石柱土家族自治县计划生育协会

1、石柱土家族自治县计划生育协会2017年部门决算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责。1、生育关怀行动。推进计划生育特困家庭帮扶工作，帮助全县生产、生活特别困难的计划生育特殊群体渡过难关、摆脱困境和增强自我发展能力。2、宣传倡导工作。协助政府贯彻落实新中华人民共和国人口与计划生育法、新重庆市人口和计划生育条例，宣传新中国计划生育章程；宣传普及全面二孩计划生育政策、孕前优生健康检查、产前唐氏筛查等优生优育生殖健康知识，倡导科学、文明、健康的婚育观念，弘扬新型人口文化。3、创建“青春健康教育”示范基地。按照中国计生协青春健康教育工作规范化、常态化和品牌化的总体部署和要求，建立以计生协为主体的青春健

2、康教育基地青春健康俱乐部，适时、适度地在全县所有中学开展“青春健康教育”，普及性与生殖健康知识，提高安全防范意识，预防艾滋病。4、居家养老试点工作。探索应对人口老龄化工作，通过购买服务等方式，为计划生育特殊困难家庭提供免费体检、家庭保健、生活照料、精神慰藉、休闲娱乐、临终关怀等服务。5、购买计划生育特殊家庭住院护理保险。从2016年起建立计划生育独生子女伤残死亡家庭父母住院护理保险制度，补充解决意外伤害和亡故补助、住院期间护理补贴、医保报销后补助报销，切实增强计生特殊家庭的意外风险抵御能力，促进人口长期均衡发展和社会稳定和谐。6、流动人口计划生育协会工作。在社区、企业、集贸市场以及建筑工地等流

3、动人口聚集地，建立“党支部+协会”、“商会+协会”、“产业式协会”等，加强流动人口计划生育协会建设，开展6个“均等化”服务工作，维护流动人口合法权益。7、计划生育协会志愿者服务工作。招募、培训、组建一支人员量多、覆盖广、相对稳固的计划生育协会志愿者服务队伍，针对计划生育特殊因难家庭常年开展“一对一关怀”活动。8、计生协会课题调研。围绕生育政策调整全面二孩政策实施、群团组织改革、流动人口服务关怀、计生家庭奖励扶助、“失独”特殊困难家庭关怀、手术并发症人员关怀、性别比治理、出生缺陷预防、创建幸福家庭、计划生育居家养老、计划生育基层群众自治等调研课题组织相关专家学者部门开展课题调研，为党委、政府决策

4、提供参考意见。9、承办县人民政府交办的其他工作。（二）机构设置。我会属参公单位，下设综合科和综合业务部两个内设机构，核定参公编制6人。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计205.59万元，支出总计205.59万元。与2016年决算数相比，收入增加52.16万元、增加25.37%，主要原因是项目收入增加。支出增加52.16万元，增加25.37%，主要原因是项目支出增加。本部门2017年度收入合计205.59万元，其中：财政拨款收入205.59万元，占100%。本部门2017年度支出合计205.59万元，其中：基本支出107.15万元，占51.15%；项目

5、支出为98.44万元，占48.85%。本部门2017年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入205.59万元，较上年决算数增加收入增加52.16万元、增加25.37%，主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加27.5万元，增加15.44%。主要原因是预算的部分生育关怀项目追加预算27.5万元。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出107.15万元，占52.12%，与初预算数一样；社会保障和就业支出11.64万元，占5.66%，与初预算数一样；医疗卫生和计划生育支出为81.85万元，占39.81%，与初预算数一样；住房

6、保障支出4.94万元，占2.40%，与初预算数一样.（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出107.15万元。其中：人员经费68.38万元，较上年减少26.09万元，主要原因是其他工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费7.62万元，较上年减少3.85万元，主要原因是培训费、差旅费、办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2017年度本部

7、门 “三公”经费支出共计4.32万元，较年初预算数减少5.18万元，决算数小于年初预算数，主要原因是公车取消、例行节约，降低支出。（二）“三公”经费分项支出情况。2017年度本部门公务车运行维护费3.07万元，主要用于市县内因公出行等工作所需租用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出和年初预算数一样。公务接待费1.25万元，主要用于接待其他区县计生协会到我单位学习调研行业协会工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出比年初预算数减少0.72万元，较上年支出数减少2.25万元，减少的主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对

8、应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。（三）“三公”经费实物量情况。2017年本部门公务用车保有量为0辆；国内公务接待35批次，375人，其中：国内外事接待21批次，158人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门车均费用1.25万元；人均接待费33元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出9.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较较上年减少1.9万元，主要原因是培训费、差旅费、办公费减少。（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有

9、车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价100万元以上专用设备没有。（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出0万元。（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我会对8个项目开展了绩效自评，涉及资金113.5万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金108.5万元，从评价情况来看：一是生育关怀基金救助慰问到位基本精准；二是计生特殊家庭保险工作项目专款专用。三是宣传倡导工作项目均用于宣传活动开支。五、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）一般公共服务支出政府办公厅

10、（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。（三）社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（四）社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（五）社会保障和计划生育服务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。（六）社会保障和计划生育服务支出：除计生协会行政

11、运行、一般行政管理事务、机关服务支出项目以外其他用于计划生育工作方面的支出。（七）医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(八)住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（九）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

12、其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开