综合台帐管理制度VIP

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。综合台帐管理制度 第一章总则 第一条、为提高企业管理水平，建立科学规范的台账管理机制，保证台账资料完整、统一，提高综合台账的利用效率，根据公司经理办公会关于在全公司推行台账管理的有关精神制定本制度。 第二条、台账管理的基本要求是注重实用、内容完整、简明扼要。具体要求是工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，操作简单容易。 第三条、综合台账包括合同管理、固定资产管理、应收应付款管理等第四条、各公司办公室、财务、业务人员负责综合台账的编制、汇总、反馈工作。在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化管理的作用。 第五条、台账运作程序： （一）台账建立。各部

2、门根据公司提供的台账模板建立相应的本部门工作台账，全面推行台账管理。 （二）台账督查。按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，周督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查，及时公开督查结果。 （三）台账反馈。按职责分工对台账相关工作进展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月5日前将结果认定情况汇总至综合事业部。每个季度进行一次通报。 第二章合同台账管理制度 第六条、凡以各公司或集团名义签订的合同，均应由专职或兼职合同管理人员依照本制度建立合同台账，并向公司综合事业部备案。 第七条、专职或兼职合同管理人员负责合同的分类归档、台账的登记、

3、资料的收集、保管等工作。同时负责对本部门合同签订、履行进行监督，对合同履行过程中出现的质量、价格、数量、交货期等主要条款的实质性变更情况，要及时向主管领导汇报，重要情况应同时向有关部门通报。 第八条、专职或兼职合同管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。 1第九条、合同台帐应包括以下内容： （一）合同名称； （二）合同主体； （三）合同内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）； （四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）； （五）合同所附资料； （六）其他应当记载的重要内容。第

4、十条、合同台帐应附以下资料： 1.合同正本或副本； 2.对方企业法人营业执照和资质等级证明等资料的复印件； 3.对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明； 4.补充合同、会议纪要、往来函电； 5.有关的重要资料。 第十一条、专职或兼职合同台帐管理人员有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误、资料不全、显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料，以保证合同的签订和履行合法有效。 第十二条、使用或借用合同台帐资料，应当办理使用或借用手续，使用人或借用人应妥善保管合同资料，不得损坏或遗失，更不得擅自涂

5、改或更换；办理结束后，应及时将使用或借用的合同资料归还合同台帐管理人员。若违反前款规定给企业造成不良后果，将追究相关责任人责任。 第十三条、财务部门为合同金额的结算部门及控制部门 （一）对涉及金额结算的合同应严格按照合同的内容及要求进行结算，严禁没有合同而向其他单位、个人等进行付款。 （二）对合同的履行情况进行监督并严格按照实际履行情况和合同的内容、条件进行结算，对合同档案进行管理并建立相应的合同台帐。 （三）凡不按合同规定的结算方式办理收款或付款手续的，财务部门有权拒绝办理。 （四）付款或收款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当要求承办部门索要对方当事人出具的相关证明。 （五）与非

6、法人单位或一人公司签订合同时，不得有预付款的约定；与法人单位签订合同原则上预付款、进度款等标的交付前支付的款项不得超过其注册资本的30%。特殊情况应经总经理批准或提供担保。 （六）对于下列合同须由对方提供不低于合同金额10%的履约保证金（现金、现金支票或者银行履约保函形式）： 1.大宗材料订购合同； 2.大型工程合同； 3.其他标的金额较大、存在履约风险的合同。第十四条、合同管理中须注意的事项 （一）各公司对外发生的经济往来，除标的额在3000元以下且能及时清结的外，均需签订书面合同；虽能及时清结，但属批量交易、交易额较大或当时难以检测产品内在质量和技术性能，极易引起纠纷或潜在风险较大的交易也

7、应签订书面合同。集团公司内部经济往来亦应签订合同。与合同有关的文书、图表、传真件等均为合同的重要资料。 （二）签订合同应当使用政府相关部门、公司制定的统一合同文本或参照文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存三份，综合事业部一份、各公司财务部门一份、承办部门一份。 （三）签订合同必须使用合同专用章。 （四）法律规定需经国家专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的承办人办理审批手续；凡是法律规定需经国家专门机关有关部门登记或备案的合同，必须向规定的机关申请登记或备案。 （五）双方对合同达成一致意见后，由对方先盖章，然后由合同承办人到综合事业部办理合同审批表并加盖合同章。 （六）未经批准不

