采购管理办法

1、采购管理办法采购管理办法 q/hd6qgz11-2010虎都（中国）男装有限公司文件制度报批表制度文件名称起草单位采购管理办法及采购管理办法实施细则企管部撰稿人郑艺审核人林晖婷审批意见营销团队研发团队生产管理委员会财务事务部企管部总经理虎都（中国）男装有限公司 2010 年 11 月 19 日版次： 1.01/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010采购管理办法编制:审核:批准:版次： 1.02/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010目录 1.目的42. 适用范围.43.职责44. 引用文件.55.采购途径及条件 56. 采购管

2、理原则67.采购管理要求68.采购申审要求109.采购督查要求1010.招投标管理制度1011.款要求1112.附则11版次： 1.03/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010采购管理办法1. 目的为了规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购有序进行，特制定本管理办法。2. 适用范围本管理办法适用于公司所有物品采购行为 （包括面、辅料、成衣、 办公用品、机台设备、技术引进、品牌策划等） 。3. 职责3.1 财务事务部公共科负责办公用品、办公设备、建筑材料、交 通工具及生产设备等公司及各部门需求物品采购； 3.2 各厂负责采购 本厂生产所需物料； 3.

3、3 外协部负责采购成衣； 3.4 品牌推广组负责 公司广告、各种画册设计以及有关品牌推广的其他设计项目的采购； 3.5 市场部负责采购各种画册制作以及与市场维护有关的其他项目的采购； 3.6 经营部负责采购 产品外包装物品以及与物流有关的其他项目的采购； 3.6 会展部负责 订货会产品推广有关的项目采购； 3.7 企管部负责员工招聘、名片制 作及与员工活动有关的其他项目的采购； 3.8 财务事务部申审科负责 审查超过入展价的成衣申购以及各厂 /部申购物品的价格； 3.9 经营部 商品计划科负责审查成衣的申购价格；版次： 1.04/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-

4、20103.10 企管部督查科负责监督各部门执行以及价格抽查； 3.11 财 务事务部副总负责审核成衣申购以及审批其他各种申购； 3.12 总经 理负责成衣申购的批准及特殊物品的审批；4. 引用文件4.1申审及采购督查管理制度 4.2招投标管理办法 4.3财务管理制度 4.4 供应商管理办法5. 采购途径及条件公司只允许通过以下三个途径执行采购 5.1 申购：由需求部门根 据实际情况填报“申购单”，经财务事务部审核、副总或总经理审批后 执行采购； 5.1.1 申购条件：物品申购前，须严格执行询议价，必须 有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服 务、资信、客户群等因素的基础

5、上进行综合评估，并与供应商进一步 议定最终价格，才能填报“申购单”；5.2 招投标：符合招投标条件的由需求部门负责制作标书，招标委员会组织招标、评样、竞标，企管部 督查科及财务事务部申审科负责监督整个招投标过程； 5.2.1 招投标条件 a 、预计采购金额须超过十万元；版次： 1.05/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010b、采购物品（或工程、或项目）有可比性，可采取竞标形式的；5.3 总经理特批：属于临时需求且非常急用的物品，可通过特批途径 经总经理批准后执行采购。 5.3.1 总经理特批条件具备突发性、紧急 性、必要性的采购意向可向总经理申请特批。6.

6、采购管理原则6.1 所有采购应遵从保证供应、降低成本、公开公平公正透明的原则； 6.2 采购的物品或服务必须与申购单或合同上约定的所有内容 一致（包括要求、质量、规格、成分、型号、数量、品牌、产地、付款方式、 售后服务等）；6.3 所有采购人员须自觉维护企业利益， 努力 提高采购质量，降低采购成本，廉洁自律，不能向供应商伸手，严格 按采购制度和程序办事， 自觉接受监督， 广泛掌握与采购业务相关的 新设备及市场信息；6.4 确保供应渠道的畅通， 防止意外情况的发生， 应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。7. 采购管理要求7.1 采购时效及申审时效要求7.1.1 各种物品采

7、购时效及申审时效一览表版次： 1.06/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010负责采购部门物品类别名称办公用品、 日常用品办公设备（如电脑、打印机等） 建筑材料（含装修装潢）车辆维修护理及零配件9 / 16来源网络整理， 仅作为学习参考采购物品条件（其中 x 代表单品采购总金额）采购时效时效（工作日）申审时效时效（工作日）省内 2省外 4481484441445430420304省内 11242111441111301111省外 2247422277222222211x3000元3001元总W10000元x羽0001元需定制现货需定制现货需定制（国内）需定制（

