QS9000各部门主要工作监控表(行动计划)

1、QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划）序号责任部门工作内容及其要求完成时间备注1.1总经理（管理层）组织制定和颁发质量方针和质量目标，分解落实质量目标为各部门、各过程的质量目标，从上而下，都应有本部门、本车间、工段、班组（工序）质量目标。1.2 组织编制长期和短期业务计划（经营计划），其制定应考虑内外部信息（包括竞争对手），要有设备效率、生产效率、PPM、CPK、营业收入等经营管理和质量指标，并颁发实施。1.3主持管理评审，覆盖标准所有要求，评审体系效绩：业务计划目标、战略目标、不良成本、纠正措施、持续改进、现场失效，管理评审用数据来支持，而不是描述（各部门提供报告和数据分析）。2.1

2、管理者代表组织建立、健全质量体系 ，编制和不断完善质量体系文件，并保持实施。2.2协助总经理做好管评工作，编制管评计划，检查、审核各部门上报的管评材料。2.3监控质量方针、质量目标的完成情况。2.4进行质量体系运作监控、检查、推动体系的运作，向总经理报告体系运行中的问题，在咨询师的帮助下协调、解决有关问题。2.5组织内审员外培，进行内部质量审核工作（包括质量体系审核、产品审核）。2.6确定认证机构，组织准备认证申报材料，申报认证。3.1办公室对各部门经营计划指标进行跟踪、检查、汇总、评价执行情况，形成趋势，及进更新经营计划。3.2确定与其他公司进行比较的项目/以往的内部有关基准，收集数据，编制

3、趋势图，进行比较分析（公司数据分析），确定需改进的项目及目标。3.3进行培训需求征询，编制年度培训计划，实施培训并保存记录。3.4规范化新员工入厂时的培训内容。对有自检职责的操作工，安排质量责任的培训（包括意识到不合格对内部、外部顾客和最终使用者影响）。每年安排操作工的上岗资格考核。3.5定期进行培训有效性评价，对所有人员建立培训档案，描述与质量有关全体人员的个人技能（包括培训项目和操作技能要求、实际）矩阵图，反映培训状态。统计培训完成率情况。3.6所有文件均受控发放，并有文件一览表，每年检查所有受控文件的版本，看是否为最新版。3.7按标准和顾客的要求，做好全企业的记录控制管理。3.83.9编

4、制人： 年 月 日 审批： 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划）序号责任部门工作内容完成时间备注4.1技术部为每一个系列产品项目，编制一份完整的APQP文档（包括五个阶段）。应有项目经理和开发状态图。样品的开发应考虑劳动生产率、Cpk、成本、生产节拍/操作时间、产品寿命、可靠性、可维修性等。4.2对所有所选认证的每个产品（不同规格型号）编制完整的PPAP文档。4.3按不同产品系列编制“控制计划”和编制“FMEA”。控制计划应包括从进料检验到年度试验的所有检验、包装、全尺寸检验、功能试验等项目。4.4执行SPC，并计算PPK、Cpk，PPK须不小于1.67、Cpk须不小于1.

5、33,否则须采取纠正措施。确定SPC的应用岗位并在控制计划中规定。编制SPC不受控图形的指导书。4.5对新收到的图纸/技术部规范等，确保在5天内进行评审，并填写记录。4.6规定产品的包装/标签标准。4.7工程更改须有申请和批准的记录。4.8对所有返工行为编制返工指导书。4.9修订过程指导书，使其符合QS-9000中4.9.1条款的要求，工艺参数必须规定公差。4.10编制进货产品、过程产品、最终产品检验规范。4.11明确设计责任和顾客特殊要求、标准。5.1供销部对所有的客户合同/订单/协议等进行评审，评审时须包括对客户特殊要求的评审。5.2确认是否有客户提供的物资（顾客财产），进行有效管理？5.

6、3对不合格成品的偏差使用（次品使用），须有申请和批准（顾客批准）的记录。5.4规定至各大客户处的产品运输时间提前量。5.5监控产品到客户处的按时交货情况、超额运费情况并记录，并统计交付率，形成趋势图。发现未能按时交货、超额运费时，须分析原因并采取纠正措施。5.6实施服务并保存服务记录（编制客户联络图、顾客台帐、走访/售后服务计划等）。从服务获得的产品缺陷信息必须分发至所有相关部门。5.7收集客户的满意程度，形成汇总报告和趋势图，并与竞争对手的客户满意度进行对比。5.8制定产品报价单，在产品报价前，须调查该产品的技术成本和商务成本。5.9统计各月的客户抱怨情况，形成汇总报告和趋势图。必要时要求技

7、术部门修订控制计划，进行FMEA分析。5.10制定各月销售计划及补充计划。（计划应细化到每周，写明供货时间。）编制交付急需、故障等情况下的应急计划。编制人： 年 月 日 审批： 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划）序号责任部门工作内容完成时间备注6.1质量部制定年度持续改进的项目及负责部门。对持续改进项目编制行动计划并实施。每月统计持续改进项目的完成情况，并召开评审会议。持续改进项目应包括管理的输出项目。持续改进应使用一定的工具如能力研究、FMEA、防错、PPM、统计过程控制等。6.2每月召开质量例会对质量进行统计分析，包括质量目标、质量成本、顾客抱怨、退货产品、不合格品、

