2021年食品饮料公司营销中心人员出差管理办法

1、制度2021年食品饮料公司营销中心人员出差管理办法单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年食品饮料公司营销中心人员出差管理办法食品饮料公司营销中心人员出差管理办法为了加强管理，同时培养职员廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，结合公司的相关规定和市场的实际情况，特制定营销中心人员出差管理办法。一、营销中心人员出差执行以下程序1、填写“出差计划表”、“借款单”由营销中心部门负责人和中心负责人审核、签字。2、凭审核签字的出差计划表和借款单办理借款，每次出差按次及时报销，隔次或隔三日以上报者扣减10%。3、出差返回次日，填写出差计划表中的出差结果，由部门负责人和中心负责

2、人对出差工作结果进行审核签字，办理报销手续后，将出差计划表归档保存。二、出差花费报销1、所有人员出差花费要严格执行规定标准，不得超支。2、出差人员按规定粘贴所有有效凭证，出差费用按每次出差粘贴，不能将多次出差交混在一起粘贴报销。3、所有凭证要求提供发票，发票后应做详细备书。4、差旅费用“实报”部分不得超出规定合理数额，特殊情况应由出差人加以说明并附上证明。5、不同级别人员同时出差时，经营销中心负责人批准后，住宿费、交通费等视情况可比照高级别人员的差旅费标准给付。6、报销弄虚作假经查实一律严惩，以一罚十，并予以通报批评及纪律处分。三、出差期间遵守条例1、所有外出人员要随时将行踪路线告知中心登记。

3、2、出差到公司驻外办事机构，不发生费用，不予补助。3、除因公务、疾病或意外灾害须经中心负责人允许延时外，不得借故延长出差期。4、出差期间，非业务需要或未经上级主管同意，出差人员不得借故要求经销商宴请、游玩等。5、出差期间，中午不得饮酒，耽误工作，一经发现，每次罚款100元。6、出差期间，不得向经销商和其他人员透露公司未定政策和有关的商业秘密及有损或不利公司形象的言语，一经发现，每次罚款200元，情节严重者，辞退。四、出差费用标准(一)省外1、食宿费(大包干)职务类别副总级经理其他人员特区及各直辖市1009090一般省会城市908080地县市6060602、交通费(实报实销)出差外地的人员长途交

4、通费包含：火车硬座、普通大巴车、船票等，特殊情况乘坐硬、软卧、飞机等应事先报中心负责人批准，票据须是正规的电脑打票。出差外地的市内交通费一律凭票据报销，原则上不予报销出租车费，确需乘坐出租车的，要在票据背面注明时间、事由、有无同行人等。(二)省内1、带车出差，不吃不宿原则上没有补助，吃饭不宿者补助20元，吃饭住宿补助60元。2、不带车出差，费用实行大包干，(包括交通费、食宿)，每人每天补助100元。五、其它费用处理1、出差期间，由于业务发展需要，确需支付招待费的，应事先报中心负责人批准，每笔招待费的支出须有明确的目的，并写明邀请单位、时间、地点、参加人员等。2、凡参加会议、展览等，已缴会费含伙

5、食的，一律不予报销伙食补贴。3、通讯费由营销中心统一管理。物业经理人：.pM 篇2：万科房地产出差管理制度万科房地产出差管理制度第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。(1)总经理出差，报请董事长审批。(2)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。(3)部门负责人出差，报请总经理审批。(4)其他人员出差，报请企业分管领导审批。(5)国外出差，一律由总经理核准。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来

6、后补办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。表13-1出差费用标准规定总经理副总经各部门经理及一般员工(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。(

7、3)出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过_元以上的招待费必须先请示部门经理;超过_元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。第三章 出差费用报销第9条 出差人员返回企业后，_天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第10条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬

8、头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第11条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第12条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第14条 本制度自颁布之日起执行。篇3：电子公司出差管理规定电子公司出差管理规定一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。二、办理程序和批准权限。2.1出差需填写出差申请单，由部门经理审核，总经理或总经理助理审批后方可外出。2.2出差期间除患病或因特殊事故迟滞外，到期未经总经理批准而未返者，按旷工处理。2.4每月5号前各办事处必须将上月发票送回公司报帐，做到月结月清，发票报销时每一笔支出必须标明经办人，开支时间、地点、事由、金额等。2.5各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销项目，所有帐额由责任人自行负责。三、出差经费规定。3.1公司出差人员在外就餐费用按以下标准予以报销.a.出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销.b.出差范