工艺管理制度

1、工艺管理制度 第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度 11产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的 工艺性，获得好的技术经济效果。 12工艺性审查和会签程序 121产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组 织进行。 122待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人 员审查，并会签。 123审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工 艺人员和设计人员协商解决。 124未解决的分歧意见。 由主持工艺师和主管设计师协商处理， 仍未解决。 由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决， 然后再 行签字。 13工艺性审查、会签要求。 131工艺性审查、会签工作。按

2、整件齐套进行。 132待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。 14工艺性审查主要内容 141产品材料工艺性审查 （1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。 （2）净重栏是否填写 142结构工艺性审查 1）设计基准是否符合工艺要求 （2）结构要素是否合理 （3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。 （ 4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。 （5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。 （6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。 （7）引证文件是否合理、正确。 15本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求， 由产品主持工艺师组织拟定

3、相应的生产技术措施。例如外协、攻关、 申报技措计划等。 第二章 工艺文件齐套性规定 2 1生产定型工艺文件有五类十六种 211工艺路线（产品车间分配表） 212工艺规程 （ 1）专项工艺（ 2）合编工艺（ 3）汇总表（ 4）典型工艺（ 5）工艺 细则 213工艺装备 （ 1）专用工装（ 2）自制工装图册 （3）专用设备 214汇总清单 （1）工艺关键件清单 （2）产品不稳定项目及其废品率清单 （3）加工用试件清单 （4）易损件清单 （5）工艺调整垫圈清单 215原材料消耗工艺定额 （1）产品车间分定额 （2）产品汇总定额 22产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种 类，但需经产

4、品主持工艺师所在部门领导批准。 23生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主 持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。 24新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据 实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括： 2 41白卡工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表） 。 242白卡自制工装图 原则上不提选正式专用工装和专用设备。 个别确实需要申请工具车间 制造的工装，绘制底图，按“ 0”批工装管理。 243产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。 244由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司 下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问

5、题， 由产品设计人 员处理。 第三章 工艺文件拟定程序 31产品设计定型前的工艺文件 311编制白卡工艺文件 312工艺文件拟、审程序 分公司下属各单位技术室工艺员拟制 （编制 1 份，供生产存留、使用。 用后由各单位计调室收回返技术室存）技术室主任审核。 313工艺关健件和选用自制工装的工艺规程 各单位技术室工艺员拟制 （含自制工装设计） 技术室主任审核 主持工艺师同意 “ 0”批工装按 3.2.4.条处理 3.2.生产定型工艺文件 3.2.1.编制工艺文件底图 3.2.2.专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位工序会 签材料定额员旁签主持工艺师复

6、核， 注意核对工艺路线， 检 查齐套性标准化审查技术处领导批准工装管理员检查 工装使用性归档 323典型工艺和工艺细则拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制技术室主任审核相关单位会签 主持工艺师同意标准化审查、 编号技术处领导批准工 装管理员检查使用性归档 324专用工艺装备（专用工装） 各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单， 技术室主任 审核工装设计员设计设计组长审核技术室工艺员会签 工装管理员建立使用卡片并订货标准化审查归档 如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计， 程序可以相应简化。 但签 署必须齐全。 325自制工装管理办法按第四章 326专用设备 3261立项 分公司下属各分厂

7、技术室工艺员拟制 “专用设备申请卡” 技术室 主任审核各分厂主管领导同意产品主持工艺师同意分 公司技术处领导批准计划员编号 3262设计 设计员设计设计室主任审核使用设备厂工艺员会签设 计单位领导批准分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和 “专用设备申请卡” 如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计， 立项和设计程序可以简化。 签署必须齐全。 3263制造 分公司技术处计划员拟制 “专用设备申请制造报告” 分公司技术 处领导同意副总经理批准计划员持报告和蓝图送生产计划 处下达生产计划。 外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。 3264验收 由分公司技术处组织验收，由设备管理员纳入设

8、备管理。 3265生产验证 试用 612 个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技术处的 规定转为固定资产。 3266底图修编 分公司技术处计划员将底图退还设计单位设计员修编设计 组长审核分公司技术处计划员注销计划标准化审查归 档 图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。 327工艺路线（产品车间分配表） 产品主持工艺师拟制室主任审核单位领导批准归档 328产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按 产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额） 材料定额员拟制。 并建立材料使用性卡片主管材料定额员审核 技术处领导同意副总经理批准归档 329产品工艺关键件清单

9、各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺 师审定、汇总、划分等级技术处领导同意副总经理批准 各分厂资料室归存 3210产品不稳定项目及其废品率清单 各分厂技术室主任提出各分厂主管领导同意产品主持工艺 师审定、汇总技术处领导批准主管工艺师存 3211加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单 各分厂技术室主任提出主持工艺师审定、 汇总技术处领导批 准主管工艺师存。 33正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。以及各分厂技术室开列 的清单，和产品图纸、工装定货单一起流转。 34各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟 制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟 制者才算