8、得先发生经济行为后签订合同。因紧急情况确需后补合同的，应在采购行为发生前经部门领导、公司主管领导同意，并在发生之日起5日内出具书面说明报公司总经理批示，补办合同审批手续。 第十五条、专职或兼职合同管理人员应做好简便有效的合同履行督促检查工3作，定期对到期合同的履行情况进行检查。每月5日之前将上月合同履行情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。 第三章应收账款台账管理制度 第十六条、应收帐款管理目标 1.有效控制在途应收帐款的额度，实现合理铺货，加快资金周转。 2.降低应收帐款的管理成本，提高销售利润。 第十七条、应收账款的日常管理1.做好应收帐款的日常记录。 2.做好客户基本信息的收

9、集（地址、电话、负责人、资金状况、有关负债等情况，如本部人力有限则要求客户亲自填写）；法律凭证收集（要求一切原始凭证，主要是合同、退货申请单等，因为涉及以后法律纠纷，要求销售部门有一份留档）。 3.发货之日起10日内，及时做好发货情况的核查工作，并做好台帐记录，月度归档管理。 第十八条、业务人员应建立销售及应收账款的明细台账： （一）业务部门按客户设置应收账款台账，详细记录应收账款基础资料。包括每个客户的客户类别、客户名称及联系资料、信用额度、信用期限、每笔业务的订单编号、合同编号、经办人员、批准人员，项目明细、产品明细、货款明细、发货单编号、货物签收情况、发票编号、货款回笼情况和对账、催收记

10、录以及上述相关发生日期等。 （二）销售及应收账款台账应以数据库格式或excel表格格式建立。凡账龄在30天以上的应收账款即登入台账。 （三）应收账款台账，按客户分类管理，第十九条、业务人员对应收账款管理的责任 （一）业务人员对其经办的应收账款全程负责，并对客户的经营情况、催付能力进行追踪分析，及时了解客户资金持有量与调剂程度，保证应收账款的回收。 （二）业务人员应对应收账款客户分类管理，账期内的应收账款应在到期前30天及时提醒客户按约付款，在到期前10天传真提醒客户按约付款；逾期的应收账款，业务人员提交分析说明及清收措施交部门领导审阅，并向客户寄、送催 4款书。 （三）业务人员工作调动，该销售

11、业务人员经办或接管的应收账款应作为主要内容逐笔进行交接，后任业务人员必须接任应收账款清欠责任，发生逾期呆账、坏账的，应根据具体情况同时追究前任、后任销售人员的责任。 （四）业务人员应定期与客户对账，对账结果可使用询证函或对账确认书加以确认。询证函或对账确认书应由双方盖章，并及时交财务部门，确保债权明确有效。双方对账有问题的，必要时由财务部门提供对账支持，和业务人员共同与客户对账。 第二十条、财务人员对应收账款管理的责任 （一）财务部门按客户设置应收账款明细账，及时反映每一客户应收账款的发生，余额的增减变动，监督信用政策的执行情况。 （二）财务部门负责编制应收账款明细表，并对应收账款账龄进行分析

12、，提供给销售部门和公司领导，根据信用政策对应收账款数额过大或超过信用期、账龄延长等情况提供预警信息反馈。按照公司核定下达的应收账款合理额度和周转率催收管理。月度对台帐记录进行整理、归档。 （三）财务部门在清查应收账款时，相对应的应付款项应当一并清查。对既有债权又有债务的同一债权人，应由销售部门、采购部门共同说明情况，经销售部门、采购部门领导审批后，由财务部门进行账务抵扣处理，以确认应收账款的真实数额。 （四）财务部门于每月底要对往来帐目进行核对。，对当月发货情况进行对帐核实，发出对帐单。集团内部单位形成的应收账款，财务部门也应定期对账。定期清收。 （五）财务部门负责核定应收账款占用额、账龄结构

