医药中联HIS系统卫材管理操作手册

1、卫材管理员操作手册适用对象：卫材管理员一、登录系统双击桌面的导航台 出现如下窗口:用户名 : 在这里输入你的用户名，一般情况下是自己名字的声母。密码 : 输入你的密码服务器 : test为培训练习库，目前向用户开放使用 orcl为正式使用库，启用系统时才开放！这里都是用回车跳到下一个输入，你输入了用户名后敲回车就可以输入你的密码继续敲回车（第一次登录要敲两次）或者点击下面的确定就可以进入系统了 第一次登录我们使用的密码是管理员给我们的初始密码，这就要我们进行修改密码操作为：先输入用户名 点击修改密码 输入旧密码 输入新密码 密码验证是指再次输入新密码.点击确定 等这个窗口消失后再点击原来窗口的

2、确定，电脑会提示修改成功并登录系统。二、一般的设置我们第一次使用系统时要进行设置进入系统后点击窗口上方的工具栏的工具 系统选项 在弹出窗口的上方点击使用习惯，如下图所示：一般我们选择为：项目输入匹配方式：双向匹配，主要是使用简码调项目的时候，我们不一定要从左边输入，只要简码是连续就行了汉字输入法：选择五笔输入法简码处理方式：选择五笔我们也可以选择拼音简码处理方式，这是根据大家个人的使用习惯来选择的。卫生材料基本操作流程：（一）、卫材基础数据：卫材目录管理：（录入所有卫材的基本数据）1、新增：选择“卫生材料”类，然后单击增加按钮，在弹出的对话框中输入材料的名称、规格、若该物资可拆，分为散装单位及

3、包装单位，（例如：棉签为一扎，一扎为二十根，若按根来卖，则散装单位为根，包装单位为扎，那么换算系数就为20），若该卫材为一次性材料，选择“一次性材料”并在“灭菌效期”中填写有效期。在“价格信息”中输入材料的指导批价，售价，成本价，当前售价, 在“收入项目”中选择“材料费”，在“分批管理”中选择“卫材库房分批”。填写完卡片后，选中该卫生材料，单击鼠标右键，选择“存储库房”，在除“物资仓库”的所有项目前打勾，单击保存按钮，直到系统弹出提示框提示“该卫材的存储库房和服务科室保存成功”后，单击关闭按钮，关闭窗口，则此项材料则可进行收费及其他操作。2、修改若填写有错误的，找到要进行修改的材料名称，选中后

4、，单击修改按钮，在错误的项里填写正确后保存即可。3、调价如有价格变动的项目，选中该项目后单击调价按钮，在现价中输入更改后的价格，输完后按回车键，再选择“所有价格立即生效”，单击确定按钮即可。供应商管理：选择分类（卫生材料供应商，单击右键，选择“增加项目”，增加新的供应商，在名称一栏填写供应商名称，并在类型中选择此供应商供应的类型为“ 卫生材料”单击确定按钮保存。注：供应商一定要录入，否则在外购入库时不能填写单据（二）、卫材事务：1、 外购入库：（1）、双击打开“外购入库管理”，在库房中选择自己所在的库房（供应室）， 然后单击增加按钮，在弹药出的对话框“供货单位”中选择卫材供应商，在“卫材名称与

5、编码”一栏中输入卫材的简码（卫材名称每个字的第一个字根码所对应的英文字母，注意：这里的名称必须在卫材目录管理中有相应的记录才可以调出），输入完成后，系统会自动搜索出对应卫材的规格，此时在产地中选择物资的生产厂家（在字典管理工具里录入），接着填写卫材的数量及单价，输完后按回车键确定，此时系统会根据填写的数量与采购价自动计算出卫材的采购总金额。若填写时发票还未到达，可先不填写发票号，待发票到时再填写相应的发票号。填写完成后，单击“确定”按钮保存所填写的内容。（2）、退出上一个窗口后，选择刚才填写产生的单据，单击审核按钮，对该单据进行审核工作，审核确定此张单据是否填写正确，若有错误退出审核窗口，重新

6、选中该单据，单击修改按钮，将单据修改正确，再单击审核按钮，对单据进行审核。注意：这里一定要进行审核工作，若只填写单据但不进行审核，填写的卫材数量在库存中不会增加。注意审核过的单据不能再进行修改，若此时发现单据填写有错误，只能选中按张单据，选择冲销按钮，对单据内容进行冲销，冲销后再重新输入（3）、审核完成要打印该张单据内容，选中该张单据，单击右键选择“查看单据”，在弹出的对话框中选择“打印”即可。（4）、修改发票信息：在外购入库填写单据时未填写发票号的，到要填写发票号时，通过过滤搜索出该张单据，单击右键选择“修改发票信息”，在弹出的对话框中填写发票号和发票日期单击确定按钮即可。（5）、对于在外购

7、时出错的材料，可以采用卫材退货的方法将入错的材料进行退货，然后再重新进行外购入库。操作方法：单击“编辑”，选择“卫材退货”，在弹出的对话框中输入要退的材料的名称简码，在数量中填写要退的数量，确定保存审核即可。2、卫材领用管理：（1）、双击打开“卫材领用管理”，在库房中选择自己所在的库房。（2）、单击增加按钮，在弹出的对话框“领用部门”中选择要将卫材移入的科室，在“卫材名称与编码”中输入卫材的简码，再在“填写数量”中填写要移出的数量即可。填写完成后该窗口，在“卫材领用管理”的界面中选中该单据，单击审核按钮，对该单据进行审核，审核确定此张单据是否填写正确，若有错误退出审核窗口，重新选中该单据，单击

8、修改按钮，将单据修改正确，再单击审核按钮，对单据进行审核。注意：这里一定要进行审核工作，若只填写单据但不进行审核，填写的卫材数量不会在库存数中减除。（3）、注意审核过的单据不能再进行修改，若此时发现单据填写有错误，只能选中按张单据，选择冲销按钮，对单据内容进行冲销，冲销后再重新输入（4）、打印该张单据内容，选中该张单据，单击右键选择“查看单据”，在弹出的对话框选择“打印”即可。3、卫材盘存管理：（1）、 双击打开“卫材盘存管理”，在库房中选择自己所在的库房（供应室）。（2）、在单击增加按钮，在弹出的对话框中选择要盘的卫材的类别，在下面的选择框中根据实际需要选择是否要盘为零的卫材，若不盘则不选择，单击确定按钮，系统会自动盘出所有卫材的库存。若所盘的数量与实际的数量不符，可以在“实盘数量”中填入实际的数量，单击确定按钮保存，退出。（3）、退出后在“卫材盘存管理”界面中选中刚才盘点的单据，单击“审核”按钮，系统会 将更改后的数量