试验检测程序文件第四版

1、程序文件文件编号WJJC/CX040-2010第1页共1页主题批准页第4版第0次修订生效日期2010年3月30日程序文件版号:第4版编写：审核：批准：生效日期:2010年3月30日控制状态：编 号： WJJC/CX040-2010持有人：温州市交通工程试验检测有限公司程序文件第1页共1页目录第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30标题文件编号保密和保护所有权控制程序WJJC/CX 001-2010保证公正性程序WJJC/CX 002-2010文件控制程序WJJC/CX 003-2010合同的评审程序WJJC/CX 004-2010检测的分包程序WJJC/CX 005-2010服务和供应品的

2、采购程序WJJC/CX 006-2010服务客户程序WJJC/CX 007-2010申诉和投诉处理程序WJJC/CX 008-2010不符合的检测工作控制程序WJJC/CX 009-2010纠正措施控制程序WJJC/CX 010-2010预防措施控制程序WJJC/CX 011-2010记录控制程序WJJC/CX 012-2010内部审核程序WJJC/CX 013-2010管理评审程序WJJC/CX 014-2010人员培训管理程序WJJC/CX 015-2010环境控制程序WJJC/CX 016-2010安全行业管理程序WJJC/CX 017-2010环境保护程序WJJC/CX 018-201

3、0实验室内务管理WJJC/CX 019-2010检测方法及方法的确认程序WJJC/CX 020-2010新项目评审程序WJJC/CX 021-2010检测工作程序WJJC/CX 022-2010现场检测工作程序WJJC/CX 023-2010测量不确定度评定程序WJJC/CX 024-2010计算机和自动化检测质量控制程序WJJC/CX 025-2010设备管理程序WJJC/CX 026-2010期间核查程序WJJC/CX 027-2010量值溯源程序WJJC/CX 028-2010抽样程序WJJC/CX 029-2010样品管理程序WJJC/CX 030-2010检测结果质量保证程序WJJC

4、/CX 031-2010结果报告程序WJJC/CX 032-2010程序文件编号： WJJC/CX 001-2010保密和保护所有权控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301.目的为保证检测的公正性，严格为公司和顾客保守技术秘密信息，保护顾客的所有权，从而维护顾客的合法权益，特制定本程序。2. 范围本程序适用于公司开展技术业务工作时的全过程。3. 职责经营部、财务部、试验部及检测部负责开展各项技术工作时涉及公司工作段时的保密工作。综合办负责保密工作的检查。4. 程序4.1. 保密的范围：4.1.1. 样品；4.1.2. 检测过程；4.1.3. 文件、资料。4. 2.样品

5、的保密4.2.1. 所有顾客送检的样品及说明资料，本公司均应为顾客保密，不经顾客同意，不得向第三者展示、出借或挪用；4.2. 2.委托方如对样品检测有特殊保密要求的应在委托单上注明，并写明具体要求；4.2.3. 对有特殊或保密要求的样品，综合办应在样品或其封装上注明标记，立即送相关检测室，由各 检测人员对样品复验，并作记录；4.2.4公司的所有技术资料，未经总经理批准，不得外借。4.3. 检测保密4.3.1. 所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅入检测场所；4.3.2凡与检测无关的人员不得接触被检样品及有关资料，与检测无关人员不得参与测试及报告编制（校核、审核、批准人员除外）

6、。检测人员对有特殊保密要求的样品应尽快安排检测；4.3.3. 在报告签发后，样品按顾客委托要求处置，如果顾客要求留样，综合办应尽早通知顾客来办理手续，取回样品。通常样品保留15天，特殊情况酌情办理；精选程序文件编号：WJJC/CX 001-2010保密和保护所有权控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-304.3.4. 报告的打印由相关人员和综合办负责保密。44资料保密4.4.1. 所有顾客提交的资料，均应为其保密，未经顾客同意，通常不得向第三者提供、出借；4.4.2. 与有特殊保密要求的样品有关的标准数据、图片等资料（如科研检测项目），在委托方交收发员验收后，收发员应当场

