质量月报模板

1、1 汇报人： 2 q质量质量 KPI 分析改善分析改善 l物料隔离批次物料隔离批次 l开局不良（开局不良（PPM) l模块过程不良模块过程不良 (PPM) l质量因素入库延误率质量因素入库延误率 (%) l质量成本费用率质量成本费用率 q重点工作回顾重点工作回顾 q后续重点工作计划后续重点工作计划 3 KPI Target FY09 Target Monthly Act Dec. Act Jan. Achieve OK/NO 181.501 结构件结构件201.710 定制件定制件181.520 元器件元器件342.812 合计合计72642 4 KPI Target FY09 Target

2、Monthly Act Dec. Act Jan. Achieve OK/NO 开局不良开局不良 率率 (PPM) PS2508 2508 27752305 BMP20720784124 CP754 754 1088225 EP40164016705910844 MDI646 646 993634 PSMS1108 1108 512217 UPS(LP)4375437585914957 UPS(HP)12468124682031315831 HAPC26412264122477738660 OSP1700170014711156 PLC40940904854 5 KPI Target FY09

3、 Target Monthly Act Dec. Act Jan. Achieve OK/NO 模块过程模块过程 不良率不良率 (PPM) PS 7861786175938109 BMP600600350420 CP 8608860887778584 EP 1033010330683015838 MDI 5000500049815871 PSMS 3480348061524726 UPS(LP) 33700337003487632002 UPS(HP) 7.32%7.32%7.55%7.26% HPAC1.99%1.99%1.14%0.88% OSP 0.88%0.88%0.87%0.84%

4、PLC 3440344029901287 6 OCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEP 入库延误率6.8%3.4%4.9%3.3% 月目标7.41 7.417.41 7.13 年目标7.13 7.137.13 7.13 7 项目Oct-08Nov-08Dec-08Jan-09 可控费用1089.21 1111.58 1248.36 1038.76 制造部QC230.90 207.85 232.56 177.66 报废损失(含索赔) (905.87)19.80 (127.14)73.82 返工(含索赔)114.70 188.64 153.66 (9.66) 食堂分

5、摊 质量成本率0.14%0.35%0.29%0.43% 目标值0.37%0.32%0.28%0.37% 挑战值0.34%0.29%0.26%0.34% 费用合计费用合计1525.511525.881749.351343.21 发货总产值369211436013500645289927 正式员工75757474 合作员工11811510696 2月质量成本费用中的工资、劳务费、低值易耗费用、制造月质量成本费用中的工资、劳务费、低值易耗费用、制造QC费用都有降费用都有降 低，由于发货产值影响，成本费用率超标。低，由于发货产值影响，成本费用率超标。 8 q 质量质量 KPI 分析改善分析改善 物料隔

6、离批次物料隔离批次 l开局不良（开局不良（PPM) l模块过程不良模块过程不良 (PPM) l质量因素入库延误率质量因素入库延误率 (%) q 重点工作回顾重点工作回顾 q 后续重点工作计划后续重点工作计划 9 问题描述：2008年12月市场反馈，某型号风能变流器的辅助变压器故障 ，该变压器编码为09020192，生产周期0832，经初步分析为变压器的副 边绕组A1缺相。 不良品 原因分析：经供应商、Emerson物品部和FA共同分析，发现A1、B1、 C1绕组Y形接法短接N线焊点出现焊点脱落，对失效焊点进一步观察发 现A1相和N线焊接处搭接面较粗，挂锡少，焊点不饱满。主要有两点原 因造成此问

7、题： 1、员工在焊接时操作大意导致焊接处锡量不够，造成虚焊； 2、绕组引出线与镀锡电缆搭焊较粗，存在张力，在虚焊的情况下，经 整机通电运行，焊点脱落。 10 q 质量质量 KPI 分析改善分析改善 l物料隔离批次物料隔离批次 开局不良（开局不良（PPM) l模块过程不良模块过程不良 (PPM) l质量因素入库延误率质量因素入库延误率 (%) q 重点工作回顾重点工作回顾 q 后续重点工作计划后续重点工作计划 11 l货物质量：产品在开箱、安装、调试等验收前或规定时段内出现的开局不良问 题，不包括服务安装、客户、合同、非标、文档、产品标准等原因引起的外观、 电性能、错货、少货问题。 l合同问题：