13、和周转期，并分解到各业务分部，与销售额、回款率一并考核。 第二十一条、应收账款的催收管理 （一）主要通过电话、传真等方式，由业务部门专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，每34天催收1次，并做好日常催收台帐记录。 （二）做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。 5 （三）对催收无效的逾期应收帐款，由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理意见（停滞发货、计罚利息等），交部门领导审核后，呈报总经理审定。 （四）对有以下情况之一者，列入重点催收对象，派员进一步核查，并提出催收意见书。 1.货款逾期，经多次催收仍不回款的。 2.拖欠、挪用货款的。 3

14、.发现债务人有破产、解散迹象，可能形成破产债权的。 4.发现债务人有骗货、逃债迹象，可能形成非常债权的。 （五）每月5日之前将上月应收账款催款情况书面汇总并制定表格，报部门领导及公司相关部门。 第四章固定资产台账管理制度 第二十二条、法定所有权属于企业的固定资产，无论其存放在何处，都应作为企业的固定资产，纳入固定资产台账管理范畴。 第二十三条、办公室为固定资产管理部门，财务部负责固定资产的帐务管理，各资产使用部门负责固定资产的合理使用、维护、保管。 第二十四条、各类固定资产的归口管理分工，本着有利于组织领导、有利于贯彻责任制的原则，结合机构设置的具体情况确定各部门的分工如下： （一）财务部门负

15、责固定资产的综合核算，全面掌握固定资产的增减变化情况，以及正确计提折旧等财务核算。 （二）房屋及建筑物、办公家具及设备、计算机及附属设备归口管理部门为办公室。 （三）运输工具归口管理部门为货运部。 （四）机器设备归口管理部门为生产管理部门。 第二十五条、企业固定资产实行由使用部门、归口管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、归口管理部门负实物的直接管理责任，财务部门负核算、监督和检查的管理责任。各部门职责如下： （一）使用部门 1.建立和贯彻固定资产的使用，保管责任制度。 2.建立台帐及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到帐（卡）、物一致。 63.正确使用固定资产，做好维护保养。 4.定

16、期进行清查盘点，并提出盘点报告。 （二）归口管理部门 1.建立固定资产台账，做到财务、分管，使用三账一致，明细账、台账、实物一致，并按期填报有关的业务报表。 2.正确及时办理增加、转移、调拨、报废等手续。 3.对使用部门进行固定资产的维护、管理和使用情况的检查和指导。 4.定期组织清查盘点，提出盘点报告。 5.负责编制分管固定资产的大修理计划。 6.健全档案资料，组织编号钉牌。 （三）财务部门 1.负责企业固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证、明细账和台账，正确填报有关会计报表。 2.办理固定资产增加、转移、调拨、盈亏报废等的财务手续。 3.正确计提折旧。准确反映类别、单个固定资产原

17、值、累计折旧、净值。 4.组织并参与管理部门的清查盘点工作。 第二十六条、固定资产台帐是不作为财务帐的明细帐，是对财务帐的补充，比财务帐更明细。财务部门负责企业固定资产的统一核算。正确填报有关会计报表。 财务部门建立的固定资产管理台帐应包括以下内容： （一）固定资产名称 （二）单位、数量、类别、规格型号 （三）原值、残值率 （四）开始使用日期、使用年限、使用部门 （五）月折旧额、累计折旧数 （六）当期累计折旧数 第二十七条、使用部门、归口管理部门建立的各类固定资产台账，本着有利于贯彻责任制的原则，结合固定资产的类别具体情况而定。 使用部门、归口管理部门建立的固定资产保管台帐应包括以下内容： （

18、一）固定资产编号、名称 （二）规格型号、类别 （三）购置日期、使用日期 （四）资产原值（计量单位、数量、单价） （五）出入库登记（入库单编号、入库日期、出库编号、领用日期、领用人） （六）存放地点、使用部门、使用人 第二十八条、固定资产每年至少全面盘点一次，为保证报表的真实可靠，年度内可根据需要进行盘点。年度终了在编制年度决算报告前必须进行一次全面的清查盘点。 第五章附则 第二十九条、公司各单位可根据实际情况和管理要求，建立健全其他管理台账如：工程款支付台账、安全台账、技术台账、设备台账、办公用品台账等。 第三十条、本制度由综合事业部制定并解释，自颁布之日起执行。 集团公司 二一二年三月九日

