品质保证体系纲要

1、肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃

2、肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃

3、腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁

4、膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂

5、芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃

6、芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀

7、艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁

8、莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂

9、羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀

10、罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀

11、肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁

12、肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿

13、膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿

14、膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀

15、膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈

16、芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿

17、芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿

18、芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇

19、莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈

20、羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈

21、肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆

22、肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇

23、肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇

24、膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅

25、膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆

26、膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃羃腿蒆虿羃芁艿薅羂羁蒅蒁肁肃芇蝿肀膆蒃蚅聿芈芆蚁肈肈蒁薇肇膀莄袆肇

27、节薀螂肆莅莂蚈肅肄薈薄螁膇莁蒀螀艿薆螈螀罿荿螄蝿膁蚄蚀螈芃蒇薆螇莅芀袅螆肅蒆螁螅膇芈蚇袅芀蒄薃袄罿芇葿袃肂蒂袈袂芄芅螄袁莆薀蚀袀肆莃薆衿膈蕿蒂衿芁莂螀羈羀薇蚆羇肃莀薂羆膅薅蒈羅莇莈袇羄肇芁螃 品 质 手 册实施日期第 3 章2000年4月1日第 1页 共 30 页主题：品质保证体系纲要版本/次a/0第一节 管理职责 1、概述： 管理职责是决定一个公司能否建立完善的品质体系并使其有效运行的关键性要素。本节规定了有关本公司内有关管理职能这一要素的职责和控制要点，以保证切实有效地建立、完善并符合iso9001：1994标准的品质保证体系。 2、职责： 21 总经理负责批准本公司的组织结构及其职能划分

28、和相互关系。 22 各部门主管负责确定并批准本部门的组织结构及其各类人员的职责和相互关系。 3、控制要点： 31 品质方针和目标 311 总经理应对书面的品质方针和目标批准签署后颁布，并督促各部门实施。 312 各部门主管有责任监督本部门的各类人员对品质方针和目标均能理解和坚持执行。 32 组织结构： 见本品质手册第二章。 33 管理者代表 见本品质手册第二章。 34 管理评审 341 总经理及各部门主管每年至少两次（一般隔半年一次）召开管理评审会议，以便保证品质体系持续适合和有效。 342 管理评审的基本内容包括：a、组织结构（人员、资源是否合适）b、内部品质审核结果c、预防措施的实施效果d

29、、品质方针和目标的实施效果手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页2/30 e、客户信息反馈 f、最终产品的实际品质 g、对市场战略的适应性h、对社会需求和环境变化的适应性i、遗留问题343 管理评审会议结束后，须将品质体系中不适合的、不足和无效的内容加以修改和完善，并确保在一个合理的期限内完成相关的纠正和预防措施。344 管理评审报告按第16节“品质记录”规定保存。4、支持文件41 管理评审程序 （编号：tcl/cop1.1）手册章号3版本/次a/1实施日期2000年9月15日页3 / 30第二节 品质体系1、 概述：tcl国际电工（惠州）有限公司之品质手册阐述了iso9001：

30、1994的各项要求，并采用为本 公司的品质体系，用以保证产品能符合规定要求，文件内所列出的程序和指示，在公司内全体 员工必须贯彻执行。2、 职责： 21 管理者代表负责按照iso9001：1994标准要求建立、实施和维持品质体系，并向管理层报 告品质体系的运行情况。3、 控制要点：31 本公司按照iso9001：1994标准建立的品质体系，其品质体系文件结构如图所示： 品质手册 程序文件 支持性文件 品质记录 图 品质体系文件结构图32 文件层次共分四层，第一层为品质手册,品质体系内所有各项目之详细运作程序均列于第二层。33 具体的工作指示如生产工艺及流程、检查文件、作业指导书等都须按规定要求