8、由于工程勘测、合同签订、评审、成套等原因引起错货、少货问题。 l服务安装 ：产品在工程安装现场搬运、装卸作业不良引起外观变形损坏，安 装调试作业不良(如：接线错误)机器损坏，工程现场附件丢失，低值易耗品增 补等问题。 l客户原因：产品在客户库房存储过程中附件丢失，客户自提、二次搬运不慎造 成外观不良、结构变形，客户安装调试作业不良，包括超出合同的客户需求变 更等问题。 l非标、文档和产品标准：非标设计不良，产品版本不匹配，产品ECO更改、产 品设计缺陷、BOM清单、配置清单、附件清单错误等 12 OctNOVDECJAN 货物质量40242014 服务安装0100 客户原因0120 合同问题0

9、000 非标、文档和产品标准0020 其它0100 合计40272414 安装数2055313434001291 Total PPM194658615705910844 月目标(PPM)4016401640164016 13 归属归属NOVNOVDECDEC不良数不良数主要问题主要问题备注备注 货物质量588310844 14 充电模块*8,绝缘监 测仪*3,配电盒*2, 监控单元*1 查询不良品生产测试记录正常。 较集中的为HD11010-3模块问 题，不良品已退回分析中 服务安装00 0 客户原因5880 0 合同问题000 非标文档和 产品标准 5880 Others000 Total7

10、0591084414 安装数340012913400 本月EP开局问题中无批次性和重大质量问题。 EP产品线1月共14单开局问题，均为电性能质量问题：其中主要不良：充电模块*8，绝缘 监测仪*3，不良品刚退回，FA分析中，待跟踪 14 No.No.主要问题主要问题原因分析原因分析改善计划改善计划 1 21023114702089010058 成都海辰科技有限公司,一台PSM-E11,调 试监测不到数据。 核查之前生产检测记录，均正常； 保险座接线端子接触不良，运输过 程等造成松动 与客户接口部 一起推动承运 商后续改善 2 2102311395208A01000D 2102311395208A

11、010005 长沙高新爱华电力JYM-M2，调试一台通信 不稳定，一台无通信。 核查之前生产检测记录，均为生产 正常品； 此4pcs返回品在工装上多次测试， 功能正常，无故障 后续跟踪 3 2102311343208A010048 深圳恒通PFU-12采样模块，调试发现传给 监控的模拟量不稳定，忽高忽低。 4 21021305232086010008 江苏扬州中凌电气技术有限公司 HD11040-31PCS非标模块运行灯不亮。 15 OctNOVDECJAN 货物质量4513 服务安装2041 客户原因0131 合同问题0211 非标、文档和产品标准0000 其它2110 合计89106 安装

12、数741751640379 Total PPM10796119841562515831 月目标(PPM)12468124681246812468 16 归属归属DecDecJanJan不良数不良数主要问题主要问题备注备注 货物质量15637916 3 1.大连Intel HPU 400kva UPS输入电流THDi 指标偏高； 2.安徽电信HP 200/s/12P三并机，一台开机 调试时输出变压器原边直流分量过高； 3.张家港一台UL33-0300L，设备主输入空开 Q1（63A）无法合扣，UPS无法正常工作。 核查历史该 整机生产测 试数据正常， 目前坏件未 退回； 服务安装62502639

13、 1 石太安装的2台NXE 30KVA 1+1UPS，一台UPS 的冷启动按钮开关在工程安装过程中损坏。 和OQA与市 场服务人员 沟通改善 客户原因46882639 1 宁夏银川一台UL33 40KVA的UPS 在客户搬运 过程中侧面板划痕严重。 合同问题15632639 1 合同要求出厂前内置冷启动组件，但订单下 成散件发货；临时措施：现场指导安装。 QE 2月25日 前调查具体 原因并改善 非标、文档 和产品标准 00 0 Others15630 0 Total 1562 5 15831 6 安装数640379 17 UPS本月开局问题坏件退回大机1单，分析如下： No.No. Top