10、完成任务。 35技术处资料室归存的工艺文件和图纸。 由资料员统一办理晒蓝。 按规定发放到各单位。 需要更改时， 由拟制者以通知书形式通知资料 员。 3 6会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。 见艺表 1a 以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料 负相应的责任。 3 7审核、同意和批准允许指定专人签署。 第四章 自制工装管理办法 41自制工装的定义 结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装。称做自制工装。 42自制工装应用范围 自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。 43自制工装的编号 44对自制工装图纸的要求 般只绘制一张能够表明结构、 零件装配状况。 标有主要尺

11、寸要素的 装配图。一律用 3 号幅面格式 1底图描制，可以根据需要延长 45产品设计定型前的自制工装。 451产品设计定型前的自制工装属一次性使用 4. 5. 2.在白卡工艺选用自制工装的工序中，注明“自制XX”字 样。 4. 5. 3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制，随产品图纸。白卡工 艺流转，供生产使用；生产完成后，由各分厂计调室收回返技术室存 留。 4. 6.生产定型阶段自制工装 4. 6. 1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号顺序 汇总装订成册，封面书写“X号产品自制工装图册”。 4. 6. 2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中， 注明自制工装号 以及“一次性使用”或“

12、可重复使用”字样。 4. 6. 3.自制工装图册的拟、审程序。 各分厂技术室工艺员设计（底图）技术室主任审核、汇总各 分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。 4. 6. 4.更改办法按第三章 第五条（ 3.5）执行。 4. 6. 5.自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使 用单位。 4. 6. 6.可重复使用的自制工装。由各分厂工具室上架、登记、建 卡、按正式工装管理。 4. 6. 7.可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差 等原因不能再用时，由各分厂提出书面申请， 技术处主管人员同意后， 作报废处理或另作它用。 4 6 8一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理

13、、 使用。 47自制工装供料方法 471一次性使用的自制工装 各分厂材料员开料单 （设计定型前自制工装需带工装图纸） 各分 厂领导签字供应部门核对图纸供料。 472可重复使用的自制工装 各分厂材料员开料单厂主管领导签字供应部门核对图纸供 料。 48自制工装的制造工时 481人力资源部按自制工装图册定工时。 482一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。 483可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。 49工时和材料费用计入对应零件生产成本。 第五章 工艺文件各级签字者的责任 5 1拟制、设计者的责任 511正确性：能够按照工艺规程。生产出符合设计要求，质量 稳定的产品。 512经

14、济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用 工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。 513继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备 等的继承性。 514完整性：确保工艺文件齐全、完整。 515协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的 矛盾。 516安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。 517标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯 彻各级标准及标准化有关规定。 52审核、复核者的责任 521对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的 必要性等负责。 522对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工 艺技术要求的经济合理性负责。

15、523对工艺文件的完整性和协调性负责。 524对标准和有关技术法规的贯彻负责。 53会签的责任 会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。 会签后， 根据实 际需要，拟制相应的工艺文件。 54同意者的责任 541对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。 542对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。 543对工艺文件的完整性、齐套性负责。 544保证工艺文件没有原则性错误。 55批准者的责任 551对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。 552对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。 5 6定额者的责任 561对工艺材料消耗定额的正确性负责。 562对材料利用率的提高负责。

16、 57标准化人员的责任 571对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯 彻负责。 572对工艺文件签署齐全和完整性负责。 573对工艺文件保持高的继承性负责。 574对材料、标准工具选用符合现行标准负责。 58对签署的一般要求 581工艺文件签署必须齐全，一人只许签署一栏。 582各级签署要认真履行职责。 583字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名 签署。 584非本企业人员不得在工艺文件中签署。 第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度 61凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。 611成批生产中的不稳定项目 612技术要求高、工艺难度大，本厂不具备

17、生产条件的工艺关 键件。 6 1 3试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需 要继续解决的项目。 614成批生产中新发现的，带有普遍性质量问题的项目。 615推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。 62工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。 621按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。 622共分五级 一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。 二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。 三级：国内已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握的 项目。 四、五级：需经努力，采取措施后才能解决的项目。 63项目确定程序 631工艺技术关键和工艺试验项

18、目，需经分公司技术处确认， 统一归口管理。 6 32产品工艺关键件和不稳定项目按第三章 3.2.9 和 3.2.10 条 的程序确定。 633项目批准后，由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技 术攻关和工艺试验措施计划， 经主持工艺师同意。 分公司技术处领导 批准后实施。一、二级项目的措施计划， 由主管技术的副总经理批准。 634由各分厂主管领导负责组织实施。 处理实施中存在的问题 64工艺技术攻关和工艺试验的计划管理。 641措施计划批准后，由公司技术处下达工作令号，转发生产 计划、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计 划部门统一协调、考核。 6 4 2攻关和试验中所需物资

19、，由实施单位开列清单。技术处主 管人员审批后，报供应部门领取。 6 43工时定额由人力资源处制定，实施单位按项目令号单独统 计。 644实施过程中跨单位的协作。由生产计划处协调。 645攻关和试验费用，按项目令号汇总统计。摊入生产成本。 6 5攻关标准和鉴定程序。 651攻关标准 （ 1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上， 具体项目具体规定。 （2）工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本掌握操 作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。 652鉴定资料准备。包括： （1）技术总结报告；（ 2）成套工艺文件（含工装） ； （3）检测证明；（4）用户意见； （5

