COP-05设备控制程序B0复习课程.doc

1、1. 目 的：使所有与生产直接或间接相关的设备得以有效控制，确保设备满足生产需求。2. 适用范围：适用于本公司所有设备、生产工装、工具、办公设备、辅助设备、及监视和测量仪器设备和其它设施的控制。3. 权 责：3.1 设备与固定资产管理课:负责所有设备的建档管理、外部维修联络及内部制作维护和报废之统筹管理。3.2 使用部门：3.2.1 负责本课范围内使用的设备需求的申请和内部建档管理；3.2.2 自行编制或由工程部负责编制设备操作指导书；3.2.3 负责设备的日常保养和正确使用。3.3 采购部：负责所有设备的采购实施，具体依采购控制程序（COP-08 ）执行。3.4 仓管部：负责所有设备的入库与

2、存放。3.5 权限审核人员：负责设备申购及报废的审批。4.用语定义：4.1 设备：本文件中单独使用“设备”一词时，泛指广义的设备，包括全部情况。4.2 至4.5所列的4.2 生产设备：本文件中指直接用于生产的机电类设备，在形体上有给人较大和安装较固定概念的设备。如流水线、铣床、模具等。4.3 生产工装：本文件中指在生产或检查中用于固定或限位部件/ 产品，以方便加工 / 检测所用的装置但又区别于生产设备与工具设备。如夹具、治具等。4.4 工具：指加工 / 组装产品及设备配件时用于直接加工或装、拆零件的用具，可以加在生产设备上使用的，如铣刀；也可以是单独使用的，如电批等。4.5 设 施：包括配电

3、/ 水/ 气、电梯、消防等设备设施。5. 规 定：5.1 设备申购：设备使用单位，根据实际工作需要，填写“设备/ 辅料申购单”（ASA-PUFM-06），经相关权限审核批准后，交由采购部执行采购，并办理相关入库手续。5.2 采购:采购责任部门依据“设备 / 辅料申购单”（ASA-PUFM-06 ）要求之设备规格及要求交货日期实施采购，具体依采购控制程序(COP-08) 执行。或由行政管理部设备与固定资产管理课安排内部制作。5.3 验收:设备进厂后，由设管课（必要时可申请相关部门作技术支援）负责验收，并填写“设备验收单”（ASA-ADFM-39 ）。若不合格，由采购负责退换，并重新验收，若需要安

4、装、调试之设备，需要经供应商或公司内部安装、调试完成后进行试运行确认合格或经相关技术部门鉴定合格，方可视为验收合格。5.4 建档：5.4.1 设备验收合格入库后， 由仓库人员通知申请单位填写 “领料单”（ ASA-WRFM-03 ） 领取。领取时，必须经由行政管理部设备与固定资产管理课统一登记、编号、建立档案，以便于管控。未经设管课审批，不得发放。5.4.2 生产设备记录在“生产设备一览表”（ASA-ADFM-40）中。5.4.3生产工装、工具夹具记录在 “生产工装、工具一览表” （ASA-ADFM-41 ）中。5.4.4办公设备 / 辅助设备记录在“办公 / 辅助设备一览表”（ASA-ADF

5、M-42 ）中。5.4.5符合公司规定的固定资产条件的设备，报财务部应纳入固定资产管理。具体依财务部相关规定执行。5.5 使 用：5.5.1设备领用后，使用部门应在依本文件 5.4.1-5.4.3 指定表格建立的本课的设备档案登记。5.5.2使用部门或相关技术部门工程师应依据设备实际操作的必要性，参照原始使用说明书编写设备作业指导书 【依技术文件编码规则编号，具体依文件控制程序（CEOP-01 ）执行】。5.5.3使用部门的设备操作人员须经 人力资源控制程序 (CEOP-04) 要求接受设备作业指导书等相关文件和技能培训合格后，方可上岗。5.5.4设备操作需定人、定点按照设备作业指导书和相关工

6、序作业指导书 【依技术文件编码规则编号，具体依文件控制程序 （CEOP-01 ）执行】要求操作，不准超负荷、超性能、超范围使用。5.6 维修及保养：各课室依照设备维护保养制度 IC-AD-02 制定设备维护保养计划。5.7 报废：当设备已无法维修或经济上不宜修复、 或对安全生产有重大隐患、 或对环境有重大污染、或国家政策规定必须淘汰等情况下， 设备需报废时， 由设备使用单位填写 “设备报废申请单” (ASA-ADFM-49) 经相关权限审批人审核后，实施报废处理。设备使用部门及设备与固定资产管理课须在相关的建档记录表上注销此设备。5.8 记录管理：设备管理的所有记录应依记录控制程序规定(CEO

7、P-02) 进行归档和保管。5.9 实际管理中，本文件规定不足时， 各设备使用 / 管理部门可以另行建立相关设备管理办法实施管理，但必须报经文控中心统一整合并受控。5.10模具为重要设备，具体依模具管理规定（IC-AD-03 ）执行。6. 记录表格：6.1 “设备 / 辅料申购单”（ASA-PUFM-06 ）6.2 “设备验收单”（ASA-ADFM-39 ）6.3 “生产设备一览表”（ ASA-ADFM-40 ）6.4“生产工装、工具一览表” （ ASA-ADFM-41）6.5“办公 / 辅助设备一览表”（ ASA-ADFM-42）6.6“设备日常维修记录表”(ASA-ADFM-44)6.7“

8、设备年度维修周期计划表” （ASA-ADFM-45）6.8“设备维修保养记录表” （ASA-ADFM-46）6.9“设备异常联络单” （ ASA-ADFM-47）6.10 “领料单”（ ASA-WRFM-03）6.11 “设备报废申请” (ASA-ADFM-49)7. 支持文件7.1 采购控制程序 (COP-08)7.2 作业指导书 (依相关规定实施编号 )7.3 记录控制程序规定 (CEOP-02)7.4 文件控制程序（ CEOP-01 ）7.5 人力资源控制程序 (CEOP-04)7.6 设备维护保养制度IC-AD-02 7.7 模具管理规定（ IC-AD-03 ）8. 流程图 :8.1

9、见附件 -2( 见后图 )附注： 编写人员主导： ISO 办：专员张修俊行政部：课长解妙雷参与：行政部：助工易 斌附件 -2设备管理流程图作业流程担当部门支持文件或记录使用部门“设备 / 辅料申购单”（ASA-PUFM-06）设备申请采购部采购控制程序 (COP-08)设备采购申购部门“设备验收单”（ASA-ADFM-39）设备验收技术支援部门设备与固定资产管理课“生产设备一览表” （ASA-ADFM-40）设备建档 /入库“生产工装、工具一览 表 ”（ASA-ADFM-41 ）“办公/辅助设备一览表”（ASA-ADFM-42）设备领取 / 使用设备维护（ASA-ADFM-45）异常处理报废使用部门设备及 (或 )工序作业指导书设备与固定资产管理课人力资源控制程序（CEOP-04 ）“领料单”（ASA-WRFM-03）使用部门“设备日常维修记录表”(ASA-ADFM-44)“设备年度维修周期计划表”“设备维修保养记录表” （ ASA-ADFM-46）“设备异常联络单”