年度管理体系审核计划

1、2009年度质量/环境/职业健康安全管理体系审核计划编号：QR/8.2.2-01审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求， 是否得到有效地保 持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包 括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、 销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、 仓库等部门。审核依据：1、IS09001/IS014001/OHSAS18001 标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审

2、核时间：1、第一次内部审核2009年4月审核组织人员：张金山彭国岭编制彭国岭2009年3月15日审核王玉章2009年3月15日批准齐建军2009年3月15日2009年第一次质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划编号：QR/8.2.2-02审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地 保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包 括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、 销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、物流科、车间、 仓

3、库等部门。审核依据：1、IS09001/IS014001/OHSAS1800标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日一4月12日首次会议：2009年4月11日8： 309： 00末次会议：2009年4月12日14： 3015： 00审核组织组长：彭国岭A组：张金山B组：彭国岭公共要素QMS 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4 5.5 6.2.1 6.3 6.4 8.5公共要素EMS 4.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.5.4公共要素OHSMS 4.2 4.3.4

4、 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.5.24.5.3OHSMS 4.2 434 441 442 443 444 445 4.5.2公共要素4.5.3“、.组别时间3月21日办公室质检科8:3012:00QMSQMS4.2.3 4.2.4 5.4 5.55.6 6.27.6 7.5.3 8.2.4 8.38.2.2 8.2.3 8.4 8.5EMSEMS4.3.2 4.3.3 4.4.2 4.4.5 4.5.3 4.5.44.5.14.5.5 4.6OHSMSOHSMS4.3.2 4.3.4 4.4.2 4.4.5 4.5.2 4.5.34.5.14.5.4 4.6

5、3月21日供应部销售部技术科14:3018:00QMSQMSQMS7.27.4 8.2.17.27.4 8.2.14.2.3 7.1EMS/ OHSMS 4.4.6EMS/ OHSMSEMS/ OHSMS 4.4.5物流部4.4.6车间QMSQMS7.5.1 7.5.3 7.5.57.5.1 7.5.3 7.5.5EMS/ OHSMS 4.4.6EMS/ OHSMS 4.4.63月22日最高管理层生产部8:3012:00QMSQMS4.156.1 8.16.3 6.4 7.5EMSEMS4.14.2 4.3.3 4.4.14.5.3 4.64.3.14.4.6 4.4.7 4.5.1OHSMS

6、OHSMS4.14.2 4.3.4 4.4.14.4.3 4.5.2 4.64.3.14.4.6 4.4.7 4.5.2编制彭国岭2009年4月12日审 核王玉章2009年4月12日批 准齐建军2009年4月12日质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核报告编号：QR/8.2.2-05审核目的：验证质量/环境/职业健康安全管理体系及文件是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。审核范围：本公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容，包 括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办公室、供应部、 销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科

7、、设备科、调统科、物流科、车间、 仓库等部门。审核依据：1、IS09001/IS014001/OHSAS18001 标准；2、质量/环境/职业健康安全管理手册；3、其他体系文件；4、相关法律法规要求。审核时间：2009年4月11日一4月12日首次会议：2009年4月11日8： 30 9： 00末次会议：2009年4月12日14： 3015： 00审核情况综述：本次审核检查了公司质量/环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要 求的内容，包括：软体家具沙发和弹簧软床垫的制造和销售的全过程；最高管理层、办 公室、供应部、销售部、开发部、计统部、生产部、质检科、技术科、设备科、调统科、 物流

8、科、车间、仓库等部门。共检查项目260多项，会见人员14名。本次审核采用抽样 方法，样本充足具有代表性，能够客观地反映我公司实际问题，但也存在风险，既没有 发现问题的部门不代表没有问题，希望对提出的问题举一反三，采取纠正措施。第一页 共二页质量体系评价：本次审核共发现一般不符合 3项，其中QMS 1项、EMS 1项、OHSMS 1项，没有发现重要和严重不符合，一整套体系文件已经建立并不断得到完善和落实，外部用户信 息反馈对我公司的产品和服务表示满意，公司职工和相关方对公司的环境和职业健康安 全情况表示满意，体系运行基本有效，并得到了保持和不断改进。审核报告发放范围：总经理及各部门其它需说明的问