8、过程能力等情况进行通报和会议研究，并形成会议纪要。6.3对所有的实验室（金相、化学、物理、尺寸、性能、功能等检验和试验设备），按规定要求进行检测和试验，做好检验和试验记录，实验室范围，人员资格记录，样品接收/试验的过程，样品保留期限规定，实验室环境控制，各实验的操作指导书等。6.4送检或内校记录/检定报告上须有实测数据，校准报告上须有校准前和校准后的数据。并提供/收集计量机构的国家认可/授权证书。6.5对产品专用量具，须在其检定历史卡上注明产品的图纸编号及版本。6.6对控制计划中的所有量具（包括目视检具），进行MSA分析。计划应标明所用的方法。6.7组织对产品实现各过程进行检验和试验，并记录。

9、抽样检验的接受标准须为零缺陷。6.8每月进行产品缺陷统计分析，统计出不合格率，形成趋势。标识出重复发生的不合格，并对数目最大的前三种缺陷进行分析，制定优先减少计划并实施（可行时）。必要时修订控制计划，进行FMEA分析。6.9对从客户处退回的产品，须进行统计分析，并在可行时制定优先减少计划，采取纠正措施，必要时修订控制计划，进行FMEA分析。6.10纠正措施应用到类似的产品或过程中。6.11编制年度内部审核计划。实施内部审核，包括体系的所有要素，覆盖所有生产班次，保存内部审核记录6.12运用8D、防错技术等方法解决质量问题。6.13按审核程序进行产品审核。6.14定期进行全尺寸检验和性能试验（应

10、编制计划每隔一年、二年）6.15落实各工序的首检其及记录。6.16对各部门质量目标实施情况进行监控、对比、公布，形成趋势图。6.17不合格应进行评审和处置。6.18做好产品检验标识。编制人： 年 月 日 审批： 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划）序号责任部门工作内容完成时间备注8.1供销部（采购）对有毒有害材料，须要求供应商提供满足国家法规/标准（安全/环境）的证明。8.2确认是否有客户指定的供应商？有时，必须向指定供方采购。8.3选择和评定供方（应考虑现场审核），对每个供应商的每个零件，均有认可记录（对一直使用的零件，可根据其质量历史给予认可）。8.4监控供方100%按

11、时交货的行为并保存记录，每月统计一次按时交货率；如发现供应商不按时交货，须分析原因，必要时，采取纠正措施。8.5对供方绩效进行监控：制定供方质量合格率、交付率目标和质量评价等级，每月统计、形成趋势、评价等级，如达不到目标，须分析原因，必要时，采取纠正措施。8.6向供应商提出更高的体系要求，推动其发展：第二方考核表和PPAP。除非顾客指定，所有供方至少获得ISO9001：2000认证。除非顾客指定，符合QS-9000。8.7记录材料紧急运输而发生的超额运费。8.8监控供方交货质量，每月统计进货产品合格率；供方产品质量不合格时，质量信息反馈及其跟踪记录。8.9供货物资明细及其分类。8.10制定采购

12、计划，统计计划完成率，并分析、形成趋势。8.11制定供应不及时的应急计划。8.12供方应根据产品重要度进行分类。8.13与供方签订质量协议。9.1仓库管理建立仓库管理系统，进行有效管理。9.2规定成品、在制品和进货的最高最低库存量，做好警报工作。 9.3实现仓库物资“先进先出（FIFO）”。9.4对成品、在制品和进货产品每月进行“周转库存率”统计、分析、形成趋势，优化周转库存期。9.5仓库物资定置管理，建立货位管理。9.6对仓库物资进行定期检查，发现问题及时处理，并做好记录。编制人： 年 月 日 审批： 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表（行动计划）序号责任部门工作内容完成时间备注1

13、0.1生产部（各车间）组织车间落实各工序执行作业准备验证（首、末件检验），并保存记录。10.2编制车间平面布局图/定置管理图和工艺流程，并受控，实施定置管理。组织进行一次“运作有效性评价”，并保存支持性记录。10.3做好生产现场生产设施（设备、工装、检具）的管理。10.4实施生产现场“6S”，确保生现场“清洁、有序、安全”，定期做好6S检查，并记录。10.5编制生产计划和调整计划，细化到每周，写明供货时间。对生产完成率进行统计、分析、形成趋势；计算生产效率，并分析、形成趋势。10.6编制生产因劳动力短缺等情况下的应急计划。10.7做好生产现场产品标识，实施生产全过程的批次（批号/炉号）管理，重

14、要零部件实现可追溯性。10.8组织运用统计过程控制方法，监控过程能力，出现异常，及时组织处理。10.9做好生产监控记录和生产原始记录（交接班记录、流转记录等）。10.10召开生产例会，形成会议纪要，落实会议提出问题（纠正和预防措施记录）。10.11生产现场产品摆放应确其不落地，有规范的产品贮存、搬运器具。11.1生产部（设备工装管理）新购设备、大修后、封存重新启用、工程更改（收紧公差）的设备须统计其Cmk（Cmk须不小于1.67）。11.2工装制作/维修的设备，也须进行保养/维护。11.3制定易损工装清单，并规定其最低库存量。11.4规定易损工装的更换周期，列成清单。11.5对安装/更换较为复杂的工装，编制操作指导书。11.6编制设备预防性维护的年度计划，并实施。11.7实施自主保养系统和目视控制，做好设备日常维护、润滑计划，维护记录等。11.8进行预知性维护（至少有一范例）。11.9制订设备维护目标，每月进行设备故障率、停机率、完好率、利用率、设