宝龙集团地产开发系统业务审批表汇编（（B）版）

1、宝 龙 集 团地产开发系统业务审批表汇编2009（b）版二00九年九月目 录营销预算审批表1营销方案审批表2销售价格审批表3销售价格优惠审批表4更名审批表5换房审批表6退房审批表7营销合同标准版本审批表8vi、企划方案审批表9规划方案设计任务书审批表10规划方案评审结果审批表11初步（扩初）设计任务书审批表12初步（扩初）设计会审意见审批表13施工图设计任务书审批表14施工图会审意见审批表15设计标准审批表16限额设计指标审批表17限额设计图纸复核审批表18重要设计变更审批表19客户提出设计变更审批表20一般设计变更审批表21技术效果验收意见审批表22工程竣工验收意见审批表23工程竣工综合验收

2、意见审批表24工程质量巡查报告审批表25施工质量检查督办意见单26政府规费缴纳事项（合同）审批表27工程签证审批表28现场签证单29工程结算审批表30隐蔽工程验收意见审批表31材料批定价格审批表32材料设备验收单33战略外招标标书审批表34材料、设备采购（战略外）标书审批表35营销招标标书审批表36设计招标标书审批表37固定资产采购标书审批表38总部招标邀标单位审批表39集团战略招标采购定标审批表40地产公司招标工程施工、监理标书审批表41地产公司招标材料、设备标书审批表42地产公司招标其他类标书审批表43地产公司招标邀标单位审批表44地产公司招标定标审批表45标准合同编制、修订审批表46勘查

3、、设计标准合同（集团权限）审批表47工程施工、监理标准合同（集团权限）审批表48材料、设备采购标准合同（集团权限）审批表49营销支出标准合同（集团权限）审批表50招标文件与合同评审（非标准版本）审批表51地产公司行政、咨询类合同审批表52总部标准合同审批表53地产公司人事审批表54总部人事审批表55公司产权、股权变更类合同审批表56文档提取申请单57开发项目目标成本审批表58开发项目目标成本调整审批表59土地、拆迁付款审批表60政府规费付款审批表61方案、初步设计和施工图设计付款审批表62勘查、测绘、监理付款审批表63工程进度款支付审批表64工程预借款审批表65材料设备付款审批表66工程、材料

4、设备结算款审批表67履约保证金支付审批表68工程、设备材料质保金支付审批表69营销费用支付审批表70地产公司固定资产购置付款审批表71地产公司行政类付款审批表72总部付款审批表73特别费用申请表74融资类合同审批表75概念方案设计任务书审批表76投资类合同审批表77土地买卖租赁合同审批表78商务条件审批表79商务合同审批表80iii营销工作流程表（plyx002009（b）宝龙集团营销预算审批表编号： 年 月 日项目名称预算总额预算类别销售 推广营销内容及预算说明地产公司营销负责人： 地产公司财务总监：地产公司执董/总经理：营销中心审 核（1日）总经理：财务中心审 核（1日）总经理：分管副总裁

5、审 批（月度预算）执行总裁审 批（季度、年度预算）宝龙集团营销方案审批表编号： 年 月 日项目名称方案类别销售计划 认购方案 开盘方案 房源加推策划方案 推广方案方案简要说 明（具体内容附后）地产公司营销负责人： 地产公司财务总监：地产公司执董/总经理：营销中心审 核（1日）总经理：财务中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核（2日）执行总裁审 批宝龙集团销售价格审批表编号： 年 月 日项目名称物业范围价格类别住宅 酒店式公寓 城市广场商业 住宅底商定价阶段初次定价 修订价格（第 次修订） 房源再售（价格上调 不变）价格标准序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总

