采购管理程序

1、-有 限 公 司 企 业 标 准Q/6DG13.710-2003采购管理程序2003-04-20发布2003-05-01实施精选资料-有限公司发 布精选资料-采购管理程序1 目的：对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/ 资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。2 范围：为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备 , 包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/ 海运、空运、陆运） 、委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用之。3 引用文件：Q/6DG13.

2、711-2003政府、安全和环保法规管理程序Q/6DG13.712-2003供应商控制程序Q/6DG13.721-2003产品搬运、贮存、包装与防护管理程序Q/6DG13.807-2003检验和试验控制程序4术语和定义：产品： 过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的 （如组件或流程性材料），也可以是无形的 （如知识或概念） ，它可以单独存在或与其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。采购： 指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供

3、应商的行为。5 职责：技术部门：负责技术支持，制订销售预测计划，新品供应商选择。制造工程部：负责生产任务的下达、出具分工、产品材料消耗定额。质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控。采购部：负责产品采购及其采购过程的监控。6 工作流程和内容精选资料-工作流程销售计划 /生产计划物料需求计划库存YES调查依过程NO控制管理程序进行作业选择供应商工作内容及说明使用表单6.1 采购部主管根据项目组制定的产品销售物料需求计划预测和 / 或制造部拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“物料需求计划” （物料需求计划上需注明需采购物资的名称、

4、 规格 / 型号、 数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内难以采购的安全库存及采购作业的先行期） ，报部门主管审查。用于零件生产的所有采购材料必须按政府、安全与环保法规管理程序满足对限制有毒、 危险物品的政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国有关环境、电力及电磁方面的规定。6.2 应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由技术、质量和采购部门按供应商管理程序之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。6.2.1 如需采购的产品中有被顾客批准和/或供应商评估 / 考核OOK指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/ 或指定的供应商名单上采购有关材料 /

5、产品（即：采购主管应将顾客批准和 / 或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），如采购主管要从其他供应商处采购产N 品时，必须将此供应商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/ 或指定的供应商名单上后，采购主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，采购部必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。6.2.2 采用顾客所指定的供应商，包括工装 / 量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变动依供应商管理程序作业时，采购部应按供应商控制程序之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、

6、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合 / 满足公司采购产品的质量要求。精选资料-采购申请AB工作流程ABNO核准YES采购6 3 采购申请6.3.1 采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员填写的“采购订单”和/或采购产品需求部门提供的采购资料，经部门主管审查后以传真（ FAX ）等方式传至供应商。采购文件可包括采购产品的相关资料：工作内容及说明使用表单a 、采购产品的名称、规格 / 型号、数量、交付时间 / 日期、交付方式（包括运输方式）、采购订单单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的供应商名称或其他准确标识方法；b 、采

7、购产品的规范、图样 / 图面、样品、过程要求、 检验规程 / 检验标准、 检验方法及其他有关技术资料 / 要求（包括产品、程序、 过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的名称或其他明确标识和适用版本；c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。6.3.2如供应商无法按期达成或交货期不足时，采购主管应填写“采购协调单”征求相关单位是否调整生产计划，决定是否采取紧急对应措施 （如空运等）；如在国外供应商处订货或者订货周期较长的产品， 可先行订货，订货必须经过采购部领导批准。6.3.3 、如采购的产品之质量对提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：五金杂项、劳保办公用品、消耗品等） ，由需求

8、部门根据其实际工作需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.4 机器设备维修件、 检验和测量设备的采购由需求部门根据其实际工作、生产的需要报经采购部领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.5 采购产品的质量要求应在“采购订单”上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或质量部应附上相关的采购产品的质量标准 / 要求。6.3.6 “采购订单”执行完毕后必须存档。精选资料-采购进度追踪和监控供应商交付进度对顾客影响判定YES与供应商和顾客进行沟工作流程C6.4 采购部门必须要求供应商具有对提交给公司采购产品 100% 的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系

9、；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和 / 或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求。1 ）供应商产品交付监控管理体系的内容必须NO包括：A、每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、 运输方C 式、包装方式等；B 、每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法；C 、供应商未能 100% 按时交付对顾客所造成的干扰和影响；D 、供应商交付的状况和绩效统计（包括：100% 按时交付的统计状况和未能1

10、00% 按时交付的统计状工作内容及说明况以及发生超额运费的统计状况等）；E 、如因供应商提供产品的交付进度问题等有关的特殊状况而使顾客无法正常顺利生产时，有关部门必须将其通知顾客， 并按顾客的处理方式进行处理。2 ）供应商产品交付监控管理体系的内容由采购部将其建立于 “供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中。3 ）如公司对供应商之生产、制造过程中的绩效也需进行监控时， 则由采购部和相关部门至供应商处对其生产、制造过程进行评估、考核和监督， 并将每次评估、 考核和监督的状况和结果记录于 “供应商过程控制评估考核和监督表”中，以作为对供应商生产、制造过程之绩效控制的依据。4 ）依顾客对产品交付的需

11、求状况和公司生产计划的安排， 采购主管应随时对所采购的产品进行供应商交付时间的进度追踪， 并将追踪的结果和状况记录于 “供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对供应商逾期未按时交付的采购产品， 由采购部采购主管按纠正和预防措施控制程序填写“纠正与预防措施报告”，经部门主管审查后以传真方式通知供应商，要求其提出纠正与预防措施。5 ）对于一般采购的产品采购主管至少应于供应商按期交货前一天内与供应商联络并确认其是否能如期交货。使用表单供应商产品交付及进厂检验监控统计表供应商过程控制评估考核和监督表精选资料供应商处验证判定YES派人至供应商NOOK检验NO拒收采购产品入厂依检验和试验控制程序和产品搬运、贮存、包装与防护管理程序作业资料归档7 附件无-6.5公司或顾客如有要求需到供应商处进行采购产品验证时，采购部采购主管应在采购检测报告单或合同上明确规定验证的安排和产品放行的方式，并在采购产品交付前由采购主管提出申请，经采购部领导审查后，派人前往供应商处进行采购产品验证。申请经核准后，采购部派负责质量人员或进货检验员并携带相关检验标准和相关进料检验表单前往供应商处按检验和试验控制程序进行采购产品验