销售部管理办法

1、 *销售部年度薪资方案及差旅费标准薪 资 方 案一、薪资结构销售人员薪资结构为：基本工资+销售提成绩效工资+费用率考核网络营销员薪资结构为：基本工资二、基本工资基本工资标准为：职 位结构工资岗位工资绩效工资话费车补销售部经理30002100900200-业务员20001400600150150销售助理28002650150100100三、试用期员工管理1、市场部经理市场部经理试用期为三个月，试用期结构工资为结构工资的80%，三个月内个人累计完成产值超过50万，部门累计产值完成超过130万，可提前转正，签订劳动合同；三个月内个人累计完成产值达到50万，部门累计产值完成达到130万，三个月转正，签

2、订劳动合同；三个月内个人累计完成产值不足50万，部门累计产值完成不足130万，终止试用合同。2、客户经理客户经理试用期为三个月，三个月内个人累计完成产值超过40万，可提前转正，签订劳动合同；三个月内个人累计完成产值达到40万，三个月转正，签订劳动合同；三个月内个人累计完成产值不足40万，终止试用合同。四、销售提成1、销售目标销售目标 目标值（万元/月）销售部经理25业务员20销售助理32、销售提成业务类型个人应得销售提成业务员独立完成项目项目产值2.5%公司提供的项目信息（含网络信息），由业务员完成的项目务人员完成的项目产值2.0%公司促成的项目，业务人员协助完成的项目产值0.5%销售助理提供

3、的网络信息，由业务员完成的项目，销售助理提成项目产值0.5%销售部经理，管理提成部门产值0.2%公司内部非销售人员完成的项目项目产值3%非公司销售人员完成的项目项目产值4.5%个人销售提成以当月回款额的80%计，当月发放，其余提成待该项目回款全部到位，年底结算。五、绩效考核销售人员的每月绩效考核工资=绩效工资总额*绩效考核系数。绩效考核系数由下表量化计算。销售部绩效考核指标量表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序号指标权重绩效目标值实际完成情况考核得分1累计销售额70% 万元考核期内累计销售额达到 万元以上2销售费用预算15% %考核期内销售费用控制在 %之内3有效客户信息率3% %考核期

4、内有效客户信息收集数量达到 %以上4新客户实现率2% %考核期内新客户实现率达到 %以上5员工管理10% 分考核期内员工绩效考核评分达到 分以上6789101112本次考核总得分考核指标说明新客户实现率新客户实现率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：备注:各级销售人员绩效由其直接上级考核。五、费用率(w)考核1. 计算方法 w= (当用实际发生业务费用总额当月实际到帐回款金额*2%)100%2. 费用率公司下达控制费用率为2%。w2% 时超出费用由销售部自行承担； w2% 时以节省费用的50%奖励销售部。3. 销售费用为：除开差旅补助及长途交通费后的所有用于业务费用

5、。六、销售提成计算说明：1、 提成计算时所依据的销量以上月21日至本月20日的回款额为依据(具体数额以到公司帐户金额为准，有退货情况的扣减掉退货金额)；2、 销售部经理在每月25号前将各销售人员的绩效考核按规定表格上报销售副总,审核后交财务部。逾期不予考核；并对数据的准确性负责。3、 财务部负责根据销售提成方案、费用率w值进行提成核算；差 旅 费 标 准严格出差审批制度，销售公司所有人员出差必须经销售副总经理书面批准，报销差旅费用时附批准的出差申请单方可报销。一、 营销中心销售人员各项补助标准职级出差补助销售部经理120元/天业务员100元/天附：以上补贴标准包含（住宿、生活、及当地公共交通补

6、助费）二、相关规定：1手机费用:销售部人员手机通讯费用一律实行包干制：销售经理：200元/月，业务员150元/月。3 长途车票:业务人员外地出差一律乘坐公共大巴或者火车交通工具。费用一律凭票实报实销，乘坐火车8小时以上的可购买硬卧票，未乘卧铺者按与硬卧差额的30%给予补助。4 差旅费及业务费借支标准：销售经理外地出差总借支额不得超过3500元/月，业务员借支金额不得超过2500元。销售经理当地出差总借支额不得超过2500元/月，业务员借支金额不得超过2000元。试用期员工借支标准：经理2000元/月，业务员1000元/月。5 差旅费每月核报一次，销售人员在每月25日前将费用单据交于销售副总经理

7、审核签字后予以报销。6 办公费含上网、打字、复印、传真、邮寄等费用,在标准内其它正式发票都可以报销;三、其它规定：1、严格出差审批制度，销售公司所有人员出差必须经销售副总经理书面批准，报销差旅费用时附批准的出差申请单方可报销。车辆维修及保养费用销售部根据业务需要配业务用车一辆，由销售部长负责管理。该车辆实行费用定额制，每月可报销费用为1500元。公用车辆维修保养超过200元以上的，必须事前填制维修申请单和预算报经销售副总经理批准后进行。未报告擅自修理所发生的费用由个人承担。2、办公费用办公用品采购及发放统一由销售部助理负责,需购买批量以及50元以上的办公用品需提交办公用品申请单及预算报销售部副总经理批准后交销售助理统一在公司指定的超市购买，销售部设专人保管及验收并做好领用存登记手续。报销费用时附批准后的申请单、入库验收单及发票报销。（购买办公用品地点限家乐福、好又多大型超市）3、办公设备及购买由部门申请并提出预算报销售部副总经理批准后由销售助理向总公司办理请购。4、外加工、印刷等费用需外加工、印刷应提报计划由分管经理签字后交行政课询价提报预算经销售部总经理批准后交签约单位制作。报销时附使用部门验收单、批准后的预算以银行转帐支付。5市内交通费（仅成都市内乘车费用）成都市内公出办事原则上乘座公交车。急事必须乘坐出租车的事先经部门经理同