6、价（元）增幅（%）总价差（元）备注：（文字说明价格依据）附件：个案动态分析；销售动态分析；客户资源分析地产公司营销负责人： 地产公司财务总监：地产公司执董/总经理：营销中心审 核（1日）总经理：决策委员会审 批 宝龙集团销售价格优惠审批表编号： 年 月 日项目名称客户姓名联系人联系地址联系电话物业范围商业销售 住宅销售 酒店式公寓 客户类别关系户 大客户付款方式一次性付款 按揭付款 分期付款申请折扣销售状态销控 未售 认购购买用途自营 投资申购房源明细序号物业类型房号面积（）原单价（/元）原总价（元）现单价（/元）现总价（元）增幅（%）总价差（元）地产公司营销负责人： 地产公司财务总监：地产公

7、司执董/总经理：分管副总裁审核执行总裁审批（价格优惠5%以下）总裁审批（价格优惠超过5%）注：此表批准后须向财务管理中心和营销管理中心备案。宝龙集团更名审批表编号： 年 月 日项目名称类 别减名 增名 换名（转让）原业主姓名现业主姓名身份证/护照号身份证/护照号联系电话联系电话通讯地址通讯地址认购单元层单元住宅/店面单价认购时间总价元是否已额外申请优惠是 % 否已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭声明：本人同意上述房产为本人名字，并愿意支付以下费用：成交总价1的手续费用 元。上述房屋因更名产生的法律纠纷一切与贵公司无关。原业主签名

8、：新业主签名：备注： 审 批 栏地产公司营销负责人地产公司财务总监地产公司执董/总经理营销中心审 核总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。宝龙集团换房审批表编号： 年 月 日项目名称业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址认购单元层单元住宅/店面换购单元层单元住宅/店面建筑面积建筑面积建筑单价元建筑单价元总价元总价元认购时间差 价 元已付款项时间年月日预订金：元时间年月日首付款：元时间年月日续款：元物业现状预订书签定买卖合同办理按揭声明：本人申请上述房产的换购，并愿意支付以下费用：原房屋成交总价1的手续费用，即 元。业主签名:备注：审 批 栏地产公司

9、营销负责人地产公司财务总监地产公司执董/总经理营销中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批注：买受人欲换购比原购房屋总价高的房屋，由地产公司财务总监和执董/总经理审批；否则报执行总裁审批。本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。宝龙集团退房审批表编号： 年 月 日项目名称业主姓名身份证/护照号联系电话通讯地址退购单元栋 单元 层住宅/店面建筑面积原建筑单价元新建筑单价元原 总 价元新 总 价元认购时间调价比例 %已付款项时间年月日预订金： 元时间年月日首付款： 元时间年月日续款： 元物业现状预订书 签定买卖合同 办理按揭声明：本人申请上述房产的退购，并愿意支付以下费用：原房屋

10、成交总价1的手续费用，即 元。业主签名：备 注：审 批 栏地产公司营销负责人地产公司财务总监地产公司执董/总经理营销中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批注：本单经批准后须复印一份给地产公司财务部门。宝龙集团营销合同标准版本审批表编号： 年 月 日项目名称文件名称文件编号文件类别预订书 商品房买卖合同范本 合同范本补充条款交房装修标准 营销合同范本编制或修订编制 修订（第 次修订）标准版本合同主要条款营销中心总经理：商业财务法务会签（各1日）建设中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核（1日）执行总裁审 批宝龙集团vi、企划方案审批表编号： 年 月 日项目名称方案类别基本要

11、素企业名称 企业标志 标准字 标准色 宣传口号应用分类产品造型 办公用品 企业环境 交通工具 服装服饰 广告媒体 招牌 包装系统 公务礼品 陈列展示 印刷出版物方案简要说 明（具体内容附后）地产公司营销负责人： 地产公司行政负责人：地产公司执董/总经理：营销中心审 核（1日）总经理：行政中心审 核（1日）总经理：总裁办审 核（1日）分管副总裁审 核（1日）执行总裁审 核（1日）总裁审批88技术管理工作流程表（pljs002009（b）宝龙集团规划方案设计任务书审批表编号： 年 月 日项目名称设计单位设计任务书提要（设计任务书附后）：技术中心总经理：投资中心审核（1日）总工程师审 核（1日）决策