20、）鉴定证书草本； 653由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴 定委员会由工程师以上 511 名专家组成。一、二级项目鉴定证书需 经分公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领 导批准。 6 5 4鉴定书一式三份，由公司技术处分送有关单位。技术资料 由公司技术处资料室收存。 66奖励 6 61参照合理化建议和技术改进工作的有关规定。由公司给予 662奖励费用计入生产成本。 第七章 通知书使用范围与签署程序 71通知书使用范围 711向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令。 712对协调的技术问题，采取的临时性措施。 713向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些

21、技术问题进 行摸底的指令。 714更改技术处归存有的几种工艺文件。 72通知书的内容 721所要解决的技术问题。 722具体的内容和基本方法。 723有效期限（批次或日期） 。 724通知书接收单位。 73编号方法 74拟、审核程序 业务人员拟制室主任审核主管领导批准 75通知书的发送 由拟制人负责发送有关单位。 第八章 工艺文件更改制度 81用途 本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。 82工艺文件更改的种类 821临时性工艺更改 由于材料、工具、设备等原因引起， 。暂时不能按工艺规程加工或装 配的临时性工艺变动。 822永久性工艺更改 由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性

22、工艺变动。 823永久性工装更改 由于设计更改、 工艺更改、 消除错误等原因引起的工装图纸的永久性 变动。 824工装紧急更改 直接更改生产现场的工装图纸。 83变更单 831永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变 更单”续页。 832临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装 变更单”续页 833永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装 变更单”续页。 84工艺变更单填写方法。 各栏目按下述规定填写 841“编号” 842“更改期限” 填写完成更改的最后日期，一般情况下。永久性变更单为七天。临时 工艺变更单立即生效。 843“更改原因及依据” 按以下三种原因选填

23、。并注明依据的编号 （ 1）设计更改（ 2）工艺改进（ 3）消除错误 844“对工装使用性处理指示” 845“对产品生产的技术指示” 选择以下技术指示填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响； （3）更改后返修可用； （4）在制品报废； （5）已制品报废； 846“总页次”、“更改标记”和“更改内容” （1）“总页次”、更改部位所在的总页次。 更换 a”、 2）“更改标记”；用汉语拼音字母“ a”、“ b”、“c” “更换b”等符号表示。 （3）增加新页次时。 （4）更换工艺文件的某页 （5）整份工艺作废，用新工艺代替。 85工装变更单填写方法 各栏目按下述规定填写 8 51“编号” 8

24、52“更改原因及依据” 按以下五种原因填写，并注明依据的编号； （ 1）设计更改（ 2）工艺更改（ 3）消除错误 （ 4）工装改进（ 5）贯彻标准 8 53“对产品生产的技术指示” 按下述规定填写： （1）无在制品； （2）在制品无影响； （3）在制品返修可用； （4）在制品报废； （5）原工装报废； （6）原工装用至报废； 其余栏目填写方法参见 8.4. 86临时性工艺更改 861采用白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转， 一份存技术组。必须注明有效期或批次。 862拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制技术主任审核相关单位工序会签 主持工艺师同意工时定额会签 863相关临时变动 供

25、应部门根据临时工艺变更单规定发料。 工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。 工装临时变动，由各分厂技术室按自制工装处理。 工艺变更单失效后， 各分厂技术室工艺员负责组织修复。 如需工具车间返修或重制， 按工 装管理制度办理。 864变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。 87永久性工艺更改 871采用底图“工艺变更单” 。 872拟、审程序 各分厂技术室工艺员拟制主管技术主任审核相关单位工序 会签主持工艺师同意材料定额员会签 （按需要） 工装管 理员检查工装使用性标准化审查归档 873工艺变更单的发送 由分公司技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的单位， 以 及生产计划部门

26、和人力资源部门。 874相关更改 相关单位根据工艺变更单蓝图处理有关文件。 技术指示由生产计划部 门执行。 88永久性工装更改 881采用底图“工装变更单” 。 882拟、审程序 工装设计员拟制设计组长审核使用分厂技术室工艺员会签 工装管理员同意归档 883工装变更单的发送 由分公司技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图 纸的单位和工装管理部门。 884 相关更改 相关单位接到工装变更单蓝图后， 立即处理有关文件。 技术指示由各 分厂工装管理员和工装生产单位负责执行。 89工装紧急更改 891正在生产中的工装可采用工装紧急更改方法。 892更改办法 工装设计员通过工装制造工艺员， 直接在生产现场更改图纸、 处理在 制品、并签字。 893待工装制造完毕后， 由工装设计员补下正式 “工装变更单”。 第九章 工艺卫生与文明生产规范 91零件加工车间 911原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。 912工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐 913工作场地严禁吸烟、 随地叶痰、 存放杂物、存放私人物品。 914 安全通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。 915工作期间要穿工作服。戴好工作帽。 916存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。 917严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。 92装配分厂 921执行对