19、附：合同台账应收账款台账固定资产台账工程付款台账 第二篇。安全台帐管理制度管理资源吧，提供海量管理资料免费下载。 安全台帐管理制度 第一条 为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本规定。 第二条 各直属车间必须建立13本安全台帐、4个档案和一本安全活动记录，即安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全评价台帐、安技装备台帐、特殊工种人员档案、安全学习资料档案、火票档案和安全活动记录。台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改

20、写、保存完好。安全管理部门要定期检查与考核。 第三条 安全会议台帐 按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录厂、车间关于安全方面的会议（如厂安全员月例会、车间安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。 第四条 安全组织台帐 厂安全组织台帐要将厂安全生产委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员记帐； 更多免费下载，尽在管理资源吧 车间安全组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。 第五条 安全教育台帐 厂安全教育台帐。包括企业领导

21、和管理人员安全教育培训情况；企业安全处长安全教育情况；安全监督管理人员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；外来施工人员安全教育情况；其它人员安全教育情况等。 车间安全教育台帐。应包括车间领导及职工安全培训情况；新入厂员工三级安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新”技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况；外来施工人员的安全教育情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。 第六条 安全检查台帐

22、企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。按照中油集团安全生产管理规定要求，企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开 展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。 第七条 隐患治理台帐 事故隐患治理应按公司、厂、车间实行分级管理，凡发生在产权车间的隐患，不论级别和资金来源，均应在车间隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范

23、措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。 第八条 事故台帐 按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。厂级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故（包括跑、串、冒油事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记

24、）以及其他事故。要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。 第九条 安全工作考核与奖惩台帐 安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见

25、和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。 第十条 消防台帐 记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议。第十一条 职业安全卫生台帐 记录员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。 第十二条 安全防护用品台帐 记录防护用品名细，每周防护用品检查情况。 第十三条 事故预案台帐 记录事故预案演练。 第十四条 关键装置重点部位台帐 记录关键装置重点部位承包人员情况，走动式巡检情况，危险点分布平面图。第十五条 安技装备台帐 建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安技设施变更情况。 第十六条

26、 安全评价档案 每季度开展一次动态安全评价，有安全评价报告。 第十七条 火票档案 保存一年的火票存根。 第十八条 安全学习资料 保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等习资料。 第十九条 特殊工种人员档案 记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。 第二十条 安全活动记录 安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。 安全活动内容。学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种

27、安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。 班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。 第三篇：放射源台帐管理制度放射台帐管理制度 根据中华人民共和国放射性污染防治法和放射性同位素与射线装置安全和防护条例，为了加强我院的放射源管理，避免辐射事故的发生，特制定本制度。 1、台账管理人员必须认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。 2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数准确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。 3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放

28、必须有专人负责，并做好放射源档案，做好记录； 4、放射源出入，拆卸、安装，必须经公司主管领导批准，并做好记录。 5、射源装置的大中小维修，都能在台账上显示，做到有据可查。 6、射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。 7、台账管理人员应定期核对台账，使每台设备检修维护记录都能与台账相符合。 8、台账不允许私自外借，如果外借必须经主管领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严重后果的，责任自负。 丹东华山医院有限公司2021.3.15 第四篇：放射源台帐管理制度放射源台帐管理制度 根据中华人民共和国放射性污染防治法和放射性

29、同位素与射线装置安全和防护条例，为了加强我单位的放射源管理，避免辐射事故的发生，特制定本制度。 1、台账管理人员必须认真填写放射源的基本技术参数和状态。建立一一对应的放射源明细台账。 2、射源装置台账应做到一源一卡，技术参数准确无误，不能私自涂改，划改参数，做到物帐相符。 3、放射源从订货、接收、运输、安装、存放必须有专人负责，并做好放射源档案，做好记录； 4、放射源出入，拆卸、安装，必须经公司主管领导批准，并做好记录。 5、射源装置的大中小维修，都能在台账上显示，做到有据可查。 6、射源装置的定期检定工作由台账管理人员提前报告送检，检定报告也应按时归档。 7、台账管理人员应定期核对台账，使每