14、issueTop issue主要问题分析主要问题分析改善计划改善计划OwnerOwner 1服务安装 12月16日，深圳福永IDC机房，HP 400KVA机器 （条码：2101200123208A030001）工程队在安装 过程中机器倾倒1PCS；安装人员将UPS整流柜准 备装上就位轨道时，不慎发生滑落，造成机柜与 地面发生严重碰撞，使机器内部器件和机壳承受 强大的冲击力，发生器件间碰撞和机壳变形； 问题现场分析报告： 临时措施：补发一台机器 给客户； 1）分析问题原因属于客 户现场安装的问题，市场 客服人员沟通索赔中； 2）生产、研发相关人员 已经现场确认，后续服务 安装问题每月例行反馈市

15、场服务部改善； XXX 本月本月UPS大机开局问题中无批次性和重大质量问题；大机开局问题中无批次性和重大质量问题； 18 NovDecJan 货物质量191 服务安装000 客户原因630 合同问题010 非标、文档和产品标准000 其它100 合计8131 安装Total PPM5952111184975 月目标(PPM)437543754375 19 归属归属DecDecJanJan不良数不良数分析分析备注备注 货物质量773249751 辽河石化UH11-0060L装机检测时，当UPS在旁 路工作时，输出电压有10V压降，面板显示与 实际测量值相同均为210V（

16、220V才是正常）, 在整流、逆变工作正常。条码 2101200064208B02000E 临时更换整机， 核查该整机生产 测试数据正常， 待不良整机退回 后分析 服务安装000 客户原因257700 合同问题85900 非标、文档 和产品标准 000 Others000 Total1111849751 安装数1164201 本月本月UPS小机开局问题中无批次性和重大质量问题小机开局问题中无批次性和重大质量问题 前期及本月退回坏件中无批次或重大需跟踪市场开局问题前期及本月退回坏件中无批次或重大需跟踪市场开局问题 20 NovDecJan 货物质量1275 服务安装123 客户原因572 合同问

17、题022 非标、文档和产品标准671 其它402 合计282515 安装数7021009388 Total PPM398862477738660 月目标(PPM)264122641226412 21 归属归属DecDecJanJan不良数不良数主要问题主要问题备注备注 货物质量693712887 5 性能不良*4pcs；开箱货损*1pcs 服务安装19827732 3 工程安装搬运损坏*3pcs 客户原因69375155 2 客户应用不良*1pcs；客户搬运损坏1pcs 合同问题19825155 2 合同评审不良*1pcs；需求不明确 非标、文档 和产品标准 69372577 3 设计方案问题

18、*2pcs 产品设计缺陷导致灯管裂*1pcs Others05155 0 Total 2477 7 3866015 安装数1009388 PC本月无市场批次问题本月无市场批次问题 22 No.No.归属归属主要问题分析主要问题分析改善计划改善计划OwnerOwner 1 货物质量- 性能不良 上海华鑫证券一台P1035空 调，密封圈变形导致泄露。 待不良品退回分析 在工段模拟安装密封圈未能实现市场发 现的不良现象。后续要求工段在安装此 密封圈时检查密封圈是否放置到位。 XXX PCPC本月开局本月开局1515台问题，其中台问题，其中5 5台为货物质量问题，不良品均未退回，台为货物质量问题，不良

19、品均未退回，主要问题分析如下主要问题分析如下： 23 No.No.归属归属主要问题分析主要问题分析改善计划改善计划OwnerOwner 1 合同问题-合同 评审不良 潮州供电局2台PEX空调，二个风帽发错，现场 风帽为CM+风帽（白色），需求应是PEX上使 用风帽（黑色）。技术评审表中评审成CM+风 帽. 需优化评审流程，在 同一个产品菜单下尽 量避免出现两类产品， 导致产品需求混淆， 使评审时出错。 XXX 2 合同问题-需求 不明确 中国联通有限公司云南分公司一台PEX3080， 配套发货风帽为600mm风帽，但现场施工需要 的是400mm风帽。合同评审即为600mm风帽， 前端需求未明确

