危险源环境因素识别和控制制度(可编辑).doc

1、危险源环境因素识别和控制制度(可编辑 )精选资料施工技术文件报审表表号： DTXQNA 工程名称：大唐哈密淖毛湖风电场 MW 工程编号： SG(GDHD) 致甘肃华研水电咨询有限公司大唐哈密淖毛湖风电场 MW 工程监理部：现报上大唐哈密淖毛湖风电场 MW 工程危险源、环境因素识别和控制制度文件请予审批。附件：、危险源、环境因素识别和控制制度文件页。承包单位（章）：项目经理：日期：项目总承包单位审查意见：总承包单位（章）：专业工程师：项目经理：日期：项目监理机构审查意见：项目监理机构（章） ：专业总监理工程师：日期：本表一式份由承包单位填报建设管理单位存份项目监理机构存份承包单位存份。危险源、环

2、境因素识别和控制制度编制：审核：批准：中国能源建设集团广东火电工程有限公司危险源、 环境因素识别和控制制度目的为全面有效指导核电事业部下属各单位 （以下简称各项目部） 对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识风险评价和控制措施制定最终达到降低 HSE 风险持续改进 HSE 管理绩效特制定本程序。适用范围本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。参考文件 职业健康安全管理体系规范 （GBT）环境管理体系要求及使用指南（GBT）危险化学品重大危险源辨识（GB）危险性较大的分部分项工程安全管理办法 （

3、建质（）号） 核电工程事业部 HSE 管理手册（HXNPDGMHSEB 版）责任本部安全部 负责对本程序编制、修订和解释并指导各项目部开展风险和环境因素识别、评价及控制管理 负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单 负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。本部其他部门 负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。各项目部 负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并落实控制措施特别是针对重大风险的分项工程活动制定高风险专项安全控制措施并进行监督 提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。程序危害辨识、风险评价

4、和控制管理危险源识别（）危险源识别评价单元及辨识小组 项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时如有固定工作场所的按工作场所划分无固定工作场所的按施工工序划分 项目在施工阶段项目部成立 “三级 ”危险危害因素辨识小组： 项目部级危险危害因素辨识小组、 施工队级危险危害因素辨识小组以及工段级危险危害因素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成根据所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价 对危险危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的培训使其具备危害辨识和危险评价的能力 对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域要对辨识小组成员进行具有针对性的

5、专项培训。（）危险源识别的范围项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、 系统、多角度、不漏项重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： 常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等） 所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者） 生产作业设施如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的） 存在重大风险的分项工程活动 从事高风险作业活动的人员 重大危险源的辨识应符合 GB重大危险源辨识 中的有关规定。（）危险源识别的方法危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、 获取外部信息、工作任务分析、 安全检查表法、

6、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。危险源评价方法项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价评价要联系生产实际参照已往的经验和控制效果进行既要分析可能发生的事故后果更要实事求是地分析事故发生的可能性还要考虑与需要采取措施的能力相适应风险级别是综合分析评价的结果。通常所采用的危险源评价方法有： 直接判断法、查表法（经验法）、 LEC 法、矩阵评估法。项目部范围内的风险评价可采用矩阵法与LEC 评价法相结合的原则实施风险级别划分可按照“矩阵法 ”（附录）分级执行。危险源分级与控制根据引发事故的可能性及其产生后果的严重程度评价潜在风险等级通常按照标准从高到低分为A、B、C、D、E 五个等级。

7、根据评价的结果应通过以下方法逐级控制或削减风险：制定应急预案 编制专项施工方案 制定 HSE 作业指导书 组织员工开展班前会活动（填写活动记录） 。任何作业活动都要进行风险预评价并根据评价结果制定控制措施将作业风险降低到可接受程度项目部采取 “四级 ”控制（项目级、施工队级、工段级、班组级）方式对 A 和 B、C、D、E 级风险实施分级控制 对于影响较大涉及人员较多的重大风险要编制专门的应急预案（如台风核事故应急等） 同时现场保持储备足够的应急资源以便及时使用对存在严重风险的作业项目要编制专项施工方案工作前对所有作业人员进行即时培训。让操作人员掌握方案中的控制要求并在执行过程中设专人进行监督管

8、理 中度风险要编制 HSE 作业指导书。将每项作业活动从准备到结束按作业流程的步骤制定相应的控制措施并落实专人监管控制 低风险由作业班组通过班前会的形式告知所有成员并采取相应的控制措施后方可从事作业活动 风险控制措施要落实跟踪人员包括技术、施工、安全三类人员 项目部要建立健全各类规章制度并认真落实各级人员的安全生产职责 全体员工要进行与之岗位相符的安全知识培训其中特种作业人员要经过专门培训并持有效证件上岗高风险作业人员须经培训上岗作业 所有机电设备、工具在使用前必须由专业人员进行检查并标识以确保使用安全。危险源再评价 项目部在工艺、设备、法规等发生变化时要进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控