7、装袋、加封，由综合办通过检测室办理交接手续。检测结束后，样品再由检测室与综合办办理交接手续；4.4.3. 检验报告与资料袋由顾客来本公司领取，并办理交接手续；4.4.4. 对留存本公司内保管的所有报告副本及原始记录、技术资料，由资料管理人员妥善保管，严格 按文件控制程序执行；4.4.5. 当顾客要求用电话、图文传真或其它电磁方式传送检测结果时，应由综合办在取得顾客有效的身份证明件后，才能传送；传送的文本，综合办应有备份；4.4. 6.为保护顾客的所有权，本公司工作人员不得利用顾客的技术资料从事技术开发工作。5相关文件文件控制程序精选程序文件编号： WJJC/CX 002-2010公正性保证程序

8、第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的确保检测公司工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2范围公司所有工作人员。3职责公司董事长负责执行本程序。4程序4.1公司人员公正行为教育公司董事长根据年度培训计划委派总经理主持对本公司工作人员进行定期的公正行为教育和质量体系的培训；4.2工作人员不良行为的控制4.2.1公司董事长要抵制并保证本公司工作人员免受来自于上级室和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责；422公司董事长要确保本公司工作人员不参与本公司工作和服务内容

9、相关的经商行为，确保公司工 作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现公司工作人员有这些不良行为，公司董事 长要马上停止或调整其工作岗位。及时、尽量挽回对客户造成的影响（如存在）；4.2.3公司工作人员要自觉遵守和执行本公司质量手册的要求。公司董事长负责委派监督人员监督本公司工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，编制质量监 督记录，如发现违规人员，应马上逐级上报处理。4.3工作人员不良行为的处理4.3.1综合办负责对工作人员不良行为的调查；4.3.2公司董事长根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于 公司工作人员不良行为对

10、客户造成了影响，公司董事长还要负责挽回对客户所造成的影响；4.3.3文档管理员负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。5相关记录年度培训计划质量监督记录程序文件编号： WJJC/CX 003-2010文件控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的确保本公司质量体系文件、技术文件及其它文件的受控及现行有效性。2范围适用本公司质量体系文件、技术文件、外部支持文件及其它受控文件的管理。3职责3.1公司董事长负责质量手册和程序文件的批准；3.2质量负责人负责质量手册和程序文件编制的组织工作；3.3技术负责人负责本公司技术文件的批准；3.4综合办负责外来文件（包括技术文件）

11、的收集工作，负责公司所有受控文件的管理；3.5经营部、试验部、检测部负责技术文件的编制工作，配合综合办的文件管理和收集工作;3.6财务文件的管理由财务部负责。4程序4.1文件的分类4.1.1质量体系文件a）质量手册；b）程序文件。4.1.2技术性文件a）标准、规程、规范；b）检测工作细则（作业指导书）；c）仪器设备操作规程；d）自校规范；e）量值溯源图；f）其它。4.1.3各种质量活动的支持性记录和表格。4.2文件简称ZS质量手册CX程序文件BZ标准SC设备操作规程CZ检测工作细则（作业指导书）ZX自校规范程序文件编号： WJJC/CX 003-2010文件控制程序第2页共3页第4版第0次修改

12、颁布日期：2010-3-30BD比对评定资料SY量值溯源图ZJ设备周检表TZ测量设备一览表（台帐）TS图书QT其它4.3公司部门简称ZH综合办公室JH经营部SY试验部JC检测部CW财务部4.4文件的编制、审核、批准441质量手册和程序文件由质量负责人组织人员编写、总经理审核，由公司董事长批准；442技术文件由技术负责人根据工作需要确定编制任务，由试验部及检测部负责编制，技术负责人组织有关人员审核后，由技术负责人批准；4.4.3其它文件由公司董事长指定综合办编制，公司董事长批准；4.4.4经批准的文件由档案管理员按以下方法进行编号：WJJC/ 口 口 一口I 年号 文件编号 文件类别缩写4.5文

