公司销售提成制度_0

1、3.3本制度与公司其它各项管理规章制度同步执行。4.管理职责4. 1公司的营销工作是在公司总经理的领导下，由营销中心的副总经理依据公 司年度管理LI标和公司年度预算负责营销常态工作，市场部门和商务部门具体实 施，市场部经理是公司销售工作具体实施的直接责任人。4.2公司营销中心是公司营销工作的归口管理部门，其主要职责是：营销中心 职能说明书4. 3公司营销中心下设商务部，其主要职责是：XXXXXXX商务部职能说明书4. 4公司营销中心下设市场部，其主要职责是：市场部职能说明书5. 营销模式5.1根据本行业特点和现行市场操作惯例，将本公司产品市场进行区域划分：XXXXXXX第一区域:安徽省电力公司

2、及安徽省电科院；第二区域:合肥、铜陵、安庆、黄山、滁州、六安、宣城、池州；第三区域:蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、淮北、阜阳、宿州、巢湖、亳州；笫 四区域:安徽省外市场。5. 2区域管理第一、二区域设一名区域经理负责管理；第三区域设一名区域经理负责管理；第四区域设一名区域经理负责管理。6、营销制度：6.1销售合同签订后，山市场部按合同类型组织相关部门进行合同评审，填制 合同评审单。因特殊情况需要合同修改或变更的，销售人员、应及时与客户和公司 协调沟通，办理合同变更或补充手续，并山公司确认后生效。对于本市系统内电话或口头通知订货的，统一由公司市场部做好登记或电话记 录，在得到书面确认或公司领导签字认

3、可后，视同签订销售合同，进入合同执行程 序。6. 2所签订的合同山公司生产车间部依据合同执行通知单组织生产。未经公司同意，不得将合同转让给第三方生产；不得以第三方生产的产品冒充公司 生产的产品或使用商标;不得经营笫三方生产的同类产品。否则即承担违规标的2- 5倍或50万元以上的赔偿金，并承担其他相应的法律责任。6. 3销售合同一经双方签订，立即进入合同执行程序：6. 4产品发货出厂程序：产品经检验合格一市场部按合同约定项LI通知财务部开具发票、填制发货通知 单一市场部经理审核一分管副总或总经理签字一门卫验单履行完上述手续后方可发货，否则，相关部门有权拒绝派车、发货，门卫有权 拒绝放行。特殊情况

4、须经总经理批准。6. 5产品发送到客户指定的现场后,销售人员应负责办理货物签收手续（应山客 户有效的相关部门签字盖章），并将客户签收单及时转回公司市场部、财务部。不 得擅自将货物挪做他用或占为己有，否则承担违规标的2倍以上的赔偿金，并承担山 此所造成的各种损失和相应的法律责任。6. 6销售人员不得在未经许可的惜况下经销其他公司的产品或直接、间接参与 其他区域营销。6. 7未经公司书面许可，任何人不得以任何方式研制、生产、囤集、购入、销 售或代理销售与公司或集团公司产品有竞争或类似的商品;不得在各种宣传材料 上，擅自涂改或遮盖公司或集团公司的商标、名称和联系信息，不得擅自改动产品 的结构和使用方

5、法，不得擅自涂改或更换公司产品的商标和名称。不得向第三者透 露公司或集团公司的商业秘密。违者一经发现立即停止其销售员或经销售商资格， 并追究其山此给公司造成的一切损失及其相应的法律责任。6. 8可退货产品包括山于质量、滞销、客户选型错误等原因造成的客户不可用 产品；不可退货产品包括由于出厂时间超过12个月的产品、客户定制产品及XXXXXXX不能说明充分理由的产品。对因为质量退货的，公司承担费用和责任;对其他原因造成的可退货产品原则 上以换货为准，确要退货的，视产品损坏程度和发货期限打折收回。发货期限折扣为：A. 1个月内5%;B. 1-3个月内10%;C. 3-6个月内20%;D. 6-12个

6、月内35%O公司将不承担退货产品运费、装卸费。7. 销售费用管理制度7.1费用说明：7.1.1个人费用主要是指销售人员的差旅费、交通费、通讯费、银行手续费、 邮寄费等。7.1.2市场拓展费是指销售人员为开展业务，必须发生的业务支出，包括与客 户共进工作餐、带给客户的小礼品等。7.1.3咨询费是指公司为开展销售业务，进行公关活动所发生的费用，包括组 织订货会所发生的相关费用、组织客户参观考察费用、组织客户联谊活动费用及其 他宣传费用。7. 2各种销售费用的预算：市场拓展费总额控制在当年合同标的总额的1%以内，单个项目的招待费不超过合同标的的0. 6%o7. 3各种费用支出管理7. 3.1个人费用

7、的管理预算内的个人费用中的通讯费、市内交通费，由市场部经理签字、分管副总审 核、总经理批准后转财务部报销。银行手续费据实报销。差旅费的使用在预算框架下釆取先申请后花费的制度，即出差前由出差人填写 出差申请单，经市场部经理签批后成行，市场部经理出差须经分管副总签批，所发 生的费用数额应同时符合安徽XXXX电气有限公司差旅费管理实施细则和年度 预算控制标准，经市场部经理签字、分管副总审核、总经理批准后转财务部报销。7.3.2市场拓展费的管理。招待费用山市场部经理依据批准后的年度预算统一掌握，按项LI核准报销。招 待费从执行合同即合同首付款到达公司帐户开始讣提，计提的业务招待费转入该销 售员的业务拓

