住宅前期物业管理服务成本测算

1、、住宅前期物业管理服务成本测算 骨口. 序号 项目名称 月支出（元/ 月） 平均每平米成 本 （元/月？平方 米） 成本占比 备注 1 人工成本 185680 2 70% 详见附表一：服务 人员成本费用 2 共用部位、共用设 施设备的日常运 行、维护费 24279 0.30 16% 详见附表二：共用 部位、共用设施设 备的日常运行和维 护费用 3 清洁卫生费用 4600 0.030 1.15% 详见附表三：清洁 卫生费用 4 绿化养护费用 6700 0.07 3.53% 详见附表四：绿化 养护费用 5 秩序维护费用 6750 0.07 0.27% 详见附表五：秩序 维护费用 6 办公费用 12

2、17 0.028 1.05% 详见附表六：办公 费用 8 公众责任保险费 633 0.01 0.3% 按以上所有费用的 4%o计算 10 合理利润（4% 9194 0.10 3.38% 按以上所有费用的 4%计算 11 税金（5.6%） 13386 0.15 5.30% 营业税、城建税、 教育费附加、地方 教育附加 合计 252439 2.83 100.00% 说明： 1住宅的可计费建筑面积为89065平方米，平均每平米成本=月支出十可计费建筑 面积； 2、根据我公司的管理经验，综合考虑项目实际情况，结合前期物业管理服务成本测算， 将住宅前期物业服务费拟定为2.8元/月？平方米。 附表一：服务

3、人员成本费用测算（单位：元/月） 1.1物业服务人员工资 序号 岗位设置 人数 工资 月度费用 1 项目经理 1 7000 7000 2 客服部 收费兼前台 2 3200 6400 客服管家 4 3200 12800 小计 7 26200 3 工程部 工程维修主管 1 5500 5500 综合维修工 4 3200 12800 小计 5 18300 3 秩序部 秩序主管 1 5000 5000 监控室 2 2700 5400 门岗 12 2700 32400 巡逻岗 6 2700 16200 小计 21 59000 4 环境部 环境主管 1 4500 4500 保洁员 14 1900 26600

4、 绿化员 3 1900 5700 小计 18 36800 合计 51 140300 1.2社会保险和按规定提取的福利费 序 号 项目 测算依据 月度费用 1 社会保险 按工资总额的31.5% （养老保 险20% 医疗保险8% 失业 保险1.5%，工伤1%生育1% 43493 2 加班费 法定假日11天，加班三倍工 资，秩序人员按100%加班计 算，其他人员调休 1320 3 服装费 服装分春秋装和夏装，两年 更换一次，按平均400元/年 567 合计 45380 总计 185680 附表二：共用部位、共用设施设备的日常运行和维护费用（单位：元/月） 序 号 类别 支出项目 月度费 用 备注 1

5、 公共用电 电梯耗电 7224 42部电梯，总功率为 231KW每天 运行1.8小时，电费按0.56元/度 计算，231KW*1.8h*30 天*0.56 元/ 度 二次加压耗电 2016 2用1备，常用功率为30KVy每天 运行4小时，电费按0.56元/度， 30KW*4h*30天 *0.56 元/ 度 楼道照明耗电 353 功率为6KV，按平均每天3.5小时 计算，6KW*3.5h*30 天*0.56 元/ 度 园区照明耗电 840 功率为5KV，按平均每天10小时计 算，5KW*10h*30天*0.56/ 度， 排污系统耗电 40 常用功率36KW按平均每月运行2 小时计算，36KW*2

6、h*0.56/度 2 电梯系统 （15 部） 电梯年检费 1050 300元/部/年，42部*300元/12个 月 电梯限速器年检 费 504 300 元 / 部/2 年，42 部 *300 元/24 个月 电梯维保费 12600 300兀/部/月，包括电梯维保费和 300元以下易损件耗材，42部*300 元/月 3 给排水系统 系统日常维护费 300 水泵、管道、阀门等的日常维护保 养 生活水箱清洗及 检测 261 生活水箱196m,每年清洗消毒化 验2次，清洗单价每立方 8元 化粪池清掏及雨 污管网维护费 333 年费用约4000元，400元/年* 12 月 4 供配电及公 共照明系统 低

7、压配电柜/电 缆/桥架/维修保 养 180 在管同类小区经验值 公区照明/景观 照明/应急照明 等维修/更换 260 在管同类小区经验值 5 消防系统 消防系统维护费 400 喷淋泵与消火栓泵、风机、管道、 阀门，消防报警系统及末端设备、 消防广播、防排烟、烟感探头清洗 等 灭火器充装费 343 火火器每年更换干粉一次，每次约 15元/只，275只*15元/只* 12月 6 监控系统 安保监控系统维 护保养 260 在管同类小区经验值 7 楼宇工程 外围道路及公共 路面、墙面养护 320 维修、维护等 合计 17279 附表三：清洁卫生费用（单位：元/月） 序 号 支出项目 测算依据 月度费用

8、 1 垃圾清运费 垃圾转运费1.8元、垃圾处置费0.6元，计 2.4元/户？月，共630户 1512 2 清洁用具、材料 垃圾袋、拖把、扫帚、清洁剂等，30元/人？ 月 450 3 消杀防治费 包括消杀器具、药品费用约 5元/户?年 3150 4 清洁用水 按每月用水125吨计算 500 合计 4600 附表四：绿化养护费用（单位：元/月） 序 号 支出项目 测算依据 月度费用 1 绿化工具费 （120元/月人）*5人 600 2 绿化用水费 32580平米*0.04吨/平米*4.05元/吨 5212 3 农药化肥费 32580平米*0.015元/平米 488 4 绿化补种费 400元/月计算 400 合计 6700 附表五：秩序维护费用（单位：元/月） 序 号 支出项目 测算依据 月度费用 1 装备维护费 按300元/人?年测算 4500 2 人身保险费 按150元/人?年测算 2250 合计 6750 附表六：办公费用（单位：元/月） 序 号 支出项目 测算依据 月度费用 1 文具及印刷