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文档简介

1、内审检查表 部门代表: 审核员: 标准早节号 检杳内容 检查记录 备注 7. 5. 4顾客财 产 1、向仓库员了解顾客财产的管 理情况,并到现场进行核 实。确 认: a、有哪些顾客财产。 b、顾客财产是否得到了标识、 验证、保护和维护。 C、已经标识的顾客财产是否分 类摆放,是否存在混杂的情 况。 d、当顾客财产发生丢失、损坏 或不适用情况时,是如 何记 录并白所衣机告 7. 5.5产品防 护 1、询问仓库员是否对产品防护 (标识、搬运、包装、贮存和保 护)作了具体的规定,并在仓库 现场查看标识、搬运、包装、贮 存和保护的有关情 况。确认: a、书面的规定是否切合实 际,是否是有效版本。 b、

2、有无防护标识(如堆码标识 等)的规定,是否按规定执 行。 C、发货时,是否做好了发货标 识。 d、是否有搬运的规定和管理办 法。搬运工具、方法、场地 是否都适宜。 e、现场搬运过程是否符合要 求,是否做到了保证产品不 受损伤。 f、是否对包装过程、标志过程 作出了明确规泄。 g、包装使用的材料、标志是否 符合要求。 h、现场查看包装、标志过程是 否符合要求? i、包装随带的包装文件是否齐 全。 内审检查表 部门代表: 审核员: 标准章节号检杳内容 检查记录 备注 7. 5.5产品防 护 j、是否有产品贮存和保护的规 定,是否包括防止产品损 坏、变质的措施,是否作了 恰当的入库验收、保管、出 库

3、的规定,贯彻情况如何。 k、是否对做到了按规定时间 间隔检查产品库存状态(如 有规定的话)。 1、贮存库房的环境条件是否适 宜,安全措施是否适当。 m仓库贮存的产品是否有保护措 施,如防雨、防晒、防霉、 防变质等措施,是否进行了 适当隔离,这些措施是否能 有效地保护产品质量。 n、仓库是否有区域划分,比如 不合格品区域,以防止不同 状态物品的混淆。 0、是否采取措施保证产品不 损 坏,不丢失地安全到达目的 地。向外发货时,是否做好 了有关记录。 2、现场抽查3-5种产品,检查 帐、卡、物是否一致。 7. 5. 3标识和 可追溯性 1、在车间检查产品(主要是进 料)标识情况。确认: a、是否对产

4、品进行标识,标 识 方法、位置是否止确。 b、标识移动是否及时移植。 C、对有叮追溯性的产品是否保 持唯一性标识,是否做了记 录。 4. 2. 3文件控 制 1、查看各种文件,了解文件受 控情况。 2、查看作废文件是否已清除。 3、查看引用的外来文件的受 控 情况。 4、询冋参加文件定期评审的情 况。 内审检查表 部门代表: 审核员: 标准早节号 检杳内容 检杳记录 备注 4. 2. 4记录控 制 1、结合查阅各种质量记录,查、 看、问质量记录保存和使用情 况。 51管理承诺 1、抽查1-3名员工,看其是否了解 满足顾客、法律法规要求的重 要性。 2、查看仓库资源是否充足。 5.2以顾客为 关

5、注焦点 1、询问2-3名员工,如何看待以顾 客为关注焦点,如何将顾客的要求转 化为相关工作要求并确实实施。 5. 3质量方针 1、向仓库员及2-3名员工询问公司 的质量方针是什么?如何为实施质量 方针作出贡献? 53质量目标 1、向仓库员及2-3名员工询问公司 的质量目标是什么?本部门的质量 目标是什么? 5. 5. 1职责和 权限 1、询冋仓库员:仓库在公司中的作 用是什么? 2、询问2-3名员工,看其对自己的 职责和权限是否了解,是否知道与其 他部门(岗位)的关系。 55.3内部沟 通 1、询问2-3名员工,了解他们如何 与其他部门(岗位)进行沟通。 5. 6管理评审 1、询问参加管理评审的情况,仓库 应为管理评审提供什么资料。 6资源管理 1、询问仓库员,资源短缺时,如何 配置? 2、查看人力资源是否充足?与 2-3名员工进行面谈,了解他们的质 量意识。 3、询问员工培训情况。 内审检查表 标准早节号 检杳内容 检查记录 备注 7. 5,1生产和 服务提供的控 制 1、询问如何向外发货。 7. 6监视和测 量装置的控制 1、抽查测试设备标识情 况, 查操作人员对设备的熟悉情况。 & 2.2内部审 核 1、询问是否立期接受内部质 量 体系审核?如何对待? 2、查阅最近1-2次内审时发现 的不合格项报告以及纠正措施的 实施与验证记录。 & 2.4产品的 监视和测量 1

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