管理评审报告20090115

1、深圳市创亿欣电子有限公司管理评审报告编制：陆小彦 2009.01.15审核：批准：管理评审报告评审目的： 通过对环境管理体系的审核，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001 标准的要求及公司的环境方针和目标。评审主持人总经理评审日期2009.01.15评审主持人现状陈述存在问题及改 进建议评审结论（包括改进措 施）1内、外部 审核情况 （包括第一 方、第二方、 第三方环境 管理体系审 核的结果）1环境管理体系建立至今，公司于 2008 年 月 12 月 23 日按年度审核计划的要求进行了 一次集中式内部环境管理体系审核，发现 21 个不符合项，均为轻微不符合项，并且不具 有共性，这些

2、不符合项均得到相关部门的认 可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠 正预防措施在严格的监督下，已经关闭。 2公司环境管理体系于 2008年9月 12日进 行了一次第三方环境审核，发现 2 个不符合 项，均为轻微不符合项，主要为： 2.1 未见公司 2008年 6月份组织进行的“化 学品泄漏紧急处理演习”记录 .2.2 公司生产部、模具课有作业员使用 “工业 酒精”，但作业现场未见酒精的 MSD；S 询 作业员也不了解工业酒精对体的危害 .经过品保部及行政部的跟进 , 已全部结案。对不符合项均具备了 一定的整改能力，改进 的措施是有效的。2环境方针 的贯彻、目 标、指标和 管理方案的 完成情况在

3、体系运行过程中，公司制定的环境方针和 目标的要求，适合于公司的性质、规模和环 境影响。本公司环境管理体系 基本上是符合的，有效 的。评审主持人现状陈述存 在问题及改 进建议评审结论（包括改进措施）3客观环境 变化影响 （主要包括 法律法规和 其他要求的 变化）1环境体系推行小组已对该法规进行了登录 和查核。公司目前的活动、服务符合该法 规涉及的相关条款。2体系运行以来，公司未进行技术工程改造 也未进行迁移，不影响环境。3公司一贯重视对污水排放、危害物及其废 弃物的管理，按照体系文件的规定进行日 常的操作，对消防器材进行日常的检查和 及时到更新或填充，目前没有发生重大环 境事故。1根据摘录的对公

4、司 适用的条款看，目前 公司的活动符合该 法规涉及的条款中 的规定。在以后继续 将法规符合性的鉴 定融入日常工作之 中。2加强各规范的培训， 使对与重要环境因素 相关的过程和活动在 受控的条件下进行。4与环境管 理相关的相 关方的投诉 处理情况1我们邻居（周边的环境）没有对公司的环 境管理提出不满和投诉。2地方政府对公司的要求集中在要求加强消 防知识培训、季节性让电做好安全生产工 作，公司采取了派人参与培训、限制办公 用电、贴公告等措施，积极响应政府要求。3客户对公司的要求主要集中在环境调查、MSDS 索要、要求提供不采用限用物质的 主明等。继续对相关方进行宣传5纠正和预 防措施的有 效性（包

5、括 前次管理评 审跟踪措施 的实施情 况）2008年1月份12月 23日未发出纠正及预防 措施报告。改善措施是有效的。6资源配置 情况公司今年没有发生重大变化，不影响环境。不影响环境。7组织架 构、职责分 配是否合适 和协调公司的组织架构没有发生变化， 不影响环境。公司的组织架构是适 宜的、有效的。8过程监测 和测量在2008年 8月1日深圳市华测技术有限公司 监测发现： 1.生活废水符合广东省地方标准水污染物排 放限值 DB44/26-2001 第二时段二级 ; 2.工业废气符合广东省地方标准大气排放限 值 DB44/27-2001 第二时段二级 ; 3.发电机废气符合广东省地方标准大气排放

6、 限值 DB44/27-2001 第二时段二级 ;4.厂界噪声 :4.1 厂界东外 1 米昼间 59.2db（A）符合行政部是主要的责任 部门 ,负责监测的实施 和与相关方的联系。评审主持人现状陈述存 在问题及改 进建议评审结论（包括改进措施）8过程监测 和测量GB12348-90II 类 (60db(A) ；夜间 49.0 db(A) 符合 GB12348-90II 类(50db(A) ；4.2 厂 界 南外 1 米 昼间 59.7db(A)符 合 GB12348-90II 类 (60db(A) ；夜间 49.5 db(A) 符合 GB12348-90II 类(50db(A) ；4.3 厂

7、界 西外 1 米 昼间 58.9db(A)符 合 GB12348-90II 类 (60db(A) ；夜间 48.8 db(A) 符合 GB12348-90II 类(50db(A) ；4.3 厂 界 北外 1 米 昼间 59.8db(A)符 合 GB12348-90II 类 (60db(A) ；夜间 49.8 db(A) 符合 GB12348-90II 类(50db(A) ；行政部是主要的责任 部门 ,负责监测的实施 和与相关方的联系。9组织的环 境绩效公司根据相关部门实际工作，不定期的对相 关文件进行正式的评审，以保证环境工作的 可操作性、有效性和满足环境管理工作的持 续改进。公司以文件（环境

8、手 册、程序文件、支持性 文件）支持的环境管理 体系符合 ISO14001 标 准的要求，可以保证公 司环境管理工作的有 效推进。总结论：1公司在制定的环境方针符合 ISO14001：2004 条文要求，仍然适用于当前公司的环境状况。 2体系运行顺畅，适宜性、充分性强。3相关方对公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。 4审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。 5管理者已对公司相关的环境规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关 环境法律法规的条款。6在严格的管理下，没有发生重大环境事故。7休系是有效的，环境绩效良好。公司将在此基础上，严格按照 ISO14001