31、制定，作为第三层的支持性文件。34 有关的品质记录都纳为第四层文件，均须加以妥善保存，以证明运作程序和上述支持性文件的有效执行，从而保证产品符合规定的品质要求。35 品质策划： 为了使产品满足品质要求，各相关部门应在适当时候进行下列活动：a、一分厂产品开发部在产品设计开发过程中，编制新产品设计开发计划。b、生技部生产技术课在组织产品批量生产前，编制产品之生产工艺流程图。c、各有关部门根据设计开发计划书和生产工艺流程图配备适合的人员、物料、生产和检测设备等。d、管理者代表在适当时候应规定给“特殊产品、合同、项目”制定质量计划36 各部门与iso9001：1994标准各要素的关系见品质职能分配表。

32、手册章号3版本/次a/2实施日期2000年9月15日页4 / 30 品质职能分配表序号 部门 相关程度9001要素总经办一分厂二分厂品管部人力资源部企业文化部销售部海外部市场部1管理职责2品质体系3合同评审4设计控制5文件和资料控制6采购7顾客提供产品的控制8产品标识及可追溯性9过程控制10检验和试验11检验、测量和试验设备的控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮存、包装、防护和交付16品质记录的控制17内部品质审核18培训19服务20统计技术 （注： 表示重要； 表示一般）手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页5 / 30第三节 合同评审1、 概

33、述：公司的一贯方针是充分了解客户的需求，并确保公司内清楚是否有能力满足这些要求。2、 职责：21 销售部负责国内销售合同的评审和统筹管理工作。22 海外部负责国外销售合同的评审和统筹管理工作。3、 控制要点：31 合同要求 销售部和海外部须对各自接受的所有销售合同（包括书面合同和口头订单）进行评审，对于任何含糊不清或不明确之处，须即时知会客户，以便澄清或修正。32 满足合同要求之能力 当合同提出特殊要求时，销售部或海外部应组织各有关部门经理或其授权人参与评审合同中各项要求，以决定各项相关要求是否在其所属部门能力范围内，对于不能满足合同要求时，须即时知会客户。33 合同更改 当合同需要更改时，销

34、售部部和海外部须对各自的合同重新评审，并将合同更改内容传递到公司内有关职能部门。34 营销策划部和海外部须按16节“品质记录”的要求保存各自的合同评审记录。4、 支持文件41 合同评审程序 （编号：tcl/cop3.1）手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页6 / 30第四节 设计控制1、 概述：为了确保产品品质达到客户及内部的要求，特制定了有关设计控制之文件，以便对所有产品 设计过程进行有效的控制。2、 职责：21 产品开发部（如无特殊注明，产品开发部包括产品开发一部和产品开发二部）负责产品的设计、设计文件（不包括工艺文件）制作与更改以及样品制作、小批量试产、设计评审等工作。2

35、2 一分厂工业工程部和二分厂之工程部负责产品的制品构成表和工艺文件的制定（包括更改）。3、 控制要点：31 设计开发计划311 产品开发部（包括开发一部和开发二部）须对每个产品设计项目编写成设计开发计划书，并提交总经理或其授权人批准后执行。312 设计开发计划书须确定与设计活动有关的工作项目和时间表，并阐述各部门及设计开发项目组等有关人员的职责。313 设计开发计划书可随设计活动执行情况而加以评审和修改,仅限于时间的修改时可以不必重新评审，直接由总经理授权开发部主管决定。32 组织和技术接口：321 产品开发项目主管负责规定不同部门之间和项目开发组内部之间在组织和技术上的接口。322 产品开发

36、项目主管须保证把设计开发计划书和其它有关资料编写成文件并传达到相关部门和人员。33 设计输入： 所有与产品有关的设计输入要求应加以确定并形成文件，设计输入的来源包括：a、产品设计开发建议书b、客户合同要求c、应用法律和法规的要求d、外来标准文件e、其它方面手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页7 / 30 34 设计输出： 341 设计输出应形成文件，主要包括：a、设计开发计划书b、总体设计方案和产品效果图（含示意图）；（对于简单产品可例外）c、装配图、主要零件图d、产品明细表、图样目录（并将一分厂和二分厂所需之产品明细、图样目录分开编制）e、电路原理图（电子类）f、制品构成表g

