不合格品控制程序

1、XXX汽车部件有限公司标题：不合格品控制程序页码1/4编号XX-28-05版本A修改状态01目的对可疑产品和不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处巻，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到 识别和控制，防止非预期的使用或交付。2、范围适用于本公司从进料到生产制造、交付及售后全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。3、引用文件XX-28-07纠正和预防措施控制程序XX-28-04检验试脸控制程序XX-27-04服务控制程序XX-27-05产品和过程批准程序XX-24-02质量记录控制程序4、术语和定义不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

2、偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品或服务，得到顾客的授权而放行。5、职责5.1技质部：负责不合格品的判怎、评审、标识、记录、处置，分析产生不合格品的原因，对不合格品采取的 措施结果进行验证；负责编制返工作业指导书，以对过程检验与最终检验发现的不合格品进行返工或返修: 负责对客户退回不合格品的接收、统计。5.2操作工：负责对不合格品进行标识隔离，并报告车间主任或检验员。5.3相关部门：负责对不合格品产生的原因制定相应的纠正和预防措施并实施。6、工作流程和内容6.1通则不合格品审理一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。对于本公司可返工或返修的产品，技质部应编制作业指导书，并使

3、操作者易于得到。可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。2）可疑产品的标识检验（试验）人员对未发运可疑产品做出标识。凡交付生产制造的产品，无论何时，只要英产品或过程与现批准的产品或过程不同，技质部应按有关规左 事先获得顾客的许可，公司方可继续生产和将苴产品交付给顾客：同时此要求也适用于从供应商采购的产品和 服务。成品岀库时若发现不合格品应立即停止岀货：一旦发生不合格品被发运，发现部门应立即通知营销部，由 营销部负责将其信息通知顾客，并按顾客要求进行处理。6.2工作流程：XXX

4、汽车部件有限公司标题：不合格品控制程序页码2/4编号XX-28-05版本A修改状态0工作流程工作内容说明使用表单6.2输入顾客要求、法律/法规要求、生产计划、 控制计划、体系要求、不合格品不合格品确定6.3不合格品范囤不合格品包括：a）进货检验和试验发现的不合格品：b）过程检验和试验发现的不合格品：c）最终检验和试验发现的不合格品：d）在生产过程中无标识或可疑的材料和产品。e）顾客退回产品；f）破坏性试验造成的不合格品等。16.4不合格品的隔离进货检验发现的不合格品、生产过程产生的不合格品 须放入不合格品箱或不合格品区。不合格品隔离6.5不合格品的标识检验员或其他相关人员必须对所有的不合格品，

5、包括 不合格区域进行隔离的不合格品，用标识卡或标识牌提供 明确的可目视不合格标识。不合格品标识6.6不合格品的评审6.6.1检验员负责对一般性不合格品进行评审。6.6.2岀现以下情况时，技质部必须协同生产部等部 门对不合格品进行评审：a）成批岀现的质量问题。b）反复岀现的质量问题。C）重大的质量问题（损失一万元以上），由技质部报 总经理，进行评审。6.6.3评审结果应记录于不合格品评审记录上。 不合格品评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以 传递会签的方式进行。不合格品评审记录XX-48-05-01不合格品的评审1不合格品的处置6.7不合格品的处置技质部根据不合格品的性质和重要程度或顾客要

6、求， 确泄不合格品处巻方法。6.7.1进货不合格品的处置6.7.1.1进货检验员按XX-28-04检验试验控制程序的 规立进行检验，发现不合格品时，应及时通知仓管人员予 以标识和隔离。6.7.1.2技质部填写产品质量信息反馈单交给供应商。质量信息反馈单XX-47-07-061进货不合格品 的处置5XXX汽车部件有限公司标题：不合格品控制程序页码3/4编号XX-28-05版本A修改状态0顾客退回不合 格品的处置可疑产品处置1过程不合格品的处置操作工和检验员按照检验和试验控制程序的 规定进行检验后，根据发现的过程不合格品情况，对不合 格品予以标识、隔离和评审，并将评审结果记录于不合 格品评审记录中

7、。经评审确左需要返工返修的产品，由检验员填写 返工返修通知单，传递给技质部，由技质部签字后通 知责任车间或操作者按返工/返修作业指导书进行返 工或返修。经返工返修的产品，需要重新进行检验，检验 合格后才能入库。顾客退回的不合格品的处宜顾客使用中发现的不合格品按销售合同规泄由技质部 进行处理，退回的不合格品由仓库保管员对英进行标识和 隔离，技质部组织相关部门进行原因分析和评审，查明原 因并由责任部门制左纠正预防措施，具体按服务控制程 序进行作业。可疑产品的处宜在仓库内或生产现场中没有标识或有怀疑的可疑产 品，包括可疑的进货产品、过程产品和成品，均视为不合 格品，存放于隔离区中，并重新进行检验，检

8、验合格后方 可使用。偏离放行的产品需要得到顾客的批准并有可靠的追 溯程序，在发运时做岀明显的标识，只有以下四种情况可 以偏离放行：A）偏离技术规范但不影响产品机械性能、装配性能：B）包装偏离顾客包装规范，但能够确保运输质量：C）样件、产品已经得到了顾客的批准，但过程审核还没 有得到顾客的批准；D）工艺或工艺完成的地点进行了临时性的更改。由技质部负责填写产品/过程放行审批单，营销 部负责与顾客沟通，以取得顾客的批准，技质部再次确认 后才可以放行。不合格品评审记录XX-48-05-01返工返修单XX-48-0 牛 05产品/过程放行审批单 XX-48-05-026.8不合格品原因分析技质部每月根据

9、产品质量统计卡对产生的不合格 品进行统计，用不合格产品统计分析表上的柏拉图、 因果图等进行分析，找岀不合格的主要项目和产生不合格 品的原因。产品质量统计卡XX-48-04-04不合格产品统计分析表 XX-47-04-04XXX汽车部件有限公司标题：不合格品控制程序页码4/4编号XX-28-05版本A修改状态0工作流程纠正预防措施验证记录保存防止不合格品非预期的使用或交付工作内容说明6.9不合格品优先减少计划技质部每月对不合格品进行汇总、定量分析后制定纠正预防措施报告，要求有关责任部门采取纠正措施, 优先对顾客有影响的项目制订改进措施计划，降低不合格 品率（即不良品率）。具体按纠正和预防措施控制程序 执行。技质部负责对产品退换情况进行统汁，并制泄纠正 预防措施。在超出顾客工程批准产品的授权范用时，在得到顾 客偏离放行的通知后，要立即对不符合顾客要求的项目进 行纠正，确保满足顾客的要求。营销部要求公司的供方也按此规左执行，即从供方 采购的不合格产品和服务在提交给公司前，需事先得到公 司的书面批准。技质部应保存经批准的期限和数量方面的记录，当 授权期满时，必须确保符合原有的或替代的规范要求。被批准的物料装运时，营销部要在各包装箱上作清 晰可辨的标识。6.10纠正预防措施验证由技质部对各责任