13、件的发放4.5.1受控文件由档案管理员填写“文件发放审批表”，经文件批准人批准后按发放范围发放文件；4.5.2每份发放的文件应有发放编号和文件受控标志。文件领用人在领取文件时，应在“文件发放登 记表”上签名，并记录文件编号；4.5.3文件使用人不慎丢失文件后，应说明情况，必要时追究当事人责任。档案管理员应将丢失文件 的有关情况（包括文件名称、版号、发放号等）进行记录，必要时及时通知文件使用室。文件丢失 后应予补发，发放程序同本程序的有关规定。4.6文件更改4.6.1文件需进行更改时，更改室或更改人应填写“文件更改申请单”，说明更改原因，必要时（如程序文件编号： WJJC/CX 003-2010

14、文件控制程序第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30技术文件中技术参数等）应附有充分的证据；462文件更改的审核和批准应由文件的原审核、批准人员进行。特殊情况由公司董事长指定人员进行审批；463文件需进行大量的修改时，应进行换版；4.6.4文件修改和换版后，档案管理员应根据文件的发放范围回收原文件，并按本程序的规定发放新的文件。4.7文件的使用和管理4.7.1本公司范围内文件的使用应采用有效的受控文本。受控文件有明显的受控标记。本公司使用经复印的受控文件文本，应在使用前加盖文件受控章，否则不得使用；4.7.2文件使用破损后，使用者应向档案管理员提出更换要求，在发放新的文件时，使

15、用者应交回原 文件，新文件的发放号沿用原号码。收回的文件按文件作废处理；4.7.3作废的文件由档案管理员按“文件发放（领用）登记表”收回，应加盖“作废”章，需销毁的 文件应定期进行销毁，如需留作资料的，由档案管理员填写“文件留存申请单”经总经理批准后加 以保留；4.7.4需临时借阅的文件由借阅人员填写“借阅申请单”，经综合办负责人批准后，由档案管理员办理借阅，借阅者应在规定的期限内归还文件。馆藏文件不准外借；4.7.5档案管理员应对公司的所有受控文件制定目录，并对文件的有效性进行跟踪，确保文件的有效性。5相关文件记录控制程序6相关记录文件发放（领用）审批表文件发放（领用）登记表文件更改申请单文

16、件更改通知单文件销毁申请单文件留存申请单文件借阅申请单受控文件一览表程序文件编号： WJJC/CX 004-2010合同的评审程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2范围适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。3职责3.1综合办负责识别和接收检测客户的需求与期望，并负责与客户的沟通；3.2技术负责人组织综合办对客户的需求进行评审；3. 3经营部负责对第三方检测招标文件作出响应。4程序4.1综合办负责接待和了解客户的需求，并根据客户的期

17、望和要求等填写收样单，并形成文件;4.2合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；4.3对客户的书面要求及合同的评审，由技术负责人组织；4.4评审内容应包括：a）客户的要求是否明确；b）技术能力和资源是否满足要求；c）检测方法是否符合技术规范；d）是否需要分包，分包方是否为客户接受；e）商定检测时间、费用等相关事宜。4.5通过评审的合同，由综合办与客户签订；4.6对于检测能力范围内的日常检测项目，由相应的样品接受人员进行评审，并在收样单上签字认可；4.7对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室负责确认，并在检测委托单上签字认可；4.8对于新的、复杂或先

18、进的检测项目的评审执行新项目评审程序；4.9对于分包项目的评审，执行检测分包程序；4.10对于重复性例行检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审，并作好记录；程序文件编号： WJJC/CX 004-2010合同的评审程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-304.11在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合办要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决；4.12在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户；4.13检测合同书除检测委托单形式外可采用经双方确认同意的其他书面形式；4.14综合办负责保存

19、检测合同书、检测委托单及相关文件。5相关文件新项目评审程序检测分包程序检测方法及方法的确认6相关记录收样单检测委托单投标书精选程序文件编号： WJJC/CX 005-2010检测分包程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的规范检测的分包，对分包进行有效控制。2 范围本公司需进行分包的检测项目。3职责3.1技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审；3.2综合办负责分包协议的签订和分包档案管理；3.3试验部及检测部负责分包可行性方案的提出，使用分包。4.程序4.1下列情况本公司可将检测的一部分进行分包：4.1.1某些检测项目所需检测设备昂贵，且使用频率较

