管理评审总结报告

1、管 理 评 审 报 告评审主持人总经理评审时间2015.04.30地 点办公楼会议室管理评审目的对质量,环境,管理体系运行的适宜性,充份性和有效性进行评价以满足iso9001标准要求,确保公司质量,环境,质量方针目标的实现.评审范围波浪架等五金产品的生产和包装出货；波浪架等五金产品生产环境的管理活动、对公司周边环境影响管理；公司所生产之产品及使用的机器设备工具。参加评审人员评 审 内 容评审结论评审依据管理评审输入及评审结论1 质量/环境内部审核的结果，合规性评价及对法规及其应遵守的其他要求的符合性评价的结果：本公司已依计划于04月进行质量环境、管理内部审核，并取初步成功；通过审核明确了公司的

2、质量/环境/hspm管理体系是依标准建立实施及维持，符合标准要求；04月份审核共发现了15个不符合问题,其中质量体系不符合5个，环境体系不符合0个；管理问题10个通过本次的内部审核活动,对各部门的质量/环境/管理体系活动作了一个全面的摸底,了解各部门对体系的执行情况,发掘了一些部门的质量/环境/管理体系活动的问题, 如: 采购部不能提供对塑料粒子供方进行定期考核的证据，生产车间使用的包装机没有依照规定进行“日点检”,人员对质量/环境方针政策不了解。在本次质量环境/管理体系内部审核中,针对质量管理体系各部门已进行了分析，制定及实施了纠正/预防，改善效果满意；同时，此次的审核活动发现的问题，并得到

3、了不断的改进，完善了标准管理体系。ok1. 内审评审总结报告2. 物料可追溯性记录3. 生产记录单2.针对工厂上一次第三方审核结果说明，实施iso质量管理评审，本公司每年至少一次管理评审，现关于2015.3.30 的质量体系评审结果，要求针对最近一次第三方质量审核结果来评定cap改善方案，并由公司管理层做出改善方案核准。经过2014.05.17第三方的评审结论，总共提出三个问题：a 审核发现原料仓库可追溯性标识卡信息填写不全面，缺少供应商信息和检验状态标识b 工厂制成车间部分物料，没有可追溯性标识牌，无法进行先进先出的管理c 工厂冲压车间的冲压配件半成品，没有可追溯性标识，无法进行物料追踪。经

4、过工厂生产部门和qc部门联合工作，追查车间生产流程的物料的追溯标识牌，查出总共存在5个单位的物料追溯标识牌信息不明确，除了原料仓库，制成车间和冲压车间外，另外点焊车间和不良品维修2个单位没有添加物料标识卡。在审核完毕后，管理评审小组立即作出决定要求生产管理者王汉哲厂长联合qc部，要求各生产单位按照生产订单，添加物料标识卡，必须包含：品名类型，生产时间、规格，数量，po#，责任单位，检验状态，检验员，检验时间及其他。评审小组于2015.04.30进行突击审核，工厂已经按照物料可追溯性添加了物料标识卡，填写完整，包含上述所要填写内容。评审小组评审合格。ok1 内审总结报告2.内部稽核缺失报告3.

5、与外部相关方环境管理沟通的情况；顾客的反馈，包括投诉：本公司从建立及开始运行后，对各相关方实加了影响，如：采购同各供应商鉴订了供方环境协议，不使用环境限制物质保证函，但有部分供方协议采购没及时回收，但经环境内审提出后，及时纠正改善符合要求；同时，品质、采购、总务、环境管理代表制定了相应的 “内部公文”等，针对各部门需配合落实的环境运行岗位，进行了环境内部交流，产生了较好的效果。同时，本公司业务部、总务部通过电话调查相关客户，及本公司社区、附近厂区等相关方，各相关方对本公司的产品、过程、服务所产生的环境影响均表示满意；体系标准这一年运行来 ，产品及服务质量得以提高,在目前为止客户投诉情况达到公司