8、国外）现货需定制现货需定制（ 50 辆 以下）（ 50 辆以上）现货需定制348422288230220202财务事务部生产用机器设备（国内国外）生产用机器零配件生产工具（如检 验桌、椅、物料框等）物流工具（如配货车、打包机等）需定制包装用品经营部经营二部印刷品设备、 货架等非经常性采购物品 （含实验室检测设备）招投标非招投标现货按招投标合同执行 21141162书刊/网站/样衣会展部订货会常用品会展二部订货会项目（如走 秀等）联审项目非联审项目41版次： 1.07/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-2010负责采购部门物品类别名称采购物品条件（其中 x 代表单品

9、采购总金额）采购时效时效（工作日）省内省外申审时效时效（工作日）省内省外模特 /道具市场部（如折衣板等） 市场二部（含办事处及分公司） 货架、灯具、柜台、衣架、地转、铝塑板等店铺装修用品广告用品、 礼品（如喷绘、纸杯等礼品）印刷品与产品有关的原辅材料招投标非招投标招投标非招投标招投标非招投标按招投标合同执行 2 按招投标合同执行 4 按招投标合同执行112264招投标非招投标按招投标合同执行 414626各厂辅助材料（如橡皮筋、绘图笔等）各种成衣及辅料采外协部购与 产品有关的原辅材料招投标非招投标按招投标合同执行 4466生产外购部各种成衣及辅料采购7.1.2 采购总时效（指需求部门下单到物品

10、入库的时间）为采购 时效及申审时效的总和，由采购人员把控总时效。 7.1.3 若采购超时 总时效，则根据采购人员与申购人员的单据交接时间认定责任， 申审 时效超过的对申审科问责，采购时效超过的对公共科问责。 7.1.4 采 购及申审人员须严格按照以上时效规定进行采购及审价工作， 采购时 间超过时效规定的按 30 元 /天对采购责任人进行处罚， 公共科科长则 按处罚金额的 50% 承担连带责任； 审价时间超过申审时效规定的按 申审及采购督查 管理制度规定执行。版次： 1.08/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-20107.2 供应商管理要求（具体详见供应商管理办法

11、） 7.2.1 对于 经常使用的商品或服务， 采购人员应较全面地了解掌握合作供应商的 管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档 案，做好记录， 会同申审部门、经营部等相关部门做好对供应商资质 评估。 7.2.2 新的供应商都须经过资质评估，符合资质的供应商才能 与其合作， 每年度最少对所有供应商重新进行一次资质评估， 具体按 供应商管理办法执行。 7.2.3 严格执行供应商管理办法 。7.3 采购合同签订要求 7.3.1 原则上，公司所有经常性采购合同都须按合 同范本签定，并经过公司法务审核、财务事务部部长审批； 7.3.2 非 经常性的采购合同由需求部门拟定， 但同样须经

12、公司法务审核、 财务 事务部部长审批； 7.3.3 合同签订代表由各需求部门的负责人签署。7.4 验收要求 7.4.1 申购的物品入库验收必须两人以上，具体按采购管理实施细则相关规定执行； 7.4.2 通过招投标的物品首次入库 验收由业主及招投标委员会指定专业人员共同验收， 后期入库则由招 投标委员会指定专业人员随机抽检； 7.4.3 所有验收人员须秉承实事 求是的原则认真验收物品， 如发现物品质量、 外观与原样不符或以次 充好的需拒绝入库并向上级报告。版次： 1.09/11虎都（中国）男装有限公司采购管理办法 q/hd6qgz11-20108. 采购申审要求8.1 财务事务部申审科负责所有申

13、购单的审查工作，成衣采购申 购价格未超过入展价的由经营部商品计划科负责申审， 超过入展价的 则报送财务事务部申审科审核； 8.2 除成衣采购类（未超过入展价的） 外的申购单都须报送申审科， 经申审科对采购必要性认真审核并查价 核实价格合理后、 由财务事务部部长审批后才能执行采购。 如所申购 的物品急需待用，需求部门可申请“先购后审”（详见申审及采购督 查管理制度）；8.3 申审科或经营部商品计划科审核发现违规的都适 用申审及采购督查管理制度 。9. 采购督查要求9.1 企管部督查科负责监督各厂 /部的执行； 9.2 督察科有权抽查 申购单，审查申购价格； 9.3 督察科有权监督各厂、部的采购行为； 9.4 督察科有权抽查各采购物品的验收情况； 9.5 督察科有权监督申 审科或经营部采购科的审价行为； 9.6 督察科发现采购、验收、申审 违规情况的将按申审及采购督查管理制度执行问责。10. 招投标管理制度10.1 公司在财务事务部设立招投标