20、低；4.1.2特定的检测项目。4.2分包方选择：4.2.1优先选择满足通过计量认证的检测机构；4.2.2分包方必须具备以下条件：a）有明确的法律地位，有独立建制；b）有满足分包项目检测工作所需的环境设施、仪器设备等硬件资源配置；c）有熟悉检测依据和检测方法的有资格的人员；d）有公正性声明及为客户保密的措施，有完善的质量保证体系；e）分包项目能力持续保持。4.3分包批准程序：4.3.1试验部、检测部根据检测需要提出分包建议，并向综合办提交分包方选择的书面报告；4.3.2综合办对分包书面报告进行审核后向相关分包方索取有关证明材料；4.3.3质量负责人组织内审员对分包方的能力进行评审：a）若分包方通

21、过计量认证/实验室国家认可，则由综合办起草分包协议，经技术负责人批准后与分 包方签订分包协议；b）若分包方未能提供相关证明材料，由质量负责人组织内审员对分包方进行必要的评审，确认其 质量体系和技术能力符合要求后，由综合办起草分包协议，经技术负责人批准颁布后与分包方正式 签约。程序文件编号： WJJC/CX 005-2010检测分包程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30434分包协议内容包括:a）双方承担的责任义务；b）分包项目名称和执行的检测依据；c）分包项目检测费用；d）违约责任；e）分包有效期限。4.4分包的中止和变更期4.4.1在分包协议履行中，若发现分包方的能力有

22、变化不能满足本公司质量要求时，应立即终止分包协议；4.4.2分包协议的中止由检测室提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施；4.4.3分包方的变更应在中止前一分包协议后进行，其程序见本文件4.3.14.3.4条。4.5所有需分包的检测项目都应在检测工作实施前，征求顾客（委托方）的书面同意；4.6检测报告中分包项目必须以“XX项目由XXX实验室分包”字样明确标识；4.7综合办负责保存有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等） 和每次使用分包实验室的记录。5相关文件内部审核程序管理评审程序6记录分包项目一览表分包方能力审核报告分包委托书分包协议分包使用登记

23、表程序文件编号： WJJC/CX 006-2010服务和供应品采购程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠。2范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用的控制。3职责3.1试验部、检测部负责本公司服务和供应品需求的申请、编制采购计划，负责供应品的购买、验 收、存储、发放和使用过程的控制及对使用的评价和反馈；3.2综合办负责服务和供应品采购中对供应商的评价。4程序4.1服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关

24、的试剂和消耗材料，不含与检测质量无影响的服务和供应品。具体为：a）仪器设备的搬运、安装、维修、保养；b）检测过程中所需的化学药品、零配件及其他消耗材料；c）其它与检测有关的服务和供应品。4.2服务和供应品的申请和计划421各检测室根据本公司检测工作的需要，每月底填写材料申购单报技术负责人审核，计划 表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等资料；4.2.2同时根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单报技术负责人a）遵循优质、优价的原则；b）供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况；c）有完善的售后服务体系。4.3供应商评价和选择4.3.1技术负责人根据采购计划的要求，

25、应组织综合办对检测质量有影响的重要消耗品、供应品和 服务的供应商进行评价；4.3.2供应商的评价包括以下内容：a）被提名供应商的资信能力；b）供应商的供货业绩；程序文件编号： WJJC/CX 006-2010服务和供应品采购程序第2页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30c）供应商的质量保证；d）价格；e）交货情况；f）服务情况。433供应商的评价包括所有供应商；434综合办根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写合格供应商登记表；4.3.5综合办建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、供货货量、服务质量、交货期、 检验报告等；4.3.6对非现货的采购应签订采购合同

26、，合同应包括以下内容：a）供方名称、地址、联系方式；b）采购服务产品名称、规格、型号、数量、单价、金额；c）交货、完成日期、运输方式等。4.4采购产品的验证4.4.1验证依据a）采购计划标定的质量技术要求；b）采购合同标定的质量技术要求；c）国家、地方、行业相关产品的技术标准；d）本公司进货检验规范。（如果适用）。4.4.2服务的验证a）由试验部、检测部组织有关技术人员在服务现场验证；b）根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员在验收单上签字；c）验收中发现不合格，应注明项目、依据，提出处理意见与供方协调一致后报董事长审批执行。 4.4.3供应品的验证a）采购员在采购现场验证合格后决定采购；

