供应商管理制度

1、XX医疗设备股份有限公司编号：GRY?CG?QP?01-A/01 （密密）供应商管理制度（编制时间：2016年9月）编制：审核：批 准：受控状态：实施发布各版本建立及修订履历版本号建立/修订履历申请人/日期审核人/日期批准人/日期A00初次建立，提交评审顾玲丽2016/1/8高松2016/1/8顾红燕2016/1/8A00A00附件供应商资料表模板修订为：GRYLCGQR?0!?01-A/01顾玲丽高松顾红燕A00A00附件供应商现场调查表模板修订为：GRYLCGQR?0!?04-A/012016/8/302016/8/302016/8/30A00A01增补质量协议目录1. 目的 12. 范围

2、 13. 术语与定义 14. 职责和权限 15. 程序 26. 相关文件 57. 记录表样 51. 目的为规范公司物料采购行为，选择合格供应商，保证提供产品的质量、交期及服务符合我司的要求，特制定本程序。2. 范围适用于所有为本公司产品提供的所有合格供应商的筛选及评价。3. 术语与定义AVL- Approved Ven dor List经核准的供应商名单4. 职责和权限4.1综合部-采购科负责组织评审、选定供应商、建立合格供应商档案。负责新供应商及备用供应商的开发。负责供应商交货期、价格、配合度、质量情况等的评审建档案，确保供应商具有满 足本公司规定要求的产品、服务等的能力。4.2研发部、质量

3、部同时参与供应商认证、考评等。4.3质量部负责厂商交货品质考核。5. 程序5.1供应商分类根据采购物资分类将供应商分成3类（A、B、C类），分类及考核方式原则见下表:分类采购物资种类首次评价方式再评价方式再评价时间A类关键件、重要部件供应商现场调查表、供应商质量保证能力 调查报告、样品检验评估报告、质量协议、 三证及其他相关证书供应商考核表、各类资质、合同1年B类线束、钣金件、机加工、塑料件供应商现场调查表、供应商质量保证能力 调查报告、样品检验评估报告、三证及其他 相关证书供应商考核表、各类资质、合同1年C类软件、PCB面膜、标准件、仪器仪表、其他三证及其他相关证书供应商考核表、各类资质1年

4、5.2供应商承认供应商业务调查521.1.搜寻供应商要求供应商填写供应商资料表及提供必要资料，如：营业执照/公司注册资料；以及特殊行业、产品所要具备的生产许可证、强制认证证书等资质文件。采购经办初步审核供应商资料后交采购经理批准。现场实地考察5.2.2.1 针对有制造能力的供应商，采购科需召集研发部、质量部相关人员做供应商现 场调查，A、B类供应商按供应商质量保证能力调查报告要求进行考核。5.2.2.2 针对指定的供应商、代理商不做实际生产能力的考核，只做供货能力和质量能 力的考评。5.2.2.3 基于公司的整体评估、质量及制造能力，对A B类供应商完成供应商现场调查表。提出样品需求及质检5.

5、2.3.1 若相关部门有样品的需求，填写样品申请单递交采购科，由采购科通知供第2页共6页应商送交样品，研发部、质量部需对样品提出详细的技术、质量要求，如品名、设计图、规 格、技术参数、包装方式等。523.2 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。523.3 样品在送达公司后，由研发部、质量部负责完成样品的材料、性能、尺寸，外观质量等方面的检验工作，并填写样品检验评估报告。5.2.3.4 经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，并注明合格，标识检验状态。合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质 量部，作为今后检验的依据。5.2.4 完

6、成认证5.2.4.1 采购科、研发部、质量部对供应商认证合格与否提出建议。5.242 采购将考核后符合要求的厂商，列入合格供应商名录中，交采购经理做最 后审定，每年对合格供应商名录进行更新。采购科将审批通过的供应商，编制合格供应商名录汇总表，并将汇总表传 送给质量、物料部门。5.244 原则上关键原材料合格供应商数暂定两家或两家以上，以供采购时选择。对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名录。针对一年以上未发生交易的供应商重新交易时按照5.2流程重新作供应商认证，若认证不合格则变更合格供应商名录清单，列入不合格供应商名录。5.3供应商考核采购对供应商的供货能力，如价格、配合度、

7、交期、品质进行书面汇总。考核周期依据。考核标准：项目比例考核单位平均品质40质量部交期15采购科配合度15采购科/质量部价格20采购科其他考核10采购科/质量部/研发部5.331质量部评分依“依厂商交货状况(入库质检单汇总)予以评分，即依进货汇总算 出厂商合格率乘以比例(30/100=0.3)得出品质得分。5.332交期由采购依厂商交货状况予以评分。配合度：非常满意一般差12-156-11055.3.3.4 价格由采购依厂商的价格水准、公平与否，及经比价、议价及降价的考核后予 以评分。5.3.3.5 其他考核由采购科/研发部/质量部依厂商的生产技术、人员管理等方面予以评 分。等级评分等级总分满

8、意A90-100良好B75-89普通C60-74不合格DBelow60总分=品质得分+交期得分+配合度得分+价格得分+其他考核得分记录将各项评分结果汇总于供应商考核表。结果处理5.3.6.1 A 级可作为我司重点优先采购之供应商，可集中70%上采购量。5.3.6.2 B 级作为备用供应商继续合作，可安排20%左右采购量。5.3.6.3 评定在C级者由采购应通知厂商改善并提供改善报告、样品给到采购科，并考 虑减少或暂停采购；或请厂商到本公司检讨；或择期对厂商进行现场稽查；由采购科、研发部、质量部商讨后给出书面答复；并要求延长货款结算日期。5.364 评定D级者将由采购召集工程/品保等部门讨论是否取消合格供应商资格。若不 取消则按执行。将供应商考核表通知各厂商告知其评定结果。6. 相关文件采购管理程序7. 记录表样7.1供应商资料表7.2供应商质量保证能力调查报告7.3供应商现场调查表7.4样品申请单7.5样品检验评估报告7.6合格供应商名录7.7不合格供应商名录7.8供应商考核表7.9质量协议附1:供应商承认流程图供应商承认流程图供应商米购科研发部质量部输岀开始搜寻供应商提供信息采集供应