不合格项管理规程

1、管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！更多免费下载，尽在管理资源吧（）r-13000rev-0 不合格品(项）管理规程操作规程r-13000总页数2正文2附件0文件控制部门:项目管理部不合格品(项）管理规程 批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999512生效日期1999512关联文件系统问题报告单实施规程（r-19001）沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象更改内容批准审查拟制099512新发行刘岩崔戈何昭春沈阳东东系统集成有限公司p-2/2r-13000rev-0不合格品(项）管理规程1. 目的 本规程规定了不合格品(项）的处理程序，其目的是防止不合格品(项）被使用

2、和出厂。2. 适用范围 适用于对由下述检查，测试过程发现的不合格品(项）的管理：（1） 单体测试（当项目到单体测试为止）（2） 组合测试（3） 综合测试（4） 验收会检查（最终检查）3. 职责（1） 开发部门是对不合格品进行控制的责任部门。（2） 与产品相关的开发部门负责对不合格项进行调查，分析不合格原因，决定处理方法。（3） 发现的不合格品(项），按以下的程序决定评审处理方法，进行管理。其它部门对不合格品(项）处理负责时须尽快与其联络。4. 程序4.1 处理方式的确定 对产品负责的部门，调查，分析不合格的原因，决定处理方法并进行记录。处理方法主要有以下几种：（1） 修正不合格项；（2） 向顾

3、客提出替代方案，在双方协商基础上进行规范更改；（3） 回避策略；（4） 原样使用（实施时回避不合格问题）。注: (3)和(4)，必要时，须向顾客提出处理内容，取得顾客同意后进行处理。4.2控制程序4.2.1 不合格品的确认（1） 开发部门在设计审查中依照系统开发计划书、测试规范书测试产品，其不合格品要在测试成绩书中明确表示。（2） 在产品的各个测试阶段明确有无不合格品，应规定在那些地方需要控制不合格品，并予以记录。（3） 当产品在开发和维护过程中发生缺陷时，对这类缺陷的调查和解决应加以控制和记录，并传递给负责人。（4） 在检查和测试中发现不合格品后，开发部门应将不合格现象、不合格原因分析等记录

4、在系统问题报告单中（见系统问题报告单实施规程 r-19001），应说明问题出现的情况，检查测试的状态。4.2.2 不合格品的评审与处置（1） 原因分析原则上对重要或影响范围大的问题点要进行原因分析，努力防止问题再发生。（2） 问题的统一管理为了把握不合格品(项）的标识，不合格事项的发生以及修正状况，用软件不合格管理表的方式进行管理。软件不合格管理表格式参照更改管理标准（s-04003）。（3） 修正后的再检查在修正不合格品(项）后，依据测试规范书对修正可能影响范围内的测试项目进行再检查，并保留履历。4.2.3验收会检查（最终检查）发现的不合格事项，要进行修正，再检查。是否再次举行验收会，要对结果进行审查后确定。（根据质量确认者的指示）。4.2.4如果合同要求可以使用不合格品，需要向顾客提出让步申请，应取得顾客同意，并保存记录。4.4 其他 关于其他的对不合格品(项