27、b）采购品到公司后，由保管员根据进货发票及检验依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理 入库；c）保管员发现不合格，即签上姓名连同物品送采购员，进行退货处理。程序文件编号： WJJC/CX 006-2010服务和供应品采购第3页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-304.5采购产品的贮存a）保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存；b）对于常用的材料，储存区每月要清理一次；c）对常用材料应有一定的储备量；d）对易挥发和易损耗的材料，做到随用随买；e）各种材料应依据其性能、规格型号、品种类别、等级分门别类地编号，有规律地排列放置；f）对各种化学试剂、器材使用应先进先用，确保物品在有效

28、期内使用，超过有效期的材料，不 准使用。4.6资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。5相关文件设备管理程序新项目评审程序量值溯源程序记录控制程序6相关记录材料申购单材料验收单供应商评价表合格供应商登记表程序文件编号： WJJC/CX 007-2010服务客户程序第1页共1页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施、预防措施和改进措施提供依据。2范围适用于客户有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。3职责综合办负责客户服务的归口管理，了解客户的需求，满足客户的愿望，并将

29、反馈信息及时报送 相关室用于改进质量体系。4程序4.1综合办负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容；4.2客户如需到现场检测的工作，综合办及检测室应及时安排，检测人员按照与客户商定的时间、地点、交通方式到现场服务；4.3各检测室在对客户的检测过程中（包括现场服务），如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成；4.4客户如需进入本公司试验部、检测部的相关区域直接观察为其进行的检测的情况，试验部、检测部应同意；试验部及检测部在保证工作正常运行的情况下，并确保其它客户机密的前提下，安排客 户到试验室观察与其工作有关的操作

30、；4.5综合办负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话、信函、满意度调查表等方式，应详细记 录于客户要求及处理情况登记表。5相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序管理评审程序6相关记录客户要求及处理情况登记表满意度调查表程序文件编号： WJJC/CX 008-2010申诉和投诉处理程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的正确处理来自顾客或其他方面对本公司工作质量不满意的投诉及维护公司利益的申诉，维护本公司服务信誉。2范围适用于申诉和投诉的受理、处理过程。3职责3.1综合办负责申诉和投诉受理、处理；3.2相关责任室负责制定纠正、预防措施并组织实施。4程序4.1申诉和投

31、诉的信息来源4.1.1申诉、顾客投诉；4.1.2与顾客的直接沟通；4.1.3问卷与调查；4.1.4来自消费者组织的报告；4.1.5媒体的报道；4.1.6行业研究活动。4.2申诉、投诉的受理4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录；4.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证；4.2.3根据记录和材料填写客户要求及处理情况登记表，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。4.3调查分析、确认事实4.3.1申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相关责任室及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断；4.3.2必要时报告质量

32、负责人或总经理，组成专项调查组进行调研、分析、评判。4.4申诉、投诉的处理4.4.1属下列情况之一，按纠正措施控制程序制定和实施纠正措施：a）质量体系适应性和有效性方面的问题；程序文件编号： WJJC/CX 008-2010投诉处理程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30b）检测工作质量方面问题；c）责任人职业道德方面的问题;d）计量器具、仪器设备失准方面的问题。4.4.2属下列情况之一的，按预防措施控制程序制定和实施预防措施a）顾客或其他方面的期望、要求；b）通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。4.4.3经确认不属于本公司责任的问题，通过申诉、与投诉者沟通解决；4.4.4

33、当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时董事长可决定增加 管理评审；4.4.5填写客户要求及处理情况登记表，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见;4.4.6就因本公司过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意。4.5做好申诉、投诉处理的记录并记录保存。5相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序内部审核程序管理评审程序6相关记录客户要求及处理情况登记表程序文件编号：WJJC/CX 009-2010不符合的检测工作控制程序第1页共4页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的为保证所建质量管理体系的有效进行，必须对检测工作中出

