写的作业指导书和相关的技术支撑标准。第三级文件应做到全面满足安全生产管理要求建立的数据与记录一般应包括但不限于： 安全生产管理数据与记录安全生产会议纪要安全生产管理信息设备运行分析事故调查报告检查的数据与记录隐患整改记录采购与发包过程记录承包商和供应商信息技术档案与图纸资料培训记录安全生产作业活动数据与记录隐患事故记录设备、 设施与工器具检查、维护和校验记录许可记录与作业记录任务观察记录应急演练记录生产运行数据与记录设备与生产运行数据设备与设施缺陷记录设备变动信息施工变更记录单体设计记录火工品发放、领用、使用、退库记录标准化系统运行数据与记录管理评审报告内部评定与外部评定报告危害辨识、 风

5、险评估与关键任务分析结果职业健康监察和检测记录。环境因素登记和监测记录。系统文件的编写时不仅应考虑国家法律法规要求行业标准还就结合国外其他标准或先进的惯例。数据与记录应真实、完整、齐全、准确和及时。安全生产文件审批文件初稿应分发到所有受文件影响的人员或部门征求其意见并根据反馈意见进行修订。第一级安全生产文件由安全环保健康部初审各职能部门会签分管副总经理复审报总经理批准签发第二级安全生产文件由编写部门负责人初审分管副总经理批准实施第三级安全生产文件由各部门负责人审核并批准实施。文件审核人员或部门应对文件进行版本正确性、一致性和文件质量检查。安全生产文件标识综合办公室对所有安全生产文件进行归口管理

6、并统一编号、登记。第一、二级文件应加盖“受控”或“作废”标识未作标识的均属于“非受控”文件。安全生产文件发放安全生产文件由制定部门确定发放控制范围经公司安全生产委员会批准后实施发放。发放的安全生产文件应是现行受控的安全生产文件对安全标准化系统有效运行的关键岗位均应能获得有关文件的有效版本。安全生产文件的发放和接受部门应建立相关记录安全生产有关的外来文件由办公室统一管理经确认适用性后由综合办公室统一编号盖“受控”章登记后发放至相关部门。安全生产文件的执行文件制定部门应制定详细的文件执行、培训计划确保受文件影响的人员理解文件所有涉及的内容及要求。文件制定部门应在文件执行后个月内与文件执行部门保持沟

7、通对文件执行的效果进行评估为文件的持续改善提供建议。安全生产文件保存安全生产文件经审核批准后综合办公室应存档备份原版文件不得外借。各部门应建立文件清单。各部门对使用的安全生产文件应妥善保存如有遗失或损坏应及时上报并复领。安全生产文件修编与作废组织机构或外部环境发生重大变化时分管副总经理应组织实施安全生产文件的修编受影响的原安全生产文件应回收作废。在安全生产风险管理体系运行过程中如发现安全生产文件需修编由原文件起草部门进行修编经审批后发布。作废的文件经主管负责人批准后由文件对口管理部门回收并对文件进行标记。作废的文件在文件上加盖“作废”标识并与现行文件分开存放。文件回顾各部门每年对安全生产文件回顾一次当法律法规、上级