12、委员会审 批宝龙集团规划方案评审结果审批表编号： 年 月 日项目名称设计单位方案编号论证次数论证结果：技术中心总经理：总工程师审 核（1日）决策委员会审 批宝龙集团初步（扩初）设计任务书审批表编号： 年 月 日项目名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）：技术中心总经理：总工程师审 核（1日）决策委员会审 批宝龙集团初步（扩初）设计会审意见审批表编号： 年 月 日项目名称设计单位设计编号会审次数会审意见：技术中心总经理：总工程师审 核（1日）决策委员会审 批宝龙集团施工图设计任务书审批表编号： 年 月 日工程名称设计单位设计任务提要（设计任务书附后）：技术中心总经理：总工程师审 核（1日）决

13、策委员会审 批宝龙集团施工图会审意见审批表编号： 年 月 日工程名称设计单位设计编号会审次数会审意见：技术中心总经理：会审人员会 签（3日）地产公司： 建设中心总经理：总工程师审 核（1日）分管副总裁审 核（1日）执行总裁审 批宝龙集团设计标准审批表编号： 年 月 日技术标准编号设计规范编号技术标准提要（技术标准附后）：技术中心总经理：营销商业商务投资成本审核（各1日）总工程师审 核（1日）决策委员会审 批宝龙集团限额设计指标审批表编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位限额设计指标：技术中心总经理：成本中心审 核（2日）总经理：总工程师审 核（1日）分管副总裁审 核（1日）执行总裁

14、审 核总 裁审 批宝龙集团限额设计图纸复核审批表编号： 年 月 日工程名称专项名称概算指标设计单位实际设计指标（技术中心填写）：对比分析（成本中心填写）：专业技术人员会签（2日）技术中心总经理：造价人员会签（2日）成本中心总经理：总工程师审 核（1日）分管副总裁审核（1日）执行总裁审 核总 裁审 批建设开发管理工作流程表（pljs002009（b）宝龙集团重要设计变更审批表编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人：地产公司审 核（1日）成本部负责人： 总工程师：执董/总经理：成本中心审 核（1日）总经理：技术中心审 核建设中

15、心审 核（1日）总经理：总工程师审 核（1日）决策委员会审 批注：重要设计变更指外立面改变、景观和公共部位装修效果、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更。宝龙集团客户提出设计变更审批表编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更内容及原因经办人：地产公司审 核（1日）成本部负责人： 总工程师：执董/总经理：建设中心审 核（1日）总经理：总工程师审 核（1日）决策委员会审 批注：决策是否变更后须进入设计变更权限流程报审宝龙集团一般设计变更审批表合同编号： 年 月 日工程名称原图纸号子项名称增减的费用（万元）累计变更比例累计变更额（万元）变更

16、内容及原因经办人：地产公司审 批（3万以下）成本部负责人： 总工程师：工程副总： 执董/总经理：成本中心审 核（1日）总经理：建设中心审 批（1日）总经理：总工程师审 核分管副总裁审 核执行总裁审 核（320万）总裁审批（20万以上）注：涉及外立面改变、景观和公共部位装修效果、业态或户型调整、材料设备档次改变等设计变更须经决策委员会讨论通过，方可执行。宝龙集团技术效果验收意见审批表编号： 年 月 日工程名称工程部位施工单位验收次数验收意见：地产公司工程副总： 地产公司执董/总经理：参与验收人员会签（2日）技术中心意见（1日）建设中心意 见（1日）总工程师意 见（1日）决策委员会审 批宝龙集团工

17、程竣工验收意见审批表编号： 年 月 日项目名称分项工程施工单位验收次数验收意见：建设中心总经理：参与验收人员会签（2日）商业物业公司审核（1日）总工程师审 核（1日）分管副总裁审 核（1日）执行总裁审 批宝龙集团工程竣工综合验收意见审批表编号： 年 月 日项目名称分项工程施工单位验收次数验收意见：建设中心总经理：参与验收人员会签（2日）地产公司审 核（1日）决策委员会审 批宝龙集团工程质量巡查报告审批表编号： 年 月 日项目名称巡查工程施工单位巡查日期巡查主要结论（附报告）：巡查人员：建设中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 批宝龙集团施工质量检查督办意见单编号： 年 月 日工程名称设计单位