37、、工艺文件h、成品检验要求i、成品检验标准j、成品包装图k、产品说明书、保用证（必要时）l、其它342 产品开发项目主管应确保设计输出满足下列各点：a、符合设计输入要求b、包含或引用验收准则c、符合有关法规的要求d、标出影响安全和产品正常功能操作的特性35 设计评审和验证351 在设计开发计划书中，应确定在适当的阶段进行设计评审和验证，以保证设计输出符合设计输入的要求。352 评审和验证的结果应加以记录和保存。36 设计确认 样品的部分项目若在公司现有的条件下能进行设计确认，则由公司有关部门根据有关标准进行检验与试验，对本公司不能进行检验与试验的项目，则将样品提交到国家授权的试验机构，根据国家

38、标准和客户规定的使用条件进行试验，以满足规定之要求。37 设计更改371 在考虑更改时，主管设计人员应考虑更改的数量、复杂性和随之而来的风险，以决定是否需要进行验证或评审。4、 支持文件41 设计控制程序 （编号：tcl/cop4.1）42 设计开发计划控制程序 （编号：tcl/cop4.2）43 设计评审和验证控制程序 （编号：tcl/cop4.3）44 设计更改控制程序 （编号：tcl/cop4.4）45 新产品试产工作程序 （编号：tcl/cop4.5）手册章号3版本/次a/1实施日期2000年5月15日页8 / 30第五节 文件和资料控制1、 概述；公司内部对所有影响产品和服务品质及品

39、质体系正常运作的有关文件，均建立了管理和控制 的方法。2、 职责：21 品质体系文件由品管部文控中心管理和控制（包括设计、工艺、标准类文件）.22 各部门对质量体系文件按照要求进行控制。3、 控制要求：31 品质体系文件之控制311 品质手册由总经理正式签署批准后发布执行，有关手册的分发、更改等控制及管理办法见本手册第一章。312 程序文件由部门经理审核，管理者代表会签。（副）总经理或其授权人批准。313 支持性文件（工作指示文件）由各部门主管批准。工艺、标准类三阶文件由品管部会签后生效执行。检验标准类由品管部批准生效。314 四阶表单在程序文件通过审批时同时生效执行。315 文控中心负责以上

40、体系文件的分发、更新和归档保存，并保证各有关部门能够及时得最新有效的文件。316 品质体系文件更改后，须由原批准人或其授权人批准后才可生效执行，并对更改后的文件加以适当的更改标记。并进行新档分发、旧档回收、处理。32 技术文件控制：321 技术文件分为以下几类：a、设计文件（工程图纸等）b、工艺文件（生产工艺流程图、作业指导书等）c、检验文件（检验标准、检查规格书等）d、其它与产品相关的技术性文件具体见技术文件和资料受控总表。手册章号3版本/次a/1实施日期2000年5月15日页9 / 30322 技术文件的批准和分发a、在产品定型通过前，设计文件由产品开发部主管以上人员或其授权人批准后生效，

41、并由其负责分发到有关部门和人员；在产品定型通过后，产品开发部移交文控中心，由文控中心负责分发到有关部门和人员。b、制品构成表由各分厂工程单位主管以上人员或其授权人批准后生效，并由文控中心分发到相关部门和人员。c、工艺文件在产品定型通过前由产品开发部主管或其授权人批准后生效，在产品定型通过后由各分厂工程单位主管或其授权人批准后生效，然后均由文控中心分发到相关部门和人员。d、检验文件由qc制定后交品管部批准，由文控中心分发到有关部门和人员。323 技术文件的更改：a、所有技术文件更改后，原则上均须经原批准人或其授权人重新批准后才能使用。（移交后的设计文件除外）。b、技术文件更改时，应同时标上相应的

