2021年小型公司办公用品管理制度

1、制度2021年小型公司办公用品管理制度单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年小型公司办公用品管理制度小型公司办公用品管理制度为使办公用品管理规范化，控制办公用品开支合理化，特制订本制度。第一条适用范围本制度适用于公司全体员工。行政部专人负责收发入、离职人员的办公用品。第二条办公用品范围一级消耗品：笔、铅笔刀、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋、夹子、一次性纸杯、茶叶等。一、二级消耗品：复印纸、传真纸、打印纸、修正液、白板笔、传真纸、印刷品等。二、管理消耗品：打印机、碳粉、墨盒、剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订

2、书机、打孔机、专用章、印泥、计算器、传真机、电话、文件夹等。第三条办公用品购发一、办公用品的购置办公用品购置应遵循以下程序：由各部门在每月15日间做采购申请单，由部门负责人签署后报常务副总审批，财务部签字后方可交由综合管理部采购根据实际工作需要有计划购买、分发给申请部门，由部门负责人签字领回。低值易耗办公事务用品可由综合管理部确定购买。单件价格超过1000元以上的物品必须由常务副总批准后方可购买。对急用品的采购，可根据具体实际进行灵活处理，但必须经常务副总批准。(一)行政部办公用品采购人员需根据各部门采购申请单的实际情况审核，大批量采购必须经过常务副总审核批准后方可执行。(二)在购买办公用品时

3、，应本着经济节约，确保质量的原则。(三)办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。二、办公用品发放(一)个人领用：一级消耗品均可以通过个人领用，也可以由部门经理统计所需数量后一起领用。领用时需填写相关领用记录。(二)部门领用：二级消耗品以上都由部门经理或者部门负责人办理领用手续后领取。三、公司办公用品应建立账簿，购发手续清晰、规范。四、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录;因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。五、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。第四条办公用品的保管一、所采购的办公用品由综合管理部指定保管员进行保管、发放

4、，并按照公司有关规定办理入库、领用等手续。二、办公用品每次被领用后，保管员需进行盘点，确定数量是否正确无误。三、根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。四、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原则。五、综合管理办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。第五条办公用品的管理(一)办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。(二)公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政部指定负责人全权负责。(三)管理细则：一、对于恶意损坏办公用品的，所有损失均由损坏者承担。

5、二、办公用品在办公时间丢失者，由使用者赔偿。三、管理消耗品在正常使用发生的损坏时，要及时向保管者报告，由保管者安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃的，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。四、对决定报废的办公用品，要做好登记，在物品报废单上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报总经理同意后，到财务部办理报废注销手续。第六条注意事项及附表一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，违犯者视情节轻重给予罚款处理。二、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用，违者按照情节轻重给予罚款处理。三、新进员工入职时统一办理相关手续，并且填写办公用品领用单。离职时，需将剩余

6、用品一并交与办公用品保管者，由保管者依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。办公用品流程1、编制采购申请审批采购入库登记发放2、编制采购申请统计申购情况月末清算汇总出库登记物业经理人： 篇2：海尔集团办公用品管理规定海尔集团办公用品管理规定第一百零八条办公用品采购综合部门负责汇总、审核各部门办公用品采购清单，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报账工作;第一百零九条办公用品交接及验收一、综合部门负责办公用品的交接及验收，综合部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，规格相符后，在对方的送货单据上签名确认，视为验收完毕;二、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额

7、、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况签名确认。第一百一十条办公用品帐务及使用管理一、综合部门设置办公用品进出存明细表，使用部门应到综合部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用;二、综合部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实库存量进行登记，做到表实相符;三、各部门在派发办公用品时，应使用办公用品领用登记表，由使用人在领用时按实签收;四、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由综合部门与供货单位协商解决;五、综合部门应根据合同约定，及时提供供货单据(有明确的数量、单价、总金额)、合同(如非书面合同则提交其它相应资料

8、)填写请款审批表进行请款;并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲账;六、审计部门根据审计计划对各级单位办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料(期限一年)备查。篇3：A装饰公司办公用品管理制度装饰公司办公用品管理制度一、办公用品的领用1、各部门按照要求每月向行政部递交购买申请，购买申请需经部门负责人签字。2、各部门领取办公用品及日常耗材时必须由领用人签字，此工作由行政部前台负责把关。3、对当月没有列入购买申请的办公物品，原则上不予领用，列入下月购买计划。二、办公用品的使用1、部门领用办公物品必须充分保证其使用价值，避免重复领用。2、部门所领用的办公用品须责任到人，由专人负责办公用品的日常保洁、维护，出现非质量因素造成损失的由负责人承担。3、提倡节约，注意平时废纸回收与利用，原则上公司一切对内材料用纸尽量使用二次纸打印。4、在使用过程中，行政部负责监督各部门办公用