6、目标，品质、营业部及时制定了对策改进，客户对改进效果。 ok1 环境信息登录一览表2 纠正与预防措施报告3. 内部公文4. 公司的质量/环境绩效、过程的业绩和产品的符合性： 本公司从建立环境管理体系以来，取得较好的环境绩效，在生活废水、噪声、废气方面我们定期或不定期请环境部门监测，确保了我们的达标排放；实现了无污染排放；在生活垃圾、危险废物方面，我们请有资质的保单位回收处理，控制了固废对环境所产生的污染；在环境意识方面，本公司员工都基本上接受了不同程度的环境知识及课程培训，提高了全员的环境保护意识；从各部门环境目标的统计达成情况来看,本公司的环境业绩是满意的。本公司产品主要是依顾客要求进行生产

7、制造，产品在生产前均检验合格才出货，客户在使用产品时也无严重不良的反馈，总的来讲产品的符合情是良好的，符合客户需求、符合市场信息的需求；产品在制造成过程中，物料损耗低，工艺操作合理，产品从过去以来一次性合格率很高，从各部门品质目标的统计达成情况来看,生产过程的业绩是满意的。ok1监测报告2环境目标、标的及方案追踪表培训记录表5. 质量/环境管理体系目标与指标的实现程度：公司每月对各部门的质量/环境目标、指标进行统计分析，各部门的环境目标均基本达成，从统计的数值来看，公司环境目标是能够满足环境方针要求的，是与质量/环境方针保持一致的，是适宜的；本公司的质量环境方针为质量/环境、目标评审提供了框架

8、，在公司内部也得到了有效的宣传、理解与实施，是与本公司的质量/环境体系宗旨相适应公司的；ok1 部门目标指标汇整表2.纠正与预防措施报告6. 前次质量/环境管理评审的跟踪措施：去年度的管理评审输出的问题都已经得到解决。ok1管理行政部改善7. 外部环境的变化，包括与其环境因素相关的法律与其他要求的发展：本公司从iso14001：2004标准体系建立以来，公司所处的位置区域内及周边无产生重大的环境变化，同时，从本公司收集的最新环境法律、法规资料及信息来，以及根据合规性评价的记录来看，本公司的环境管理体系是与环境因素相关的法律、法规与其它要求的发展相符合的；因此，本公司环境管理体系显示了与公司产品

9、、活动、服务过程相适宜性，及环境管理体系实施运行的有效性和充分性ok管理评审报告8. 可能影响质量管理体系的变更：暂无ok1合规性评价记录表2环境法律法规一览表9质量/环境管理体系改进的建议：人事部建议：在全厂加大对质量环境意识的宣传、培训与标识，以配合质量环境方案的实施与质量环境体系运行，提高产品质量及环境有害物质管理过程绩效；设备部建议：加强对设备的保养力度，降低设备停机率，提高机台的运转效率品管部建议：加强人员自检意识，提高全员的品质意识，推行品质提升计划ok1 人事行政制度2 品质政策10.针对工厂纠正防止预防措施的实施和跟进建议 本着对cap“发现问题分析问题-解决问题临时性解决方案

10、最终解决方案解决方案评估永久性预防措施分析紧急处理预案培训”，工厂针对品质问题点的控制从根本性有效实施控制措施。 cap纠正防止对措的实施可行性，要有生产单位、工程部，品管部qe/qc，联合同事决定，由总经理批准再实施。 工厂负责人在规定的时间内做出整改、休整，必须要有qc重检合格，并由总经理核查批准才能完结。ok1. 生产部厂长生产部厂2. qc/qe3. 工程部4. 总经理11.工厂需要定期进行品质风险评估产品从初始端开始，需要对每一步骤进行风险评估，预防潜在风险的发生，保护产品出货时的安全性。产品概念设计开始，产品设计图纸，产品开发打样，模具开发，产前会议讨论风险评估，试产风险评估，供应