20、。 客户没有明确需求, 因此按照标准产品发 货（600mm风帽）， 实际现场安装需要的 是400mm风帽。 XXX 24 No.No.归属归属主要问题分析主要问题分析改善计划改善计划OwnerOwner 1 非标、文档以及 产品标准问题- 产品设计缺陷 滨州网通公司市公司新大楼一台P2070UA， 安装人员开箱后发现，3根加湿灯管靠近后侧 的一根破损。因灯管保护措施不够,运输搬运 容易断裂。 对所有的PEX空调室内 机加湿灯管增加保护 弹垫，降低空调在运 输中产生震动后使加 湿灯管破裂的可能性。 XXXX 2 非标、文档以及 产品标准问题- 设计方案问题 郑州第五人民医院2台P2050FARM

21、S1R空调， 开机后气流丢失告警。现场风口较小，阻力 过大，将气流检测胶管延长到室内风机进口 后，解决气流丢失告警问题。 问题的根本原因在于 客户提供的风压等其 他参数不够准确，产 品线是以客户提供的 数据为准制定非标文 件。目前产品线正与 市场部协商中。 XXX 3 广州电信2台PEX3140冷冻水空调，开机后电 机电流过大导致空开跳，空调无法正常工作。 机组1有一风机电流高达19A左右并有异响 （其他电机正常），更换电机后故障解除； 机组2中间电机电流在7A左右（其他2台电机 工作正常。由于空调安装后达不到相应指标， 因此更改皮带轮。 25 No.No.归属归属主要问题分析主要问题分析改善

22、计划改善计划OwnerOwner 1 货物质量-结构 件来料不良 12月份大连intel安装调试时，一套 PEX3090空调设备加湿水盘排水口漏水， 此处为铜与不锈钢连接，现场补焊处理， 无坏件退回。 此焊点是在外协厂加工，已 反馈SQE通知外协厂重点检 查此焊接点，另外工段增加 盛水工艺，对于所有型号的 加湿器托水盘进行盛水检验， 凡泄漏品均为不良品。 XXX 2 货物质量-电性 能不良 12月份上海沪闵路900号铁路南站，一 套P1020UAPMS1R空调，室外机（LSF32） 不转，需更换FSC控制板。 暂无。不良品刚退回，待产 品线分析。 XXX 26 OctNovDECJAN 货物质

23、量0002 服务安装0000 客户原因0000 非标/文档/产品标准0000 合同问题0000 其它1000 合计1000 安装数194013831208412 Total PPM515004854 月目标(PPM)471471471471 27 归属归属DECDECJANJAN 不良不良 数数 主要问题主要问题备注备注 货物质量064722 2pcs EC10A-1614BTA上电无反应：查询生 产信息，曾因为CPU软件升级和更换附件端 子分别返工一次，无其他维修记录 待坏品返回分析 服务安装000 客户原因000 非标、文档 和产品标准 000 合同问题000 其它000 Total048

24、542 安装数1208412412 PLCPLC前期无遗留问题，本月无市场批次问题。前期无遗留问题，本月无市场批次问题。 PLCPLC本月开局本月开局2 2台问题，为货物质量电性能不良问题，目前未返回台问题，为货物质量电性能不良问题，目前未返回 。 28 问题描述：问题描述： 绝缘监测仪JYM-1/JYM-S2在市场上出现批量性通讯故障（12月出现20PCS），客户为绵阳富邦。 问题原因：问题原因： 485通讯芯片因过压而烧毁，过压原因有两点： 1.客户应用：客户在调试过程中未接地，产生持续过压。目前市场仅有该客户反馈此问题。 2.产品设计：485的CBB电路中采用的TVS管型号为13.3V/

25、19.9V/30.2A- SOD6,ROHS，箝位电 压较高（1415V），而接收器差分输入端对“地”的共模电压允许范围为-7V12V，超过此 范围的过压瞬变可能会损坏器件。 纠正措施：纠正措施： 1.CBB电路中的TVS管型号更换为6.45V/10.5V/57A-SOD6,ROHS，箝位能够在7v左右，在485的 保护范围-7V12V之内，已经进行了ECO更改，生产已切入。 2.要求用户在现场上电调试之前，需要保证系统的可靠接地。 预防对策：预防对策： 产品线暂未提供 29 问题描述：问题描述： 12月PSMS产品线EDM-30E门禁，无法正常刷卡开门问题，市场返回苏州移动2批退货，分 别为

