下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码qp/zy822-01版 次a / 0页 码1 / 41 目 的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核工作。3 职 责3.1管理者代表负责a) 批准年度内审计划和审核日程计划; b) 全面负责内审工作;c)批准内审报告。3.2办公室负责a) 制订年度内审计划;b) 组织、协调内审活动的展开。3.3审核组长负责a) 编制、实施审核日程计划;a) 编制内审报告。3.4审核员负责 编制内审检查表,实施审核。3.5 各部门配合审核员工作,并针对审核发现的不合格项,实施有效的纠正措施。4
2、 工作程序4.1办公室应每年初和/或第三方审核前,根据审核活动和区域的状况以及以往审核的结果制定公司年度内审计划, 审核计划应规定审核的范围、频次和方法;审核计划由管理者代表批准。审核计划应覆盖质量管理体系的所有要求。4.2当出现下列情况时,管理者代表应及时组织内审: 有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码qp/zy822-01版 次a / 0页 码2 / 4 a)发生严重工程质量问题或业主严重投诉; b)内部机构、领导层、质量方针、目标等发生重大变化; c)法律、法规及其它外部要求的变更。4.3审核前的准备4.3.1由办公室建议,管理者代表任命审核组长和审核员;组长具体组织内审工作。内
3、审员不应审核自己的工作(活动)。4.3.2审核小组以ga/t19001-2000标准、质量手册、程序文件、质量计划、合同、有关法律、法规为依据开展审核工作。4.3.3审核组长依据年度质量审核计划编制审核日程计划, 管理者代表批准,提前35天通知受审核部门/人员。4.3.4审核员在实施审核三天前编写内审检查表,经审核组长审阅后, 作为现场审核提纲。4.4实施审核4.4.1首次会议: a)参加人员:公司领导、各相关部门领导和内审组成员;与会者在会议签到记录表签到。办公室记录,审核组长主持会议; b)会议内容:由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、日程安排4.4.2现场审核: a)审核员依照审核计
4、划和内审检查表,对受审部门的程序和文件执行情况进行审核, 将体系运行效果及不符合项详细记录在内审检查表中; b)内审组长每日召开内审组会,全面了解内审情况,对不符合报告进行核对,并请受审部门负责人确认。有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码qp/zy822-01版 次a / 0页 码3 / 44.4.4末次会议之前, 审核组长召集审核组会议, 对审核发现进行汇总分析,作出质量管理体系运行情况总体评价、得出审核结论。4.4.5末次会议 a)参加人员:公司领导、各相关部门领导和内审组成员;与会者在会议签到记录表签到。办公室记录,审核组长主持会议; b)会议内容:由组长重申内审的目的,宣读不符
5、合报告,对质量管理体系运行情况做出总体评价,宣布审核结论, 提出纠正措施的要求和完成期限,请总经理讲话,通知审核报告发放日期。4.5纠正措施跟踪4.5.1审核结束后, 受审核方拟定的纠正措施须经审核员认可和管理者代表批准后, 该措施正式实施; 对于涉及公司级、部门间的不合格报告, 由管理者代表召集受审核部门和涉及到的各部门负责人, 共同制定纠正措施, 经管理者代表批准后,由涉及的部门实施。 4.5.2纠正措施完成后, 由审核员对措施的有效性进行验证, 并作记录。4.6 审核报告4.6.1 审核组长编写审核报告4.6.2审核报告的内容: a) 审核的目的、范围、方式、依据; b)审核组成员、受审核部门; c) 不合格报告分布情况分析,不合格性质、数量及严重程度; d)审核综述、评价及结论。4.7由办公室在七天内将审核报告发至相关部门。4.8本次审核结果提交管理评审。有限公司程序文件内部质量审核控制程序文件代码qp/zy822-01版 次a / 0页 码4 / 44.9 内审的记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1质量记录控制程序
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- JJF(陕) 080-2021 连续式路面平整度测定仪(非激光型)校准规范
- JJF(陕) 032-2020 混凝土坍落度仪校准规范
- 《收集需求》课件
- 年度班级活动安排与总结计划
- 【小学课件】学生安全教育主题班会
- 2024-2025学年年九年级数学人教版下册专题整合复习卷第28章 锐角三角函数 解答题练习及答案
- 秋季学期家校合作计划
- 双酚A相关项目投资计划书范本
- 中心静脉导管相关项目投资计划书范本
- 儿童电视节目相关行业投资方案范本
- 2024 年度校长述职报告:坚守教育初心铸就卓越未来
- 妇女健康教育宣传内容课件
- 2024年度个人工作总结范文四
- 2024年建筑施工起重机械设备安全管理制度(3篇)
- 2024年采购工作规划
- 人教版三年级数学上册复习计划
- 机电传动控制自动运输线-课程设计
- 知行合一 - 社会实践•创新创业(江西师范大学)知到智慧树章节答案
- 城市排水系统维护员合同范例
- 人教版英语八年级上册《Unit 10 If you go to the party,you'll have a great time!》大单元整体教学设计2022课标
- Unit5《Lovely faces》(说课稿)-2024-2025学年沪教版(五四制)(2024)英语一年级上册
评论
0/150
提交评论