11、商来料，大货生产样确认，生产大货（下料剪裁，冲压、冲完成型、焊接、抛光，外发表面处理，qc检验，包装、装柜出货），以及设备故障风险，自然灾害，火灾事故，虫害、微生物危害，外来人员、物品对产品的感染，有毒有害物品感染。风险评估是对产品设计开始，开发生产到大货包装出货整个过程的一种风险性评估，采取必要措施对可能产生的风险评估，提前做好预估准备工作，进行风险防范。风险评估采用lec法，风险控制措施计划应在实施前予以评审。ok1. 品管部2. 内审组3. 生产部4. 总经理12. 工厂需要对客人第二方的评价审核做说明改善，记录客人的意见与建议，从而实施iso质量管理评审，本公司每年对客人的客户意见与建

12、议进行收集，评审，做内部改进内容，现关于2014-2015 年度的质量评审结果，要求工厂针对最近一个季度的质量评审结果以及第二方seville 客诉来评定cap改善方案，并由公司管理层做出改善方案核准。经过2015.04. 30工厂内部结合客人的评审结论，总共提出三个问题： a针对最近一个月的不良率分析，讨论最近出货后产品卖给消费者的品质问题投诉，工厂的立即整改方案cap的整理提交，需要及时、并准确。b 出货的交期的准确率，工厂需要根据客人的订单交货期和船期来既定生产计划和出货时间。不可延误出货。经过工厂生产部门、业务和qc部门联合工作，追查车间的品质问题纠正防止对措的实施与跟进，提出改善方案

13、，并且要求工厂总经理参与改善监督和执行，确保降低不良率。另外工厂核对生产交期，提交生产计划表给总经理批示，由管理者代表监督工厂执行实施的生产计划落实。评审小组于2015.04.30进行突击审核，工厂已经改进，包含上述所要填写内容。评审小组评审合格。ok1. qc部2. 生产部3. 业务4. 总经理5. 内审组6. 管理者代表改 善 措 施 完成期限负责人1管理体系是具有充分性、有效性、适宜性评价结果：通过本次管理评审过程，证明了本公司质量/环境/有害物质管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的。从基本的问题点中，切实实施跟踪改善，并得到有效的維護2体系运行结果评价：a.为了进一步提高公司的消防安

14、全意识，公司将在每年组织安全方面的统一学习，定期进行消防检查，对消防隐患进行排查，确保人身安全b.每月确实跟进目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改。达到客户和自身改进的需求与客户要求的有关的产品的改进：及时与客户沟通，召开新产品发布讨论会议，及时了解客户需求 .资源的需求：a.人员补充，人员意识的教育训练 b.设备保养配件的储备5. 对于工厂第三方客人的审核的报告，需要列入此审核的范围，持续改进： a,除了工厂自己内部定期内审外，需要制定外部审核机制 b,外部第三方审核更能帮助工厂说明问题、改进问题。 c,工厂需要将第三方审核的结果限期改善，跟踪复查、监督，更新审核结果6. cap纠正

15、防止预防对措的审核、确认、实施、监督、结案a,任何品质问题点，需要有对应的紧急改善措施，永久改善措施b,改善措施方案需要各部门生产单位、工程部，品管部qe/qc商定确认实施c,总经理最终确认永久改善方案，监督审核，确保cap有效实施，预防再次发生7. 工厂定期对产品品质做风险评估： 风险评估是在产品品质受到影响前，提前做出的评审分析，提前清扫解除有可能危害到产品品质的可预见性的风险认识，能未雨绸缪，防患于未然，确保产品生产过程中减少降低品质风险，保证合格产品出货。风险控制措施计划实施前应该提前予以评审，应针对以下内容进行评审： a,计划的可控制措施是否使风险降低于可容许的水平。 b,是否产生新的危险源。c,是否已选定了投资效果的最佳方案。d,受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性。e,计划的控制措施是否会被用于实际的工作中一月内改善王汉哲陈建文管理评审输出a)本厂质量管理体系的现状是持续有效适宜和充分的.b)目前一段时间内,本厂的管理体系无重大变化或调整.c)管理体系的过程及相应的文件体系今年内暂不需要修正,明年评审是否需要修正按当时的实际情况处理.