42、更改状态，如：版本/次或其它修改标记。3 3 外部技术标准和书籍资料的控制331 外部技术标准书籍和资料由文控中心进行接收登记、归档、保存、借阅办理定期查询和更新等工作，详见外部技术标准、书籍资料管理规定。4、 支持文件：41 文件和资料的控制程序 （编号：tcl/cop5.1）42 技术文件和资料控制程序 （编号：tcl/cop5.2）手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页10 / 30第六节 采购1、 概述：为确保各种外购物料能符合产品设计规定之要求，本公司建立了对物料采购进行管理和控制 的方法。2、 职责：21 如无特殊注明，采购课包括一分厂采购部和二分厂采购课。21 采购

43、课负责组织相关部门对供应商进行评审以及对采购活动进行控制。3、 控制要点：31 供应商的评定311 物料供应商之评定3111 采购课组织相关部门对与构成产品品质有关的所有物料的分供方实施评定，并建立合格供应商一览表。3112 根据物料品质特性等级不同，对分供应商的评定方法也采用多种，主要包括：a、样品评定或小批量试用b、对供应商体系进行考察c、合格供应商之维持评定（定期评定）312 服务供应商之评定 向本公司提供技术、管理和设备等服务的供应商，由直接对口部门对其资格和能力进行审查后确认和选择。32 采购资料321 采购课在以下情况下须向供应商发出采购合同和相关的采购资料：a、第一次订货b、物料

44、品种增加或更换时322 采购合同和订单等资料应说明所订购物料的资料，可包括：a、型号规格b、品质要求或技术标准c、验收标准及方法等手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页11 / 30 32 . 3 采购合同和订单等，应经批准方可发出。3 3 采购物品之验证当本公司提出在供应商货源处对采购物料进行验证时，本公司采购课应在采购合同、 订单或其他采购资料中说明验证的安排以及产品放行之方式。3 4 顾客对供应商产品的验证341 当合同有要求时，顾客或其代表有权在供应商处和本公司内对供应商的产品进行验证， 但本公司不能把该验证用作供应商对品质进行了有效控制之证据。 342 顾客的验证既不能

45、免除本公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒 收。4、 支持文件：41 供应商评定程序 （编号：tcl/cop6.1 ）42 采购控制程序 （编号：tcl/cop6.2 ）手册章号3版本/次a/1实施日期2000年9月15日页 12/30第七节 顾客提供产品的控制1、 概述： 在合同环境下，顾客有时向本公司提供部分物料。本节规定了对顾客提供的物料进行控制的 职责和要点， 以保证产品品质的符合性。2、 职责：21 销售部和海外部负责各自客户提供产品的接收。22 一分厂制造部pmc课及二分厂生产计划部之pmc课负责对顾客提供的有关产品进行管理。23 品管部及二分厂qc单位负责对顾客

46、提供的产品进行验证。24 一分厂产品开发部负责对各自设计产品之相关顾客提供的技术资料进行确认。3、 控制要点：31 销售部和海外部在签署合同前，需在合同中明确顾客提供产品的品质要求、验证规定及搬运、储存和保管的要求等。32 各分厂之pmc课接收到顾客提供之产品时，需核对产品之规格型号、数量等标识是否正确，并检查在运输过程中有无丢失、损坏等现象。 33 销售部和海外部将各自顾客提供的技术资料交给产品开发部确认，由产品开发部分发 给各分厂之qc课，qc课根据此资料和有关检验文件对顾客提供之产品进行验证，若发现缺料、 损坏或不适用等情况时，应作好记录并由营销策划部和海外部及时向各自顾客报告。3 4

47、各分厂pmc课对验证合格之物料分开贮存，并明确标识。35 在贮存期间，应对库存环境进行定期检查，以防变质等情况的发生。36 本公司的验证不能减轻顾客提供合格材料的责任。 4、支持文件： 41 顾客提供产品控制程序 （编号：tcl/cop7.1）手册章号3版本/次a/0实施日期2000年4月1日页 13 / 30第八节 产品标识和可追溯性1、 概述：本节规定了在产品接收、贮存、生产和交付等过程，建立并保持产品标识及实现可追溯的职 责和控制要点。2、 职责：21 各分厂之pmc课负责对产品贮存期间建立并保持产品的标识方法。22 各分厂之生产车间负责对产品加工、装配过程中建立并保持产品的标识方法。3