9、题：本次审核采用抽样方法，因此存在风险，既没有发现问题的部门不代表没有问题，希望各部门对提出的问题举一反三，采取纠正措施，于2009年5月10日前全部整改完毕。由办公室组织内审员进行效果验证。附件：不符合报告不符合项分布表编制彭国岭2009年4月12日审核王玉章2009年4月12日批准齐建军2009年4月12日内部审核不符合报告审核序号：2009-01编号：QR/8.2.2-04受审部门供应部不符合报告编号供-01受审日期2009.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号7.4.1不符合事实陈述及判定依据：查供应部米购海绵，未完成供方评价已实施米购，不符合GB/T19001-20

10、00标准中7.4.1的要求受审核部门负责人（认可）：审核组长：审核员：日期：原因调查及分析：因该厂家临时采购，未及时 收集足够的供方资料完成相应 的供方评价 责任部门负责人：日期：纠正和预防措施（要确定完成日期）：争取在5月1日前收集足够的供方资料，完成对 新供方的评价工作.部门负责人：日期：审核组长：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证，已于5月1日前收集足够的供方资料，完成了对新供方的评价工作，措施 有效.验证人：日期：内部审核不符合报告审核序号：2009-01编号：QR/8.2.2-04受审部门生产部不符合报告编号生-01受审日期2008.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手

11、册或程序条款号EMS 4.5.2不符合事实陈述及判定依据：查生产部对合规性评价的控制，提供不出相应的报告标准中4.5.2的要求.受审核部门负责人（认可）：,不符合 GB/T24001-2004日期：审核组长：审核员：原因调查及分析：纠正和预防措施（要确定完成日期）：此项工作已有计划，但相关抓紧时间收集整理相关资料，争取4月底前完成资料未及时收集整理，故未完成评价报告.评价性报告.部门负责人：日期：责任部门负责人：审核组长：日期：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证，已元成相应的合规性评价报告，措施有效.验证人：日期：内部审核不符合报告审核序号：2011-01编号：QR/8.2.2-04

12、受审部门人事部不符合报告编号人-01受审日期2011.4.12重要性分类一般重要不符合标准/手册或程序条款号OMS4.4.2不符合事实陈述及判定依据：查人事部培训工作，提供不出新进人员的安全培训记录.不符合 GB/T28001-2001标准中442的要求.受审核部门负责人（认可）：审核组长：审核员：日期：原因调查及分析：纠正和预防措施（要确定完成日期）因春节后新进人员较多，同对培训管理员进行批评教育，再发现类似情时工作也较为繁杂，造成安全培况考核处理.训记录未及时兀成.部门负责人：日期：责任部门负责人：审核组长：日期：日期：管理者代表：日期：实施效果验证：经验证,已对培训管理员进行批评教育，再

13、次抽查未发现类似情况，措施有效验证人：日期:质量体系审核不符合项分布表编号.QR/8.2.2-07受审核部门ISO9001 入质量管理体系要求 f、一、4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进重要： 一般：内审

14、首（末）次会议签到表编号：QR/8.1.2-06序号部门/职务姓名序号部门/职务姓名七夕，只因有你,总有一些人牵肠挂肚难以忘记,总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜从春夏到秋冬，从陌生到熟悉,虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你,因为有你，再苦生活也不觉得累,再大的险阻也无所畏,再大的波折也不担忧,再痛的经历也会忘记,因为有你，我就拥有了整个世界,谢谢你出现在我的生命里。七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你相识，是最珍贵的缘分,牵挂，是最真挚的心动,思念，是最美丽的心情,问候，是最动听的语言,在这七夕到来之际，最美的祝福送给你,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你雨点轻敲窗，风吹散了梦想,唯有你的模样依旧在脑海里徜徉,夜深人静时，你占满了心房,舍半生轻狂，半世时光,只为拥有一段和你相处的珍贵情缘,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你,虽然相距很远，但两颗心却紧紧相连虽然不常见面，音容笑貌犹如眼前,悄悄的挟一缕情丝，放飞在炎炎夏日静静的捎一声问候，盛开在七夕佳节七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你,