巩义巩东管委会2016级部门

1、巩义市巩东管委会 2016 年度市级部门决算公开目录第一部分 巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、预算年度主要工作任务第二部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算 情况说明第四部分 名词解释第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能 巩东新区管理委员

2、会为市政府派出机构，下设综合办公 室、规划建设办公室、产业发展办公室等 3 各内设科室。 主要职责是： （一）统筹协调小关、竹林、大峪沟、米河、 新中五镇经济社会协调发展。 （二）贯彻执行党的路线方针 政策、法律法规及市委、市政府对巩东新区开发建设的有关 决定和命令，全面负责巩东新区的综合开发建设及管理。 （三）协调编制新区内的分区规划、各专业规划、控制性规 划、修建性详细规划等，指导、协调区内各镇的规划实施。 （四）研究拟定新区总体规划和经济发展计划，经批准后组 织实施；负责检测、分析经济运行态势。 （五）负责统筹协 调推进区内经济发展； 参与区内重点项目 （工作） 实施监督、 考核、管理；

3、探索建立有利于统筹城乡和区域发展的工作实 绩、干部政绩考核体系，并强化考核结果运用。 （六）负责 区内跨镇的重大基础设施项目和重大公共项目的实施与建 设；负责做好新区开发建设过程中同各有关部门（镇）的联 系和协调等工作。 （七）探索和完善镇级层面跨区域发展协 调机制，推进相关改革，推进新区现代城镇体系、现代产业 体系、基础设施体系、公共服务体系、生态文明体系、社会 管理体系、 改革创新体系建设， 构建有序、 高效的运行体制。 （八）指导、协调及管理市级各部门设在新区或区内各镇的 分支机构、派出机构。 （九）研究制定和组织实施新区扩大 对外开发和招商引资的各项政策，协调新区建设资金的筹 集、使用

4、和偿还。 （十）协调巩义东部旅游资源整合开发工 作。（十一）协调新区内政府投入的公益设施建设工作。 （十 二）承办市委、市政府交办的其他工作。二、人员构成情况 巩东新区管理委员会共有编制 11 人，其中：行政编制10 人，事业编制 1 人；目前，在编人员 6 人。三、预算年度主要工作任务 在市委、 市政府的领导下， 全面贯彻市六次党代会精神， 按照“ 4+4+2”重点工作推进机制，继续深入探索、推进行 政管理体制改革， 强化统筹协调、 集聚发展， 强化对外合作， 加快转型升级，全力推动巩东新区经济社会又好又快发展。一是抓好规划实施。统筹东部五镇按照经济社会发展 规划（ 2013 2020）、总

5、体规划（ 20132030）、产业发 展定位研究（ 2015 2020）等规划布局城镇、产业与基础 设施，加快特色小镇和建设美丽乡村建设。二是抓好重大对外合作。继续推进院地合作，全力推进 融创项目规划建设，创新开发模式，引进第三方投资者加快 建设步伐。三是抓好重大项目建设。围绕科技创新、转型升级，继 续抓好重点项目统筹协调，营造浓厚氛围，加快项目进度。四是加强管委会自身建设。健全管委会机构人员配备， 进一步完善管委会工作运行机制，提升统筹协调、服务发展 的能力。第二部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算表 （见附件）第三部分巩义市巩东新区管委会 2016 年度部门决算情况说明一、收入

6、支出决算总表情况说明2016 年收入财政拨款 111.43 万元。2016 年支出决算 111 .03 万元，按用途划分：工资福 利支出 3.94 万元，商品服务支出 5.27 万元，项目支出 101.82 万元。巩东新区管理委员会为新成立单位， 2015 年不存在部 门决算，因此无法对比。二、收入决算表情况说明巩东新区管委会本年收入合计 111.43 万元，全部为财 政拨款收入。 巩东新区管理委员会为新成立单位， 2015 年不 存在部门决算，因此无法对比。三、支出决算表情况说明巩东新区管委会本年支出合计 111.03 万元，其中：基 本支出 9.21 万元，占 8.3%；项目支出 101.

7、82 万元，占 91.7% 。巩东新区管理委员会为新成立单位， 2015 年不存在 部门决算，因此无法对比。四、财政拨款收入支出决算表总体情况说明巩东新区管委会 2016 年财政拨款收入总计 111.43 万 元，支出总计 111.03 万元。巩东新区管理委员会为新成立 单位， 2015 年不存在部门决算，因此无法对比。五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款支出决 算为 111.03 万元，2016 年初财政拨款支出预算 111.43 万元， 完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：工资福利支出 3.94 万元，占 3.5%，商品服务支

8、出 5.27 万元， 4.8%，项目 支出 101.82 万元， 占 91.7%。巩东新区管理委员会为新成立 单位， 2015 年不存在部门决算，因此无法对比。（一）一般公共服务（类）支出。年初预算为 111.43 万元，支出决算为 111.03 万元，完成年初预算的 100 %。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 巩东新区管委会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支 出 111.03 万元， 其中：人员经费 3.94 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利 支出、 生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 5.27 万

9、元，主要包括：办公费、 印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费 用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 101.82 万元， 主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情 况说明巩东新区管委会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预 算为 2.5 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数小于预算数 的主要原因：本着节约的原则进行各项开支。巩东新区管理 委员会为新成立单位， 2015 年不存在部门决算， 因此无法对 比。（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工

10、作 人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年 因公出国（境）累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费0 万元，购置 0 辆车； 主要用于开展工作所需公务用车的燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。目前我单位 不存在公务用车。（三）公务接待费 2.05 万元，完成预算的 82%，主要用 于按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。 2016 年共接待10 批次、 65 人次。决算数小于预算数的主要原因：本着节约的原则进行各 项开支，控制了接待规模，规范了接待标准及流程。八、政府性基金预算财政拨款支

11、出决算表情况说明 巩东新区管委会 2016 年府性基金预算财政拨款支出年 初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。九、其他重要事项的情况说明 （一）关于机关运行经费支出情况说明。巩东新区管委会 2016 年机关运行经费支出 9.21 万元。（二）关于政府采购支出情况说明。巩东新区管委会 2016 年政府采购支出总额 0 万元。（三）关于国有资产占用情况说明。2016 年巩东新区管委会无此情况。（ 四 ） 关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016 年，巩东新区管委会未进行预算绩效管理工作。（五）巩东新区管理委员会为新成立单位， 2015 年不存 在部门决算，因此各项指标均无法对比。第四部分名

12、词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（ 即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金 ） 弥补当年收支缺口的资 金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

13、金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务 （类）事务 （款） ：是指政府办用于保障 机构正常运行、开展业务等活动的支出。（ 一） 行政运行 （ 项） ：是指为保障政府办各行政机构正常 运转、完成日常工作任务安排的支出。（ 二） 一般行政管理事务 （ 项） ：是指政府办机关及所属二 级单位的项目支出。（ 三） 机关服务 （ 项） ：是指为政府办机关提供后勤保障服 务的机关服务局的支出。（ 四） 事业运行 （ 项） ：是指事业单位用于保障机构正常运 转的基本支出。（ 五 ） 教育支出：是指法制办用于全市行政执法人员业务 培训开展的支出。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国 （ 境） 费反映单位公务出国 （境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