26、15pcs和50pcs，自贡电信20pcs 问题原因：问题原因： TVS管的结电容分布的离散性比较大,而该射频电路对电容要求比较高，造成整个射频电 路的频点偏高很多,导致刷卡困难. 查询内部测试过程没有发现该问题 纠正措施：纠正措施： 对射频电路进行优化硬件版本由A01改为A02，市场上的已改造，生产全部返工处理。 预防对策：预防对策： 待产品线提供。 30 q 质量质量 KPI 分析改善分析改善 l物料隔离批次物料隔离批次 l一次开局不良（一次开局不良（PPM) 模块过程不良模块过程不良 (PPM) l质量因素入库延误率质量因素入库延误率 (%) q 重点工作回顾重点工作回顾 q 后续重点工

27、作计划后续重点工作计划 31 KPI Target FY09 Target Monthly Act Dec. Act Jan. Achieve OK/NO 模块过程模块过程 不良率不良率 (PPM) PS 7861786175938109 BMP600600350420 CP 8608860887778584 EP 1033010330683015838 MDI 5000500049815871 PSMS 3480348061524726 UPS(LP) 33700337003487632002 UPS(HP) 7.32%7.32%7.55%7.26% HPAC1.99%1.99%1.14%0

28、.88% OSP 0.88%0.88%0.87%0.84% PLC 3440344029901287 32 PSPS产品线模块不良率重点问题一：产品线模块不良率重点问题一： 问题描述：问题描述： XXX温度探头04115043不良导致H5415Z/H2217Z输出对地绝缘测试不过。Qty:3pcs 原因分析：原因分析： 1.温度传感器引脚焊接后,助焊剂残留于焊接处，传感器同OT端子粘接时，残留助焊 剂导致传感器和OT端子间爬电距离过短，造成绝缘不良。 2.检验图纸上无相关绝缘耐压测试要求,因此电气检验时未对产品进行测试,以致不良 流出。 纠改措施：纠改措施： 1：要求焊接员工在传感器焊接引脚后

29、，用酒精擦洗干净焊接表面. 2：修正工艺流程卡增加DC500V/20M绝缘测试. 预防措施：预防措施： 对所有焊接温度传感器类，产品电检时流程卡上增加绝缘测试，以防类似问题产生。 33 PSPS产品线模块不良率重点问题二：产品线模块不良率重点问题二： 问题描述：问题描述： H3413Z运行灯测试不良（编码：15020025 供应商：亿光），拆下来以后时亮时不亮。 Qty:4pcs 原因分析：原因分析： CFA初步分析：去除部分树脂后没有观察到键合位置偏移，芯片破裂等异常；腐蚀解剖 以后，芯片上的第一焊点良好，键合线为脱落；芯片无破裂。怀疑焊点接触有异常，可能 原因为生产中引入外力导致焊点剥离，

30、或者来料键合力不够导致。 因实验条件不充足，失效器件投递给供应商进一步分析。 纠改纠改/ /预防措施：预防措施： 无 34 Category Tar. PPM Dec. PPM Jan. PPM Qty PCS Over target Remark (top issue) R 原因分析：原因分析： 经实验发现单板在测试完毕后，母线电容储存电量过高，因放电较慢，单板一直处于 工装状态，这时如果取下被测单板很有可能导致拉弧产生高压，从而可能造成器件失效， 工装设置断电后有5S放电时间，由于未加入放电电阻，不能保证每块单板在取板前母线电 容电量已释放理想状态； 三极管3pcs不良确认是工装测试时损坏

31、。 纠改措施：纠改措施： 优化测试工装：供电采用继电器隔离，减小放电电阻的阻值使其放电加快，当测试完 毕后通过程序控制自动切断母线电压，避免关闭电源开关后因为母线电容电荷储存过大被 测单板仍处于工作状态，造成带电取板而损坏器件。目前JABIL的工装已投回ENPC优化完 毕。 经查证，对应的3PCS不良单板是工装更新前的(1/8/2009完成工装的更新)；目前跟踪 新工装的使用效果(3pcs工装全部更新). 预防措施：预防措施：无 39 CategoryTar. PPMDECJAN Qty PCS Over target Remark (top issue) R&D655111940241881

