时装厂仓库管理制度做到帐目清楚确保物资仓储安全

1、仓库管理制度一、目的为加强物资进厂入库验收制度，做到帐目清楚，确保物资安全，制订如下管理制度。二、适用范围 仓库全体员工三、具体规定1）仓库管理制度1.凡是入库的面辅料要在入库前按发票及单据，对照合同认真核对物品的规格、型号、数量、质量、等，发现与合同不符，应立即通知经办人员和主管部门（暂为商品部）停止入库。2.进库面辅料要全数检验、大宗的且质量可靠的、重量（数量）标志明显，随货文件齐全、包装完整的面辅料可抽样检验。3.原材料、外形、尺寸、规格有技术部检验、需目测的应按规定目测。4.货物清点和质量检验无误后，有经办人办理入库手续，仓保人员及时办理入库记账手续。5.如入库面辅料在数量和质量出现异

2、议，仓保及有关人员要及时通知主管部门。6.对属于自然损耗和正常误差内的面辅料可免于追究，有经办人员和仓保及有关人员签字，按单据数量入库。7.所有的入库物资都要办理入库手续，仓库保管要在经过查验后再24小时内做出验收报告，验收区别不同来源（购入、可供、借入等）填写品名、数量、规格、单位、单价、金额、用途（自制、外贸、职业服等）及经办人员等。及时报告主管。2）产品入库制度1.对生产技术部经理认可（签字）的产品准许入库，对有争议的产品需经产品技术部和商品部裁决。2.成品入库24小时内做出入库报告单，入库单要标明任务单号、品名、规格、数量、包装数（箱数）细数等，并通过管理系统（ERP或OA系统发送商品

3、部和生产技术部经理。3.对不入库的产品实行核查认可，并做出相应的入库报告单。4.外购样品和自制样品入库必须有发票和相关主管签字，并区别对待从仓库领料的自制样品，核对领料单办理入库手续。3）库存物资发放与出库制度1.实行厂、车间分级管理；领料部门持生产任务单到仓库领取，仓保要卡（样卡）单（任务单）物（物资、物品）相符后，定（核）量发放。2.以技术部测算和提供的标准为依据，按生产下的生产任务单的品名、规格、数量、色号等发放物资到车间生产组。3.车间出现超计划用料，按生产部下的追加数量通知单发放。4.提取成品时必须持财务部认可的提货单或调拨单方可提货。5.非厂内直接生产用的领取原辅料需经生产技术部经

4、理审批后才可发放。4）库存物资保管制度1.入库的所有物资必须随时办理登记立帐手续，及时编号归类，入架、归位、妥善保管。2.库存的各类物资应有明显的标志分类、做到帐、卡、物相符。3、库存物质之间要有通道和防火通道，坚持先进先出，后进后出的原则。3.破损、霉变物资一经发现，及时报告经办人员查明原因，并做出详细的调查处理报告，上报主管。4.不经仓保允许，不准其他闲杂人员进入库房。5.库房内不允许嬉戏、打闹、不准将无关物资和私人物品存放库房内。6.任何人不得带任何火种进入仓库。7.库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及安全的隐患要及时清除，易

5、燃、易爆物品严禁入库。8.因未能执行制度，造成物资浪费、损害，根据物资损失情况进行扣款处理，造成商品掉失，照价赔偿。9.未能按照规定及时收、发物资和货品，影响生产和专卖店销售，按照绩效管理标准执行处理。10.以上规定自文件下发之日起开始实施。四、相关附件1. 工作申报表2. 雇员动态表3. 其他五、附则1. 原有与本文相抵触的规定，均以本规定为准。2. 本制度由公司生产技术部负责组织操作。3. 本制度由公司行政人事部负责解释。4. 行政人事部有权根据工作的实际需要和相关法律，对此制度进行修订，并随时予以公布。5. 本制度为公司保密文件，员工不得私自复印或提供给公司以外人员，员工可随时到行政人事部查阅。附：面辅料进出帐规定面辅料进出帐规定为了完善辅料仓帐目管理，使每一项进出单据都清晰明了，现对辅料仓进出单据作出以下规定：1）入库1.入库单据各项规格必须清晰明确（日期 供应商 品名 规格 单位 单价 数量 金额）需采购人员及仓库收货人员共同签字确认，每月底提交财务部审核。2. 所有采购回来的面、辅、物料都需检查、核对（面料需打码确认准确数量 ）无误后在ERP系统管理里制做入库单。2) 领用1.所有领用的面、辅、物料都必须附有领用单据（按已规定的格式填写清楚），经相关部门负责人签字方可发放，并在ERP系统管理里制做领用单。3)