潮州新区管理委员会2016部门决算

1、潮州新区管理委员会2016年度部门决算公开说明一、部门职能潮州市机构编制委员会关于印发中共潮州新区工作委员会潮州新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（潮机编201429号）明确潮州新区管理委员会为潮州市人民政府的正处级派出机构，主要职责是在市委、市政府授权范围内，依法对潮州新区实行统一领导、统一管理。我委没有下属单位。二、机构设置潮州市机构编制委员会关于印发中共潮州新区工作委员会潮州新区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（潮机编201429号）批准我委设5个内设机构，编制29名，其中：行政编制5名、行政执法编制20名、工勤编制4名。截至2016年12月31日，我委行政

2、编制实有在职人员3人、行政执法编制实有在职人员11人、工勤编制实有在职人员0人、其他人员1人。三、部门决算表格（公开0108表）应当公开的部门决算和“三公”经费表格详见市政府网站的“政务公开重点领域信息公开财政信息公开专栏”。四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算282.56万元，比2015年决算数增加31.86万元，原因主要是2016年我委新增3人,财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入282.53万元，比2016年预算数增加82.01万元，原因是以下几方面:一是2016年我委新增3人,财政拨款收入增加；二是2016年我委有领导赴省国开行

3、挂职，财政专门拨付资金；三是2016年财政拨付我委政府性基金和招商引资专项资金。2、2016年支出决算230.56万元，比2015年决算数减少20.14万元，原因主要是2015年我委支付潮州新区专项规划环评报告编制经费，2016年没有该项开支。其中：财政拨款支出230.53万元，比2016年预算数增加30.01万元，原因主要是2016年我委新增3人,支出增加。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出201.14万元， 占87.25 %，其中：工资福利支出132.59万元，对个人和家庭的补助33.28万元，商品和服务支出29.92万元，其他资本性支出等支出5.35万元；项目支出决算29.39万

4、元，占12.75%，主要支出项目有2015年招商引资专项资金（第一期）（潮财工2015156号），S231桥东段北侧、部队路两侧等土地测绘工程费用和招商引资专项经费。（二） “三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出4.73万元，比2015年决算数减少3.87万元， 比2016年预算数减少1.37万元，原因主要是我委在减少公务用车的同时严控“三公”经费各项开支。具体情况如下：1. 全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，跟2015年决算数和2016年预算数一致。2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，比2015年决算数减少3.97万元，

5、比2016年预算数减少1.37万元，原因主要是我委在减少公务用车的同时严控公务用车运行维护费支出。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆（2016年1月接收2辆调拨公车，10月调拨出1辆），全年运行维护费支出4.63万元，平均每辆2.315万元。3.公务接待批次1批，接待人数8人，陪餐人数3人，公务接待费支出0.1万元，比2015年决算数增加0.1万元，跟2016年预算数一致，原因是2015年我委没有公务接待费支出。该0.1万元公务接待费用于接待省产业发展研究院来新区调研相关人员。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支

6、出35.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少54.05 万元，降低60.51%。主要原因是2015年我委作为新设立单位，需要购置办公家具、办公设备、修缮办公场所，2016年步入正轨后，我委严格控制各项开支。（四）政府采购支出说明2016年我委政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明

7、截至2016年12月31日，我委共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，我委2016年度没有项目需要开展绩效自评或绩效评价。五、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维