饲料运营部养殖公司总经理（4.16初稿）最终稿

1、 饲料部2013年目标责任书2013年年度目标责任书饲料运营部（2013年1月1日2013年12月31日）一、2013年经营指标序号指标指标值权重考核办法考核部门监督部门1净利润 350 万元70%见2013年分配机制集团工作小组审计考核委员会2饲料产量 36000 吨15%见2013年分配机制3销售量 35500 吨15%见2013年分配机制4政策资金 万元-以实际到帐为准，按公司统一奖励政策执行。二、PMM永动机制：考核指标分值考核方法考核部门监督部门两项建议(5%)A1.2.5战略建议应当统观全局、富有远见，具备战略性；在内容上要明确、具体，具备可操作性。集团工作小组审计考核委员会A2.

2、2.5十件大事（15%）B1.1.5提交的十项重大任务应具有重大战略意义、创造重大利益贡献、解决重大难点或遗留问题、实现重大技术突破、推动重大管理变革。B2.1.5B3.1.5B10.1.5人事管理指标（20%）C20具体见附件人事管理指标。KPI考核指标（60%）D60%具体见KPI考核指标。说明：PMM（永动机制）考核标准参照控股集团考核标准执行。三、2013年KPI考核指标：指标项目指标值考核细则权重考核部门监督部门日常管理设备维修保养管理15次每少1次，扣2%，扣完为止10%集团工作小组审计部物资采购合格情况1次每增加违规1次，扣1%，扣完为止10%月度成本分析报表12次每少1次，扣1

3、%，扣完为止10%生产管理饲料出成率99.2%每低0.1%，扣0.1%，扣完为止15%食品安全0起出现1起，扣5%，扣完为止15%饲料原料验收合格率100%每超0.1%，扣0.2%，扣完为止10%饲料成品出厂合格率100%每超0.1%，扣0.1%，扣完为止10%原料断货导致饲料不能正常供应0起出现1起，扣2%，扣完为止10%质量管理重大质量事故1起每月考核，因质量不合格客户要求退货，每超1起扣5%10%安全管理0起损失每超过5万元扣除1%（安全事故含消防、交通、用电、设备等事故损失），扣减最高额度不超过5%/加分项完成玉米进口配额/若完成加分5%/完成大宗原料集团战略采购/若完成加分5%/完成

4、HACCP体系认证/若完成加分5%/附件：人事管理指标指标项目考核细则权重考核部门监督部门关键岗位流失流失人数2人，每超1人扣1%（中控工）8%集团工作小组审计部人员招聘推荐后备厂长1人（3%）及后备科级2人（3%），以入职为准，根据完成情况得分6%工伤劳动争议工伤每发生一起（工伤赔付2000）扣2%，扣完为止6%劳动争议每发生一起扣2%，扣完为止四、2013年分配机制：（一）年度奖金核算办法：1、2013年年度奖金基数：设置 万元（其中，利润奖、饲料产量、销售量奖按权重比例分配）奖金总额=（利润奖+饲料产量奖+销售量奖）*PMM完成率+政策资金奖+人才培养奖注：1）利润奖： 净利润完成率（E

5、）净利润奖E85%=净利润增加值奖金设置额*70%*完成率E85%=净利润增加值奖金设置额*完成率，奖金最高不超过该项设置奖金的2倍2）饲料产量奖：饲料产量完成率（Z）饲料产量奖Z85%=饲料产量奖金设置额*35%*完成率Z85%=饲料产量奖金设置额*完成率，奖金最高不超过奖金设置额的120%3）销售量奖：销售量完成率（X）销售量奖X85%=销售量奖金设置额*35%*完成率X85%=销售量奖金设置额*完成率，本项奖金最高不超过奖金设置额的120%4）政策资金奖：按照集团统一政策给予奖励。5）人才培养奖：按照集团统一政策给予奖励。（二）分配机制说明：1、以上奖金发放时扣除个人所得税，按照集团统一

6、要求执行。2、在任职期间因管理渎职造成损失的，当月从总经理工资及年度奖金中扣除。3、腐败一票否决制：在管理过程中，责任人发生任何腐败行为的，一经查实，所有奖金归零；对于责任人管辖范围内的，倒扣0.5%，最多扣5%。4、发生媒体负面曝光，A类媒体扣除奖金10000元/起，B类媒体扣除奖金5000元/起。5、各项费用及工资成本严格执行2013年年度预算，具体预算明细见附件。五、指标书说明：1、本责任书所签订的内容是由食品集团领导、饲料部分管领导和责任人通过共同协商制定的，责任书中的指标值是责任人认为通过努力能够完成的合理指标。2、集团财务管理中心、总经办按责任书的内容逐月对经济、管理指标进行考核；财务管理中心年终根据责任书的奖惩条例进行核算和兑现。3、2013年目标责任书签订后，如果责任人岗位产生变动，按责任人所在子（分）公司工作的时间段分段计算，汇总发放。4、本责任书一式四份，饲料部、财务管理中