半成品库管理制度10.16

1、半 成 品 库 管 理 制 度1 毛坯（半成品）入库1.1 根据生产计划由半成品库保管员填写“主材物资领用单”一式四份（材料库记账联、财务核算联、生产部统计联、半成品库记账联），办理毛坯（半成品）进入半成品库手续。1.2来料加工客户所提供的半成品，应根据市场部提供的来料加工产品生产通知单办理入库，但不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。2 半成品加工的出、退库2.1 产品加工出库2.1.1 根据生产计划安排或值班调度指令，保管员填写“齿坯、半成品领料单”一式三份（检验存转统计、领料人存、保管记账）和周转跟踪卡。领料单上除按规定填写有关内容外，还应在右上角填写周转箱号。2.1.2

2、 保管员与操作工按照领料单和周转跟踪卡上填写的产品名称、工序代码、数量、产品图号和产品实物数量及编号进行交接无误后，分别在相应栏内签字，保管员留下保管记账联，其余两联交与操作工。2.1.3因生产需要，产品在工序间流转时，库房保管员应到现场与操作工一起核实产品编号、数量后方可签字，如库房保管员不到现场签字，出现异常后果由库房保管员负全部责任。2.1.4 禁止先加工后开领单，否则一切后果由保管员负责。2.1.5 每班上班一小时后停止发料。如正常发料时间外需发料，则在上午9点至下午6点之间，需生产部部长签字；其它时间需当班调度签字。2.1.6 保管员根据当班双方签字的领料单上出库数量，及时填写相关帐

3、卡。2.1.7 白班保管员在当班期间，要根据日生产计划将二班的领料单及新投毛坯产品的跟踪卡填写完毕；二班保管员在当班期间要将当日三班和第二日白班的领料单及新投毛坯产品的跟踪卡填写完毕。跟踪卡应一次填写完所有工序名称。2.1.8 如果在未加工完产品暂存区中暂存有产品的，在第二天该操作工领料时应先将暂存区内产品领出。2.2 加工产品退库2.2.1 操作工每班下班前，应将已加工和未加工工件及周转跟踪卡、周转箱退回半成品库，办理消单手续。2.2.2 保管员经核对退回的产品状态、数量无误后，在“齿坯、半成品领料单”（第二联：领料人、第三联保管记账）的“剩余数”栏填写剩余数量，在“未干完退回原库接收人在此

4、签名”栏签名，并将产品加工状态情况抄录在保管记账联上，然后将“领料人存”联返给操作工。2.2.3 白班保管员按照记录有退库产品加工状态的领料单保管员记账联，将头一天二班和三班的退库数量变动情况登记到相关帐卡上；二班保管员将当天白班的退库数量变动情况登记到相关帐卡上。2.2.4 操作工将全部领料加工完时，保管员也应在“未干完退回原库接收人在此签名”栏签名，以示操作工已办理消单手续。2.2.5 为减少分卡现象，在半成品库内设立未加工完产品暂存区，对于一张跟踪卡没有加工完的半成品，应放在暂存区内，待第二天当事人上班后继续加工，如果当事人请假一周以上或则虽在一周以内但该产品要收尾时，由值班调度签字分卡

5、。2.2.6 周转跟踪卡上的产品数量未加工完需暂存半成品库时，当班巡检员在相应空格内画一“/”线后，将已加工部分产品质量数据填写在“/”线的左边，然后在检验员签字处签字；剩余部分的质量数据填写在“/”线的右边，此时巡检员在总检栏内签字。3 产品外协加工的出、退库3.1 产品外协加工出库3.1.1 在产品加工过程中，某工序需要委托外单位加工时，由市场部填写“外协加工出库单”一式四份（承接单位接收确认后存市场部、生产部统计、库房记账、出门证），经有关人员签字后，到半成品库办理出库手续。3.1.2 保管员按照“外协加工出库单”上 填写的产品名称、图号、数量，将产品与经办人员交接无误后，在出库单上签字

6、，并留下库房记账联和生产部统计联，其余两联交与经办人员。3.1.3保管员根据“外协加工出库单”及时的填写“外协加工登记簿”及相关帐卡，同时将生产部统计联交给生产部统计。3.2 产品外协加工退（入）库3.2.1 产品的外协加工退（入）库手续按照仓库管理制度的“1 物资的验收入库”办理。3.2.2 产品外协加工入库后，保管员应及时根据“材料（工具）验收入库单” 填写“外协加工登记簿”及相关帐卡，并将统计联转生产部统计。3.2.3 从半成品库发出的外协件回库验收时，由半成品库保管员在验收单的保管员签字栏签字。4 调试工件的出、退库4.1 调试工件的出库工装（设备）调试，如需单独从半成品库提取调试工件

7、时，由调试人员按照“2.1产品加工出库”规定办理。4.2 调试工件退库 调试工件的退库，由调试人员按照“2.2 加工产品退库”的规定办理。5 成品检验的出、退库5.1 成品的检验出库成品的检验出库按2.1.1、2.1.2、2.1.3条办理。5.2 成品检验后的退库5.2.1 检验员每次将所领产品检验完后，应及时的将产品及周转箱退回半成品库，办理消单手续；同时将周转跟踪卡转生产部统计员。5.2.2 保管员经核对退回的产品状态、数量无误后，在“齿坯、半成品领料单”（第二联：领料人、第三联保管记账）的 “未干完退回原库接收人在此签名”栏签名，以示检验员已办理消帐手续，并将产品状态情况抄录在保管记账联

8、上，然后将“领料人存”联返给检验员。5.2.3 成检产品需要返修时，由成品检验员填写“返工通知单”一式三份（检验存、生产部联、技术部联），经值班调度签字确认后，检验员用“生产部联”交半成品库用于消帐。值班调度安排返工时，操作到半成品库按2.1条有关条款办理领料手续，并将“返工通知单” 生产部联取走。待返工完毕，操作工持经检验员检验合格签字的“返工通知单” 生产部联办理工时结算，持经检验员签字的“齿坯、半成品领料单”和返修合格的产品到半成品办理消帐手续。5.2.4 二班保管员将当天成检产品的状态、数量变动情况登记到相关帐卡上。6 产品包装出库6.1 产品包装出库时按2.1.1、2.1.2条办理。

9、6.2每天产品包装后，由包装人员填写“（完工）产品入库单”一式五份，经有关人员签字后与成品检验合格证一起，随产品送交成品库，办理入库手续。6.3包装人员持成品库保管员签字确认后的“（完工）产品入库单”半成品库联和产品周装箱到半成品库办理消帐手续。6 废品出库6.1 经质检部判定的废品，按照“废品通知单”办理出库和销帐。6.2 经质检部判定为料废的，暂存在半成品库特定区域内，待月末或本批毛坯加工完时用红字填写“主材物资领用单”，退回材料库，最后由市场部退回原生产单位。7 半成品库管理7.1库存产品要定期检查维护，经行防锈、涂油、保证不发生锈蚀。7.2 库房的环境卫生清洁，地面干净，无有油渍。7.3 库房物品摆放整齐有序，产品状态标识清楚。7.4 库房必须建