34、现的不符合项目进行识别和控制， 防止不合格报告发放或使用。2范围适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。3职责3.1试验部、检测部负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果；3.2检验报告复核人负责报告结果的有效性；3.3报告签发人负责报告的质量控制；3.4公司质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；3.5各检测室负责对不符合工作采取纠正措施。4程序4.1不符合项和产品的识别4.1.1检测人员按照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录。质量监督 员通过对本公司开展的检测工作过程进行监督，

35、在人员、设备、方法、样品处理和环境条件等方面 进行核查，发现问题及时记录。各室再将所发现的不符合工作汇总后报试验部主任、检测部主任； 4.1.2试验部、检测部通过对各室反映的情况，以及客户的投诉等情况进行分析，提出是否增加内 部审核的频次，或建议进行专项审核，报公司质量负责人批准后实施；4.1.3质量负责人组织试验部、检测部和具备审核资格的人员对质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见内部审核程序；4.1.4报告签发人通过对报告的格式、所含信息量和结果表示进行审核，发现有不符合要求的报告及时记录，并反馈到综合办；4.1.5试验、检测部依据检测结果质量保证程序对检

36、测结果的有效性进行监控，记录和分析产 生不符合结果的原因。4.2不符合项和产品的评价4.2.1相关检测室对所有发现的不符合工作按要素和室进行统计分析，对个别的、偶然发生的不符 合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为一般不符合项；程序文件编号：WJJC/CX 009-2010不符合的检测工作控制程序第2页共4页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30422经统计分析，属某室整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到报告的质量的，鉴别为严重不符合项；4.2.3凡报告上出现不符合项均定为不合格产品。4.3不符合项的处置4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由试验部、检测部通知相关室或相

37、关人员实施现场纠正措施，关闭不符合项，检测工作正常开展；4.3.1.1 允偏的情况a）对标准（规定）中规定的试验方法，技术指标明显不合理，确实需要偏离标准（规定）的规定时；b）新的标准（规定）颁布实施，但因某种新的版本未能收集到（如己公布实施日期，但没有正式出版）需要继续使用旧版本的标准 （规定）时；c）某些仪器设备需要其他计量室或上一级计量室来公司检校，但未能按时来检校，使仪器设 备不能在有效期内使用时，但客户急要检测结果，该仪器设备目前状态正常时；d）需要现场试验、检验的产品，但当时的环境条件难以满足标准（规定）的要求时；e）某项试验所用仪器设备到检定周期需要送检，但检测连续不能中断，仪器

38、设备需要超周期使用时；f）意外情况确实不能兑现对客户的承诺时；g）根据我公司的实际工作情况，已编制质量文件没有明确规定或规定不合理时。4.3.1.2 允许偏离的手续a）由请求允偏人填写“允许例外偏离审批单”，说明原因，阐述偏离的理由和采取的措施；b）由相关室负责人进行审核签字；c）由公司技术负责人签署意见；d）相关部门组织实施；e）偏离后的所有记录（包括批文、说明、处理意见、纠正措施和结果）由检测室负责归档。4.3.1 .3允偏后的处理允偏情况实施后，相关部门和人员应进行检查验证有效性。4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由试验部、检测部通知相关室采取标识、隔

39、离、立即通知停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。属严重不符合项的应按要求进行事故的处理。程序文件编号：WJJC/CX 009-2010不符合的检测工作控制程序第3页共4页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-304.321 以下不符合项应进行事故的认定：a）从接收样品到受检单位取走样品为止，发生的样品在保管、搬运过程中的丢失、损坏；b）实施检测中由于过载、误用、操作不当以及其它意外情况引起的被检对象的损坏；c）实施检测中由于操作不当或意外情况造成的本公司仪器设备和财产的损坏或人身伤亡；d）己分发受检的报告有严重错误的；e）由于报告错发，

40、原始记录丢失等造成泄密的；f）由于工作疏忽或受商务.财务等其它因素影响，造成经济损失和严重社会影响的；j）检测人员玩忽职守、伪造、涂改检测数据，侵犯他人和集体权益，仿冒他人签章和私盖公 章的。4.322 事故的报告与分析a）一旦发生上述一种事故，应立即采取可能的措施防止事态扩大。试验检测过程中的事故应 保护好现场，并立即报告相关室负责人及综合办，进行事故确认，事态严重时报告公司总经理；b）必要时，由技术负责人主持，检测室组织召开有关人员参加的事故分析讨论会，对事故的 全过程以及后果等做进一步分析讨论，研究处理意见和采取补救措施；c）事故有关人员或其相关室应尽快对事故的全过程（包括经过、原因、后