18、施工单位检查次数施工质量检查督办意见：检查人员会 签（2日）建设中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批宝龙集团政府规费缴纳事项（合同）审批表编号： 年 月 日项目名称收费单位规费收取减免情况、金额及依据收费依据：减免情况：实交总金额及支付方式：地产公司审 核（2日）成 本 部： 工程副总：财务总监： 执董/总经理：法务部审 核（半日）财务中心审 核（半日）建设中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批成本管理审批流程表（plht002009（b）宝龙集团工程签证审批表编号： 年 月 日工程名称施工单位工程代号拟签证号工程地点合同编号合同金额签证占合同金额比例现场

19、签证内容及原因经办人： 地产公司工程部经理：增加或减少的费用（元）地产公司造价人员： 成本部负责人：地产公司审 批（2万以下）工程副总： 执董/总经理：成本中心审 核（1日）总经理：建设中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 核执行总裁审 批（2万以上）宝龙集团现场签证单编号： 年 月 日合同名称施工单位事项名称适用范围建设单位编号施工单位编号提出部门建设单位 施工单位 施工期限要求 年 月 日 至 年 月 日签证原因审批表编号签证内容及工程量计算式施工单位 施工单位技术负责人： 项目负责人： 日期：建设单位施工单位报价：预算员： 日期：监理单位意见：总监： 日期：工程量确认审核意见：专业工程

20、师：工程部经理： 日期：造价审核意见：成本部负责人： 日期：意见：总工程师： 日期：意见：工程副总： 日期：意见：执董/总经理： 日期：注：1、对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。 2、本签证未经三方加盖印章无效。宝龙集团工程结算审批表编号： 年 月 日工程名称施工单位结算内容承包方式施工单位报送金额（元）合同金额地产公司审核金额（元）合同编号工程结算额及说明地产公司造价人员： 成本部负责人：工程副总：地产公司审 核（2日）执董/总经理：财务建设成本会签分管副总裁审 核执行总裁审 批（500万以下）总裁审批（超500万）注：请在“工程结算额及说明”中注明工期执行情

21、况，工程质量验收情况（附资料），合同履行过程中受到的相关处罚事项。宝龙集团隐蔽工程验收意见审批表编号： 年 月 日工程名称设计单位施工单位验收次数隐蔽工程验收意见：地产公司工程副总：参与验收人员会签（2日）地产公司成 本 部审 核（1日）地产公司执 董/总 经 理审 批宝龙集团材料批定价格审批表编号： 年 月 日项目名称材料名称使用区域批定价格原因说明采购周期制作生产周期进场时间应提供细项材料是否为甲定乙供已提供 未提供品种规格材质数量清单已提供 未提供相关技术参数要求及各家所送样品是否均满足其技术使用要求已提供 未提供报价中是否含管理及其它费用已提供 未提供各厂家考察情况表已提供 未提供材料

22、付款方式已提供 未提供地产公司审 核成本部负责人： 执董/总经理：成本中心审 批分管副总裁审批（战略合作）执行总裁审批（非战略合作）宝龙集团材料设备验收单编号： 年 月 日项目名称总承包商材料名称供应商进场时间采购方式甲供 三方合同 其他收料单位验收记录（品牌、数量、质量是否满足要求）地产公司经办人： 工程部经理：施工单位意 见监理公司意 见总监或指定监理工程师：地产公司验收意见成本部审核人：成本部负责人： 工程副总：注：本表格一式四份，收料单位、监理单位、建设方成本部和工程部各存留一份；施工单位、监理公司签字并经地产公司成本部和工程副总审批后生效。宝龙集团战略外招标标书审批表编号： 年 月

