关于县级财政决算和财政预算编制情况的报告(精简篇）

1、关于2016年县级财政决算和2016年财政预算编制情况的报告关于2016年县级财政决算和2016年财政预算编制情况的报告 尊敬的刘主任、各位副主任、各位委员： 我代表县人民政府，向县第十六届人民代表大会常务委员会第会议报告2016年县级财政决算和2016年县级财政预算编制情况，请予审议。同时，请与会的各位领导提出宝贵的意见和建议。 一、2016年全县财政收支预算执行情况 2016年，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督指导下，认真学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，坚决执行县委各项决策部署和县第十六届人大第二次会议的各项决议，面对宏观经济形势持续下行、重点税源企业增收乏力等不利因素，我

2、们切实采取有效应对措施，尽心竭力组织收入，积极谋划服务发展，更加注重改革创新，切实加强财政监管，财政收支执行情况总体平稳，较好地完成了全年预算任务。 （一）财政收入完成情况 2016年年终决算，全县财政总收入完成176,156万元，为调整预算数的100.09%，同比增长25.62%。其中：公共财政预算收入完成75,636万元，为调整预算数的100.85%，同比增长.25%。 （二）财政支出完成情况 2016年，全县财政总支出完成540592万元，为调整预算数的108.53%，同比增长9.69%。其中：公共财政预算支出完成483,1万元，为调整预算数的107.09%，同比增长7.%；政府性基金预

3、算支出55034万元，为调整预算数的2.36%，同比增长39.31%；上解支出完成2,437万元，为调整预算数的1.85%，同比增长4.01%。 （三）全县财政收支预算平衡情况 2016年，地方财政收入5,059万元；税收返还收入3988万元；一般性转移支付补助8890万元；专项转移支付补助280447万元；转贷财政部代理发行地方政府债券9,600万元；上年结余7,754万元（其中：结转下年的专款支出7,585万元，净结余167万元）。全县财力总额555738万元，支出总额540592万元,收支相抵结余15146万元（其中：结转下年的专款支出15095万元，净结余51万元）。 二、2016年财

4、政预算编制情况 2016年，按照 保基本、保民生、促发展 的总体要求，继续实施积极的财政政策，加强预算管理，严格控制 三公经费 支出，强化政府性债务管理，深化国库集中收付管理改革，推进财政支出绩效评价，切实提高财政资金使用效益。 （一）财政收入预算情况 2016年全县财政总收入预算为211,389万元，比上年实际完成数增长20.00%。其中：公共财政预算收入预算为86,982万元，比上年实际完成数增长15%。 （二）财政支出预算情况 2016年全县财政总支出预算为476,115万元(含部分经常性专款），比上年预算数增长13.18%。其中：公共财政预算支出预算为434,115万元,比上年预算数增

5、长10.89%；政府性基金支出预算为40,000万元,比上年预算数增长47.09%；上解支出预算为2000万元，与上年预算数持平。 财政支出具体项目安排情况： 1、人员经费支出预算165811万元，比上年预算数增加20893万元。其中：各类人员工资及补助经费4281万元，比上年预算数增加15316万元；住房公积金10595万元，比上年预算数增加1430万元；住房增量补贴26608万元，比上年预算数增加3475万元；临聘人员补助及养老保险、工伤保险经费4327万元，比上年预算数增加672万元。 2、日常公用经费预算4443万元，比上年预算数减少262万元。其中：乡镇日常公用经费预算88万元，比上

6、年预算数减少173万元；县级日常公用经费支出预算3155万元，比上年预算数减少89万元。 3、专项经费支出预算311万元，比上年预算数增加3289万元。其中：乡镇专项经费支出预算3422万元，比上年预算数减少77万元；县级专项经费支出预算27789万元，比上年预算数增加3366万元。 4、乡镇税收分成6501万元，比上年预算数增加1313万元。其中：乡镇烟叶税分成5848万元，比上年预算数增加52万元；乡镇地税奖励（剔除烟叶和煤炭税收）338万元，比上年预算数增加1万元；乡镇国税奖励66万元，比上年预算数减少71万元；乡镇原煤销售奖励249万元，比上年预算数增加20万元。 5、农村税费转移支付

7、支出预算1,976万元，与上年预算数持平。 6、安排上级专项经费264173万元。 7、上解支出2000万元。 （三）财政收支平衡情况 2016年，地方财政收入预计6981万元；税收返还收入预计3988万元；一般性转移支付收入预计0000万元；部分经常性专项补助预计210000万元；上年结余15146万元（其中：结转下年的专款支出15095万元，净结余51万元）。全县财力预计476115万元，支出总额476115万元,收支相抵平衡。 四、坚定信心，乘势而上，全面完成2016年财政目标任务 （一）狠抓增收节支，确保财政平稳运行。一是充分发挥财政资金杠杆作用、引导作用，积极支持重大基础设施建设，夯

8、实财源建设基础；支持产业结构调整，推进工业提速发展和第三产业突破，做优做强农业产业，培育新兴财源。二是强化目标管理，加大组织收入力度。进一步健全和完善收入激励、考核机制，将全年收入目标任务按月分解落实到财税部门，按月督促考核、分析调度工作。坚持依法治税，切实抓好重点税源、重点税种的有效监控，努力挖潜增收。加强政府非税收入管理，严格 收支两条线 ，强化 以票管收、源头控收 ；加大土地出让金、国有资源有偿使用、政府性基金等征管清收力度，拓宽增收渠道，确保应收尽收。三是强化政策研究，积极争取上级财政资金和项目支持。认真研究中央、省财税制度改革政策措施、财政资金投向，加强与上级主管部门的联系，积极论证

9、申报项目，争取上级财政资金和项目扶持。四是强化节支生财理念。进一步贯彻落实中央、省、县关于改进工作作风，密切联系群众相关规定及配套措施，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制 三公 经费、会议费等一般性支出，确保全年 三公 经费负增长，降低行政运行成本。 （二）优化支出结构，增强财政保障能力。一是积极落实强农惠农政策，按政策要求将各项惠民补贴资金及时、足额发放到农户手中。二是继续加大对 三农 的投入，统筹资金搞好 六到村六到户 精准扶贫。三是继续加大对社会保障事业的投入，足额安排配套资金，落实各项民生政策，重点增强城乡低保医保、保障性住房、城乡基本养老扩面等社保事业的财政保障能力。

10、（三）完善财政管理，提高科学理财水平。一是进一步规范部门预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制。二是加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。继续深化国库集中支付制度改革，深入推进 公务卡 制度改革，扩大全县行政事业单位 公务卡 结算范围和比例。三是加强财政资金绩效评价和各类专项资金的监督管理，完善 财政支出到哪里、财政监督跟进到哪里 的全程监督管理机制，做到监督跟着资金走，确保资金使用规范、安全、高效。四是进一步建立和完善国有资产管理制度，不断提高管理水平，促进国有资产保值增值。五是深化政府采购制度改革，进一步完善采购预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的机制，确保资金安全，从源头上防治腐败行为发生，提高财政资金使用效益。六是加强政府债务管理，加强对债务 借、用、管、还 的全程监控与管理，在适度举债，风险可控的前提下，逐步做好我县政府性债务化解工作。七是建立健全厉行节约长效机制。进一步梳理现行规章制度，建立科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，促进公务支出管理科学化、规范