32、 IPLU的U1板不良*4pcs - FAE定 位为BGA部分问题 Incoming Material 85824242514251688 风华电阻*5pcs，分布在 07090135、07090216、 07090269、07090522四个编码 Subcon. MFG99214917047 Manufacture3204664024 Fixture & Equipment 320000 Random component 60003023 Analyzing5956524024 Total36206152472647 40 PSMSPSMS产品线模块不良率重点问题：产品线模块不良率重点问题：

33、 问题描述：问题描述： BGA不良，在整机测试时表现零星如第七项、第80项不过、运行灯闪烁等等。 IDU/IPLU作为监控主要产品，由于U1板控制系统集成度高，焊接难度大，在U1板小系统 BGA一块容易发生问题，该月有4pcs不良，BGA问题从转产就开始一直分析，由于定位困难 ，一直难以有明显改善 原因分析：原因分析： 由于BGA处集成度高，定位困难，一直无法确认研发、外协加工、物料问题。 纠改纠改/ /预防措施：预防措施： 外协SQE已组织电子工艺、物品部、产品线、外协工艺等开会讨论，定下如下措施： 1、后续BGA外协加工问题由外协工艺和外协SQE负责分析，并定下责任人 2、后续BGA来料问

34、题由物品部负责分析，并定下责任人 3、BGA加工涉及单板更换供应商为深南，依靠深南的分析能力定位BGA问题 41 PSMSPSMS产品线模块不良率重点问题：产品线模块不良率重点问题： 问题描述：问题描述： 风华电阻本月在07090269/0216/0325三个编码各失效1pcs，07090522失效2pcs。 上月风华电阻失效： 07090275*2pcs，07090018*2pcs，07090387*1pcs 原因分析：原因分析：统计一年来，这四个失效编码电阻，结果如下： 纠改纠改/ /预防措施：预防措施：无 0709013508年1月至今 PSMS3pcs/918971=3DPPM 其它产

35、品线32pcs/5033933=6DPPM 结论：PSMS产品线该电阻失效率低于其它产品线，通过 比较PSMS最近1个月该电阻失效率于过去一年的接近， 都是3DPPM，不良率很低，建议关闭 0709021608年1月至今 PSMS1pcs/10545=95DPPM 其它产品线0/56721=0DPPM 结论：PSMS产品线该电阻用量较少，从12月开始使用， 失效1pcs。由于用量少，失效少建议后续跟踪处理 0709026908年1月至今 PSMS1pcs/72774=14DPPM 其它产品线6pcs/1971829=3DPPM 结论：PSMS产品线该电阻失效率虽高于其它产品线，但 只14PPM

36、而失效数量仅1pcs，建议关闭 0709052208年1月至今 PSMS5pcs/1037848=5DPPM 其它产品线11pcs/9111421=1DPPM 结论：该电阻在PSMS产品线上失效率仅5PPM，建议关闭 42 q 质量质量 KPI 分析改善分析改善 l物料隔离批次物料隔离批次 l一次开局不良（一次开局不良（PPM) l模块过程不良模块过程不良 (PPM) 质量因素入库延误率质量因素入库延误率 (%)(%) q 重点工作回顾重点工作回顾 q 后续重点工作计划后续重点工作计划 43 OCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEP 入库延误率6.8%3.4%4

37、.9%3.3% 月目标7.41 7.417.41 7.13 年目标7.13 7.137.13 7.13 44 q 质量质量 KPI 分析改善分析改善 重点工作回顾重点工作回顾 l市场开局问题分析与回溯市场开局问题分析与回溯 l开局货损质量改善项目推进开局货损质量改善项目推进 l供应商质量管理流程优化供应商质量管理流程优化 l结构件质量改善推进结构件质量改善推进 l功率电缆压接质量改善推进功率电缆压接质量改善推进 l 外协质量改善思路及推进外协质量改善思路及推进 l 器件预警机制建立器件预警机制建立 l 质量专家评审委员会质量专家评审委员会 q 后续重点工作计划后续重点工作计划 45 目前进展目