30、台设备检修维护记录都能与台账相符合。 8、台账不允许私自外借，如果外借必须经主管领导同意办理登记手续，因私自外借，使台账资料丢失的，须追究台账管理人员的责任。造成严重后果的，责任自负。 第五篇：技术台帐管理制度技术台帐管理制度 一、凡生产用的设备均应建立设备技术台帐。台帐分主管级和班组级，各专业主管建立本专业主机、重要辅机的技术台帐，检修班组台帐要内容详细，包括班组所辖全部设备。 二、设备技术台帐是设备技术档案的补充，应在健全技术台帐的同时保证技术档案的完整，如设备、材料的合格证，试验结果等，应将原件搜集入技术档案，主要抄写件或复印件入技术台帐。 三、技术台帐的内容应完整，扼要并实用。 一般包

31、括： 1、设备名称、设备型号、规范、制造厂出厂编号及出厂年月； 2、安装技术记录； 3、设备历次检修时间、性质、大小修阶段临时检修、事故检修主要内容，已解决和尚存在的问题及验收评价； 4、设备每年运行、备用和检修内容纪录； 5、设备改造原因、内容、效果、鉴定和验收评价； 6、设备异动原因和内容； 7、设备事故和障碍的原因，损坏情况、修复情况、遗留问题和防止对策； 8、设备的重大缺陷和频发性缺陷的的原因及消除情况； 9、设备运行试验、鉴定、记录； 10、七项监督技术中发现的主要问题及措施； 11、设备评级结果和升级规划； 12、设备异常运行次数和时间； 13、设备运行参数实绩和变化趋势； 14、

32、设备保护装置动作情况； 15、电气开关操作及跳闸记录。 四、各专业主管建立本专业主机、重要辅机的技术台帐，建帐范围包括： 1、锅炉本体（含给水阀、总出汽阀、安全阀以及双色水位计等）、送风机、引风机、磨煤机、排粉机以及电除尘脱硫等； 2、汽机本体（含电动主汽阀、隔离阀、抽汽逆止阀等）、调速系统（deh）、油系统、高压加热器、凝汽器、凝泵、高压油泵等； 3、汽机公用系统包括给水泵、循泵、除氧器、主蒸汽、主给水、循环水管道系统及主厂房吊车； 4、发电机（含励磁部分）、主变压器（含备用变和厂用变压器），10kv、6.3kv配电设备及100mw以上的电机和电除尘器。 五、检修班组设备台帐除包含主管台帐范

33、围外还应包括： 1、制粉系统（包括给煤机、给粉机、粗、细粉分离器）、木块分离器、锁气器）、点火油系统、磨煤机润滑油系统、定排与连排系统、灰渣系统、空压机、储汽罐等； 2、电除尘器（含阴阳极板振打装置、卸灰器等）； 3、低压加热器、dn80、dn100及以上阀门、dn800及以上低压阀门、冷油器、胶球泵、疏水泵、工业水泵、疏水扩容器等； 4、除氧器（含安全阀、危急疏水系统）； 5、6.3kv以下电气设备、400v母线、4千瓦以上的电动机以及蓄电池等； 6、输煤系统、推煤机、供油系统、桥抓、吊车、核子秤、地磅等； 7、热电部电气设备的全部台帐； 8、化学水处理设备； 9、污水处理设备； 10、热工

34、的重要仪器、仪表。 六、设备发生如下异动，需报热电部经理和主管副总批准，并做好详细的技术台帐 1、设备容量、出力参数和特性变更； 2、设备部件结构和型号变更； 3、全厂热力系统变更； 4、电气一次系统图和电气一次原理图变更； 5、机电设备的热工保护和讯号报警回路原理图的变更； 6、机、电设备和系统上热工测点的增减，以及热工盘面的变更； 7、厂内生产、生活、保温用汽、深井水及下水道、消防水系统变更； 8、设备异动均需填写设备异动申请报告，经审查和批准后方可施工，报告一式四份。每次异动申请一般只能适用于一个系统的一次更改施工。申请报告由所申请的专业主管提出，经批准后由专业主管安排实施； 9、凡由于