9、制策划工作。HSE 职能部门对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行检查和评审 危险控制措施实施后要对其进行再次危险评价看评价结果和上次危险控制的期望值是否一致再次评价的结果和危险控制的期望值一致则仍按该控制措施执行再次评价的结果证明危险没有得到控制和削减则应对危险控制计划的完善程度、 危险评价的有效性以及危害辨识的完整性进行分析 再重新进行危害辨识、危险评价和制定危险控制计划对其可行性进行分析后再次进行实施并进行跟踪。记录管理项目部各级风险辨识小组将危险源辨识、风险评价及风险控制策划的结果可按照危险辨识与风险评价表 （附录）的样版填入并实行工段级施工队级项目部级的顺序逐级汇报项目部应明确各级

10、辨识小组在危险、危害因素辨识及控制表中录入的风险等级范围。项目部级由项目部 HSE 部门汇总组织核实、 修改和确认作为安全管理的重要依据。环境因素识别与管理环境因素识别（）成立环境因素评价小组项目部成立环境因素评价小组针对辨识出的环境因素评价小组制定专项控制措施小组由项目部安全主管领导负责项目部 HSE 职能部门组织实施小组成员由各部门及各施工队专业公司负责人组成成员应接受过相关知识的培训。（）环境因素识别方法项目部环境因素识别方法很多如：过程分析法、生命周期评价、生产流程分析、物料衡算、问卷调查法、专家咨询法等。（）环境因素识别范围环境因素识别时应考虑过去、现在和将来“三个时态 ”正常、异常

11、、紧急 “三个状态 ”以及以下几方面的内容： 向大气、水体、土地的排放 原材料和自然资源的获取 能源的使用和能量释放（如热、辐射、振动等） 废弃物管理、物理属性 对社区影响及其它地方性环境问题等方面。环境因素评价方法环境因素评价要根据生产特点参照以往经验和控制效果进行既要分析可能发生的环境影响后果更要事实求是地分析环境影响发生的可能性还要考虑与需要采取措施的能力相适应环境因素级别是综合分析评价的结果。环境因素评价方法有：是非判断法、专家评议法、对比法、跟踪法、排放量对比、 频率对比法、多因子环境因素 “打分法 ”（附录） 等。环境因素分级与控制项目部 HSE 部门组织环境因素辨识小组根据环境因

12、素评价方法（打分法）判定环境因素级别并形成环境因素汇总评价表（附录）对于一般环境因素和重大环境因素采用分级监控管理。（）一般环境因素监控管理针对环境因素汇总评价表评定的一般环境因素由项目部 HSE 部门组织环境因素评价小组制定有针对性的控制措施并落实责任单位由 HSE 部门负责措施的跟踪落实。（）重大环境因素监控管理针对环境因素汇总评价表评定的重大环境因素由项目部 HSE 部门组织环境因素评价小组制定和实施环境目标、指标和管理方案 （附录）对重要环境因素涉及的有关活动进行有效控制。管理方案主要内容包括（但不限于） ：规定的措施或方法、责任部门、协调部门、实现目标和指标的起止时间、投入的资金等。

13、制定管理方案应考虑所选择的技术方案、 公司的财务或项目经济承受能力、运行和经营要求、相关方的意见等。（）内部运行控制与相关方的信息交流 通过对项目部所属各单位提供技术支持和服务的相关方人员进行交底和相关知识的培训并加强各层级的环境监控管理提高从业人员的环境保护意识执行本项目的环境管理规则制度规范所有人员的环境安全行为 将已识别和确定的重要环境因素信息与各方相关人员沟通同时在本项目环境安全管理的有关程序文件中予以规定并予以保证 环境因素有关信息在项目部内部应进行充分的交流保证全员均了解工作场所存在的有害环境因素 对外部投诉或通报处罚的信息项目部相关单位应加以记录并采取措施将处理的结果通告投诉或通报方。（）环境安全事故事件的应急准备和响应对重要环境因素可能引起的潜在的事故事件和紧急情况项目部应制定相应的预案预防或最大限度地减少事件发生后对环境所造成的不良影响和后果。环境因素的更新（）为保持环境因素信息的有效性项目部 HSE 部门应定期组织环境因素评价小组对环境因素再次进行评价并针