8、展基金。业务拓展基金主要用于直销业务的前期拓展或客情维护。业务拓展基金的使用 必须事先申请，经相关领导批准后方可使用。销售人员对所属业务拓展基金的使用 可以在项LI间相互调剂，实际支岀超出业务拓展基金部分由个人承担。客户来访，销售员需以书面形式（确实来不及书面汇报的可口头汇报，但事后 须补充书面报告）报批，接待费用除一次主餐和市内交通费用山公司承担外，其余 费用按销售员招待费处理办法处理。市场拓展费报销时所有招待费用的发票须按规定审批完毕后交财务部门待报XXXXXXX销。在货款到帐50%及以上时，按预算标准报销招待费用。报销的比例为:项口 的回款额50%及以上但小于90%时，报销总额50%的招

9、待费用；回款达到90%及以上 但小于100%时再报销总额40%的招待费用，剩余的10%待货款全部到帐后报销。市场部经理应考虑到招待费用在各个销售员和项LI之间平衡分配使用，公司将 定期对使用情况进行检查。市场部经理如有工作不便让销售员知晓的费用在报销 时，须经分管副总审核、总经理签批后方可报销。7. 3.3咨询费用管理咨询费用实行先申请、后使用的原则。咨询费用使用前山市场部经理根据年度 计划和某个项LI策略安排提出申请，分管副总审核、总经理批准。7.4费用控制制度7.4.1实际费用支出原则上不允许超过预算费用。7. 4.2个人费用和招待费用按月控制，按项LI审核，从严把关。7. 4.3客户单位

10、人员来公司或华仪集团本部考察，所发生的用餐、住宿、礼品 等费用由公司承担。7. 4.4先申请后使用的费用，申请获批准后交财务部备案。7.4.5销售人员的投标保证金、履约保证金、中标服务费由公司承担，但须在 标书规定的期限内收回，逾期未收回的，公司将按银行同期贷款利息追收本息。的 投标保证金、履约保证金、中标服务费可山公司垫付，手续费自行承担，但投标保 证金应在20天内、履约保证金须在标书规定的期限内收回给公司，逾期未收回 的，公司将按银行同期贷款利息追收本息。且在下个项LI投标时所需投标保证金、履约保证金、中标服务费由自行承担。8. 销售回款政策8.1欠款时间超过36月的，属于市场人员自己签订

11、的合同，对应欠款回款时奖励5%如不属于市场人员自己签订的合同，对应欠款回款时奖励8%;8.2欠款时间在18-36个月的，但属于市场人员自己签订的合同，对应欠款回 款时奖励2%,如不属于市场人员自己签订的合同，对应欠款回款时奖励4%;8.3欠款时间在12-18个月的，对应欠款回款时奖Kj 1%;8.4针对一期农网改造所欠货款，催要回来后可奖励回款额的10%;8.5系统外用户欠款回款时，欠款时间超过18个月的，按回款额10%结算奖励； 欠款时间12-18个月的，按回款额5%结算奖励；欠款时间小于12个月的，按回款额3%结算奖励。备注:省公司的欠款回收由专人负责，不按此政策结算。8.6任何一笔催要回

12、来的欠款，均需对方财务部门附备注（备注内容为:此次付 款金额计材元，是支付衬年*项目货款，并加盖对方财务章）后，由公司市场部、 财务部核对后当月进行奖金结算，次月于工资形式发放。8. 7市场人员要款同时需负责将XX与客户的账务明细弄清楚（对账单），如有其 它单位帮其代付、扣款等事项，需和公司财务及时沟通，进行账面调整（需总经理 批准）。XXXXXXX8.8市场人员在催要款时，财务部、商务部应及时给予对账、合同调阅等帮助 和支持。8.9非市场人员催要回来的回款，可根据回款的性质，适当给予奖励。9. 货款回收9. 1货款回收的原则：严格按合同约定的付款方式进行。9.2项LI签约时，该项业务责任人应

13、与客户进行充分的沟通，协商好双方都 能接受的付款方式，付款方式一经双方确认，供需双方必须承担履约责任。该项口 业务责任人根据合同执行程序进行合同执行全程跟踪，并将合同执行的动态过程每 周五下午下班询报公司商务部。9.3超出双方约定的付款期三个月后的货款（包括质保金）仍不能收回的，按公 司销售员业务绩效考核办法执行。9.4对于滞收货款（超出约定期限两周）的项L1合同，商务部应对该项LI合同立 即加注预警标识。对于进入预警监控的项LI合同公司应立即召开相关责任人会议， 分析情况，拿出对策，责任到人，按周推进。9. 因故调离或解除劳动关系的销售人员，应在离开公司一个月前告知公司，并做好相关业务的交接手续，拟离开的销售人员有义务协助接续人员完成先