38、前进展 q已与质量管理部、质量经理、客户接口部、QS部、QE部、FA部相关人员针对开局问题处 理流程进行讨论，确定了开局问题处理电子流的基本原则： 1） 电子流输入为客户问题管理电子流或其继承者 2） 电子流由供应链质量部客户接口部启动 3） 问题处理以QE为主体，以8D问题解决思路分析改善开局问题 4） 开局问题按照严重和一般两类管理，严重问题至少通报到总监 q制作开局问题信息调查表收集开局问题信息，规范一线确认反馈问题的内容，避免 信息传递过程种失真，便于相关部门了解问题现场状况，开展有效的分析调查。目前已 完成开局问题信息调查表初稿，见附件 q已经确认具体开局问题电子流的框架参考生产质量

39、问题电子流V3.0制作。 46 下一步工作计划下一步工作计划 q组织与客户服务部、合同管理部等CMU相关部门讨论开局问题电子流的输入信息的具 体内容，确定开局问题信息调查表并开始实施； q进一步完善开局问题流程图和电子流各部分细节、明确电子流建立的IT具体需求，提 交IT项目申请。 q讨论制定开局问题电子流填写标准及操作指导书 47 2008-092008-092008-102008-102008-112008-112008-122008-12FY09 01FY09 01 货损问题23718156 成立运输及开箱货损质量改善小组，获取相关部门部门（承运商、产品线、结构室、可靠性室） 的资源支持

40、 ； 项目组对2008年货损问题分别按承运商、客户区域、运输方式进行统计分析，分别组织承运商（凯通、 天地纵横、宏宝、鑫安达、大顺发等），进行针对性讨论，完成制定改善目标和改善计划-已完成 项目组根据我司产品运输、装卸规范，制定承运商运输业务稽查表，对供应商的业务运作模式和流程 进行稽查，并提出改善点和改善措施（宏宝/3次、天地纵横/2次、鑫安达/1次）-已完成 对承运商运输过程质量进行监控，尤其是渠道、分包运输过程质量，要求承运商装车后对货物进行 拍照，并把图片传给我司物流部进行监督核查-已完成 优化物流部签收单模板，用CHECK LIST形式指导客户签收时对货物进行查验（该项工作由于IT原

41、因， 目前未切入使用）-进行中 对08年开局货损较多（TOP3）型号产品 ，项目小组对其运输可靠性进行评估，必要时可靠性室重新 做运输、震动试验-进行中 48 一 基础管理 1 供应商质量管理分类: 把供应商按照三个纬度(各物料族供应商采购金额排序 /产品线关心的物料/新引进的平台性供应商)分为I类和II类,对I类供应商重点管理. 文件已经会签发布 二 供应商日常管理 1 质量警示操作指导: 在/五一、十一 、春节/季度考核D或2C/来料、生产环节 低级问题/时,向供应商发出质量警示.文件已经会签发布 三 供应商质量绩效管理 1 供应商季度考核SCORECARD模板优化. 已完成并用于Q1季度

42、质量评价 2 季度考核结果通报I类供应商,多数供应商有积极的回应 3 质量D级供应商管理规范升级优化 供应商质量等级按年度评定, 明确评价标准,并设置提前触发年度质量D级的 条件,对质量D级供应商的应对措施, SQE提交措施建议给CEG专家团讨论决策、 实施.文件正在会签过程中 49 1、回顾功率电缆端子压接中出现的问题，制订临时措施和长期改善计划； 12月初已完成 2、组织所有线缆供应商沟通交流，明确改善要求； 12月初已完成 3、功率电缆端子压接所有厂家临时措施切入； 12月20日确认已全部切入 4、组织厂家重新识别压接环节可能存在的隐患，逐一制订改善计划； 12月31日前所有厂家均提供了

43、初稿 5、与各厂家一起确认各控制环节的控制措施和计划的有效性，协助厂家完成了设备、模 具、仪器的风险识别和控制计划落实，并制订了压接质量过程监控计划。 目前所有厂家的措施和控制计划均已固化，正式实施。 50 预防批次性加工问题的发生 优化SCORECARD，增加批次问题扣分权重，牵引供方改善批次问题； 进展：斯比泰批次性问题有协议进行罚款，捷普和雅达已做优化，之前批次问题是在分 项内扣分，现在直接在总分上扣分，相当于权重提高了一倍； 推广8D问题的分析方法 进展：待推进，预计3月底前完成 推进过程预防，PFMEA识别过程风险 进展：已对CP和UPS做识别(参考附件)，生产过程重点控制 重点监控