23、日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：地产公司（月计划内30万以下）执董/总经理：建设中心审核成本中心审核分管副总裁审 批（30万以上50万以下）执行总裁审批（50万以上500万以下）决策委员会审 批（500万以上）宝龙集团材料、设备采购（战略外）标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：地产公司审批（月计划内10万以下）分管副总裁审 批（10万50万）执行总裁审批（50万200万）决策委员会审 批（200万以上）宝龙集团营销招标标书审批表编号： 年

24、 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：地产公司审批（预算内5万以下）营销中心审核成本中心审核分管副总裁审 批（预算内5万10万）执行总裁审批（预算内10万50万）决策委员会审 批（预算内超50万或预算外）宝龙集团设计招标标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：技术中心负责人：成本中心审核分管副总裁审 批（10万以下）执行总裁审 批（10万以上100万以下）总 裁审 批（100万以上）宝龙集团固定资产采购标书审批表编号： 年 月

25、 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：经办部门负责人：行政中心审核成本中心审核分管副总裁审 批（预算内5万以下）执行总裁审 批（预算内5万50万或预算外）总 裁审 批（50万以上）宝龙集团总部招标邀标单位审批表编号： 年 月 日招标内容招投标时间自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话成本中心意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）：总经理：分管副总裁审 批（1000万以下）执行总裁审 批（1000万5000万）决策委员会审 批（5000万以上）宝龙集团集团战略招标采购定标审批表编号： 年 月

26、日招标内容推荐中标单位推荐中标理由成本中心总经理：中标价（万元）标底（万元）决策委员会审 批宝龙集团地产公司招标工程施工、监理标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）成 本 部审 核（1日）工程副总审 核（1日）财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）宝龙集团地产公司招标材料、设备标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含技术标准、品牌、计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）总工程师审 核（1日）成 本 部审 核（1日）财务总

27、监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）宝龙集团地产公司招标其他类标书审批表编号： 年 月 日招标内容经办部门经办人预计标价（万元）标书编号标书提要（含计价方式、付款条件、评标标准）：法务人员审 核（1日）分管副总审 核（1日）财务总监审 核（1日）执 董/总经理审 批（1日）注：其他类招标指除勘查、设计、施工、监理、材料设备以外的营销、咨询、行政等招标。宝龙集团地产公司招标邀标单位审批表编号： 年 月 日招标内容招投标时间自 至标书编号邀请投标单位单位名称联系人手机号码电 话招标部门意见（根据集团合格供应方名录或考察筛选结果填写，1日）：审定人会签注：勘查、设计、施工、监理、材料设备招标

28、由执董/总经理、工程副总经理、总工程师、成本部和财务总监确定邀标单位，其他招标由执董/总经理、副总经理、财务总监确定邀标单位。宝龙集团地产公司招标定标审批表编号： 年 月 日招标内容推荐中标单位推荐中标理由招标部门负责人：中标价（万元）标底（万元）审定人会签注：勘查、设计、施工、监理、材料设备招标由执董/总经理、工程副总经理、总工程师、成本部和财务总监确定中标单位，其他招标由执董/总经理、副总经理、财务总监确定中标单位。宝龙集团标准合同编制、修订审批表编号： 年 月 日项目名称文件名称文件编号文件类别编制或修订编制 修订（第 次修订）标准版本合同主要条款成本中心总经理：财务法务技术建设营销会签

29、（各1日）分管副总裁审 核（1日）执行总裁审 核总 裁审 批宝龙集团勘查、设计标准合同（集团权限）审批表编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）：直接委托（理由）：合 同主 要内 容主要内容：合同价款：付款方式：技术中心审 核（1日）总经理：成本中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 批宝龙集团工程施工、监理标准合同（集团权限）审批表编号： 年 月 日合同双方甲方签约人乙方签约人选择合作单位方式招标（标书编号）：直接委托（理由）：合 同主 要内 容主要内容：合同价款：付款方式：地产公司审 批（计划内30万以下）工程副总： 成本部负责人：财务总监： 执董/总经理：建设中心审 核（1日）总经理：成本中心审 核（1日）总经理：分管副总裁审 批宝龙集团材料、设备采购标准合同（集团权限）审批表编号： 年 月