35、机械原因引起电气设备需做异动时，由电气主管根据机械设备异动批准书提出的要求，填写相应的电气设备异动申请； 10、设备异动后，专业主管应按设备异动的实际情况修改好设备命名，提出运行操作注意事项，较复杂的操作变动，还应事先组织运行人员学习后执行。并在一星期内完成有关规程的修订工作。在半个月内完成各由于设备（或系统）异动而修订的原则性热力系统图纸，报热电部经理和分管副总批准后启用。设备异动管理制度 一、为加强设备管理，保证各种运行系统图、设备结构图、备品制造图与实际相符，便于运行人员和检修人员及时掌握设备和系统的变动情况，及时修改现场运行、检修规程制度，加强各级技术责任制、严格技术纪律、加强固定资产

36、管理，特制定本制度。 二、凡属下列情况之一者均属本制度管理范围 1、设备容量、出力参数和特性变更； 2、设备部件结构和型号变更； 3、全厂热力系统（包括发电机冷却水系统、煤油、灰系统，压缩空气系统及化学水、工业水系统）的变更； 4、电气一次回路系统图和一次回路原理图的变更； 5、机电设备的热工保护和信号报警回路原理图的变更。 6、机电设备和系统上热工测点的增减，以及热工盘面的变更。 7、厂内生活、保温用汽、深水井及下水道、消防水系统变更。 三、设备异动实行三级管理（分管副总，热电部、专业），具体审批权限规定如下： 1、下列异动需经分管副总。、更改主要辅助设备的容量，出力或参数和特性；、设备和系

37、统的变动影响到主设备和重要辅助设备运行方式时；、改变全厂热力系统（包括工业水、循环水、燃油系统和单机热力主管道）的连接方式；、深井水、下水道，消防水、生活用汽系统重大变动；、改变主设备和主要辅助设备结构和部件，涉及性能强度和经济性时；、改变400伏和6千伏厂用系统接线及其电源的保护和自动装置时；、改变发电机（包括励磁回路）和主要的保护与自动装置；、改变主设备的热工保护方式，重要热工测点变动；、化水系统重大改变；、属于固定资产设备的拆除。 2、下列异动需经热电部经理批准：、全厂热力系统和单机热力系统的一般变动；、一般辅助设备的容量、出力和参数变动；、深井水、下水道，消防水和生活用汽系统一般变动；

38、、电气400伏及6千伏厂用系统、发电机（包括励磁回路）及主变的操作，测量和信号回路的变动，除厂变外所有400伏和6千伏辅机的 一、二次回路的变动，全厂直流系统的电源到直流屏内设备接线的变动，全厂接地网和防雷设施的变更；、设备和系统的变动虽不影响图纸的修改，但可能影响到设备的安全经济运行或可能影响运行操作变动时；、热工自动控制装置原理图和操作回路的改变，主要辅机保护的改变，信号报警回路的改变；、一般热工测点和热工盘面布置的变更；、虽不属上述范围，但需涉及其它专业设备的变动或施工者；、主辅设备更改凡涉及备品图修改时。 3、下列异动可由专业主管批准：、设备更改不影响出力、强度和特性，也不涉及运行操作

39、变更或备品修改的；、电气400伏动力箱以外的电气设备的变更；、电气直流屏组以外 一、二次回路的变更；、照明设施及其电源的变更；、化水设备系统的一般变更；、仪表和信号报警装置内部结构和线路的变更。 四、凡属分管副总和热电部经理管辖批准的设备异动，均需事先填写设备异动申请报告，并经审查和批准后方可施工，设备异动申请报告应由专业提出，一式三份，经审批后，由提出单位、档案室及施工部门各存一份备查。如涉及一个以上施工单位时需增加一份。有关设备的技术状态和增减异动时还需增加一份送财务部备查。每次异动申请，一般只能适用于涉及一个系统的一次更改施工。 五、凡属专业主管自行批准的异动，可不必填写异动申请报告但必须事先征得专业主管人员的同意，并作好记录、严禁擅自改动设备或系统。 六、设备的异动即使已列入设备大、小修计划或月度计划内，仍需按规定办理申