48、、 控制要点：31 各分厂之pmc课仓管员按物料编号规则对贮存物料进行标识、贮存和发放。32 生产半成品须挂贴工序流程卡，工序流程卡必须注明产品型号、规格、数量、生产日期等。 33 生产成品的外包装箱上须挂贴标签纸，标签纸写明：a、产品型号 / 规格b、数量c、生产日期34 仓管员按型号、产品规格分开存放。35 当客户有特别要求时，可根据客户要求实现以下追溯：a、产品型号/规格b、生产日期4、 支持文件：41 产品的标识和可追溯性 （编号：tcl/cop8.1）手册章号3版本/次a/2实施日期2000年9月15日页 14 / 30第九节 过程控制1、 概述：所有影响产品品质的生产工序都必须明文

49、规定，并在使用前由各有关人员审批。所有影响产品品质的生产设备必须定期保养和维护，以确保其处于良好的运作状态。2、 职责：21 一分厂之工业工程部及二分厂之工程部负责安排和审批各分厂之生产工艺流程，批准作业指导书，品管部汇签生效。22 各分厂生产车间之生产工序管理人员负责控制各相关工序，使其处于良好的受控状态。3、 控制要点：31 本公司的生产工序主要包括（一分厂、二分厂）：a、注塑工序b、成品装配工序c、车制、机加、冲压工序32 各分厂之生产车间和qc部或qc课须配合各分厂之工业工程部或工程部确定产品的生产工艺流程。321 一分厂之工业工程部及二分厂之工程部负责各分厂之：a、编制和审批工艺流程

50、图、作业指导书b、一分厂注塑模具中心负责制作和验收注塑模具（新开发产品的注塑模具由产品开发部负责委外制作和验收）c、配备合适的生产设备322 二分厂工程部维修课负责五金模（夹）具的制作和验收。33 各生产负责人负责调配合格的生产工人并对生产过程的各项操作进行监控。3 4 品管部或qc课或二分厂qc课按照检验标准和规程进行检验和试验，品管部执行出货检查。3 5 当出现以下情况时，生产车间和qc须配合pe课做好生产前准备：a、新产品第一次批量生产b、生产条件发生较大变化，并且连续半年以上未生产再进行批量生产。36 各分厂之设备管理单位须建立一份需要定期保养和维护的设备台帐，对这类设备应建立保养规程

51、，并按规定周期进行维护和保养，并保存其记录。4、 支持文件：41 装配工序控制程序 （编号：tcl/cop9.1）42 注塑工序控制程序 （编号：tcl/cop9.2）43 注塑模具管理与维护程序 （编号：tcl/cop9.3）44 五金模具和夹具控制程序 （编号：tcl/cop9.4）45 生产设备维护和保养程序 （编号：tcl/cop9.5）46 生产计划控制程序 （编号：tcl/cop9.6）47 冲压、机加、车制工序控制程序 （编号：tcl/cop9.7） 手册章号3版本/次a/2实施日期2000年9月15日页15 / 30第十节 检验和试验1、 概述：为了确保产品品质达到客户及内部的

52、要求，公司内建立了检验系统，并委任检验部门对产品来料、生产过程及产品最终及出货阶段进行品质检验。2、 职责：21 品管部qc课、二分厂qc课负责产品来料、生产过程的检验。22 品管部实验室对产品执行型式试验。23 品管部qc课执行产品的最终检查。31 来料检验：311 供生产使用之物料须按照来料检查规格书和来料检查标准书进行检验与试验，生产车间只可使用来料检验合格之来料。一分厂不对二分厂所提供之半成品进行来料检验。312 本公司不存在紧急放行物料，所有物料都须检验合格才可投入使用。32 过程检验：321 品管部qc课及二分厂之qc课须根据对产品品质特性要求和制造过程中的各个生产工序进行全面分析，在必要的时候，设立包括如下几个检验点：a、注塑b、车制c、机加d、冲压a、电子半成品b、机械类功能件检验的具体方