41、果或影响、直接与间接责任者等）写出书面报告交综合办，相关室负责人应同时提出对此事故的处理方法和纠正措施 等的书面意见；d）按不同的事故种类，由有关室负责调查并核定本程序第4.322 c款的两份书面意见；并写出包括调查结果、原因分析、处理意见的“事故分析报告”。书面报告由公司董事长审批。4.3.2.3 事故的处理a）按事故造成的损失，产生的后果以及当事者的态度给予处理，填写“事故处理单”，并在公司范围内对全体人员进行教育，引以为戒；b）根据事故发生的原因，采取必要纠正措施和预防措施，防范同类事故再现；c）直接涉及受检单位的，必要时应由当事者作出书面或当面口头的致歉；对涉及用户利益事故的处理由公司

42、董事长另行处理；涉及体系缺陷的事故处理后，纳入内部审核程序内审；d）事故处理完毕，有关记录、资料、处理结果，由检测室保管，次年后移交档案室归档。4.3.3属不合格产品的工作则立即通知停止工作，扣发报告。报告复核人核查原始记录，属打印错 误的则立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，通知综合办按上一条程序处置。如果不合 格项报告已发出，则综合办负责收回，并重新发放符合要求的报告；程序文件编号：WJJC/CX 009-2010不符合的检测工作控制程序第4页共4页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30434属经常性或重复性出现的不符合项，通过原因分析，如涉及到质量管理体系文件的修改，则 按

43、文件控制程序进行。4.4不符合工作的控制质量监督员负责对试验部、检测部纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施 已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关室恢复工作。若所采用的纠 正措施消除不了产生不符合工作的因素，通知客户本公司不具备开展该项检测工作能力，并取消该 项工作。5相关文件内部审核程序检测结果质量保证程序纠正措施控制程序文件控制程序6相关记录允许例外偏离审批单事故处理单事故分析报告纠正和预防措施记录表程序文件编号： WJJC/CX 010-2010纠正措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的采用有效的纠正措施，实现质

44、量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。2范围适用于纠正措施的制定、实施与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改进的策划，当出现存在的质量问题 时发出纠正和预防措施记录表，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果；3.2各室参与质量改进策划并负责实施与其相关的纠正措施；3.3质量负责人负责纠正措施的审批；3.4董事长负责重大改进措施的批准。4程序4. 1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与 所遇到的问题的影响程度相适应；4.2识别不合格质量管理体系或技术工作中的不合格可以通过各种活动来确认：a）检测质量出

45、现重大问题或超过目标规定值时；b）内部审核发现不合格时；c）外部审核发现不合格时；d）管理评审；e）顾客投诉信息分析确认存在不合格时；f）对员工的考察或监督中发现不合格时；g）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。4.3原因分析a）试验部、检测部组织相关室调查分析产生问题的所有潜在原因，包括顾客的要求、 样品、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其检定/校准；b）可采用统计技术或试验等方法分析不合格产生的主要原因；c）评价出现的不合格对质量影响的重要程度。4.4纠正措施的选择和实施a）需要采取纠正措施时，试验部、检测部主任向责任室发出纠正和预防措施要求表，对不合格事实进

46、行描述，对纠正时间、方法、质量等提出具体要求；程序文件编号： WJJC/CX 010-2010纠正措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30b）责任室负责人责成责任人选择并按纠正措施控制程序制定最佳消除问题和防止问题再次发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质量负责人批准后实施；c）责任人执行纠正措施，如果是针对严重不合格问题采取纠正措施，在实施前应将措施计划递交综合办进行评审，必要时报经质量负责人批准后实施；d）将纠正措施采取的任何必要的变更，制定成文件并加以实施。4.5纠正措施的监控a）综合办组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性

47、跟踪验证并进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任室重新提出措施计划；b）如有特殊原因，责任室应在规定期限前向相关部门提出申请，报质量负责人批准后方可延期完成，否则应按规定对责任人进行处罚。4.6附加审核a）当在某活动区域发现不合格项 ，并由此引起对组织是否符合自身的方针和程序或符合法律、 法规要求产生怀疑时，综合办、试验部、检测部应报经质量负责人批准对相应的活动区域实施计划外的附加审核；b）附加审核按内部审核程序要求进行。4.7纠正措施实施控制及记录4.7.1当出现对工作质量或本公司信誉产生影响的不合格，各检测室应报经质量负责人组织分析原 因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实施过程；4.

48、7.2试验部、检测部编制纠正和预防措施记录表，用于记录本次不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任室、完成时间及验证结果；4.7.3由纠正措施引起的体系文件的任何更改，按文件控制程序执行；4.7.4相关检测室收集和保存纠正措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入之。5相关文件内部审核程序管理评审程序文件控制程序记录控制程序6相关记录纠正和预防措施记录表程序文件编号： WJJC/CX 011-2010预防措施控制程序第1页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的采用有效的预防措施，实现质量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。2范围适用于预防措施的制定、

49、实施与验证。3职责3.1试验部、检测部主任负责组织对管理体系、检测服务持续改进的策划，当出现潜在的质量问题 时发出纠正和预防措施记录表，监督、协调措施的实施，并跟踪验证实施效果；3.2各室参与质量改进策划并负责实施与其相关的预防措施；3.3质量负责人负责预防措施的审批；3.4董事长负责重大改进措施的批准。4程序4.1检测机构应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题程度相适应；4.2识别潜在不合格4. 2.1各检测室及时了解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的要求和期望，并在日常 的检查和监督中收集各方面的反馈信息，重点分析以

50、下记录：a）检测工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求分析、资源配置状况、顾客满意程 度调查；b）实验室间比对或能力验证的结果；c）以往的内审报告、管理评审报告；d）纠正、预防措施执行记录等。4.2.2发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，试验部、检测部填写纠正和预防措施要求表描述潜在的不合格事实并对责任室提出要求；4.2.3责任室分析原因，组织制定预防措施经质量负责人批准后实施；4.2.4试验、检测部跟踪验证实施效果，必要时组织对有效性进行评审。4.3预防措施实施控制及记录4.3.1当出现对工作质量或本公司信誉产生影响的严重潜在的不合格，各检测室应报经质量负责

51、人 组织分析原因和确定责任室制定措施计划，并监督措施实施过程；程序文件编号： WJJC/CX 011-2010预防措施控制程序第2页共2页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-30432试验部、检测部编制纠正和预防措施记录表，用于记录本次潜在的不合格事实简述、措施要求的发出时间、责任室、完成时间及验证结果；4.3.3由预防措施引起的体系文件的任何更改，按文件控制程序执行；4.3.4各检测室收集和保存预防措施的记录，并将其中重要的相关记录作为下次管理评审输入之一。5相关文件内部审核程序管理评审程序文件控制程序记录控制程序6相关记录纠正和预防措施记录表程序文件编号： WJJC/CX 012-20

52、10记录控制程序第1页共3页第4版第0次修改颁布日期：2010-3-301目的为证明满足质量要求的程度或为质量体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，对 记录进行控制。2范围适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清理等环节。3职责3.1质量负责人负责组织内部审核、管理评审记录的整理，批准相关记录格式；3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；3.3综合办负责相关记录的控制，技术记录格式的备案，检验记录及报告副本的管理；3.4综合办负责人员培训记录和人员技术档案的管理；3.5各检测室负责本室记录的管理。4程序4.1记录的分类4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为质量管理记录，主要包括：a）内部审核和管理评审记录；b）纠正、预防措施的记录；c）人员培训和考核记录；d）申诉、投诉处理记录；e）质量管理体系文件控制记录；f）服务和供应品的采购记录；i）客户满意度调查记录；g）合同评审记录。4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a）检测原始记录；b）实验室间比对或能力验证记录；c）计量标准稳定性考核记录；d）仪器设备期间核查记录；e）报告及副本；f）分包记录；j）电子存储的记录。h）环境条件记录；程序文件编号：WJJC/CX 012-2