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文档简介
1、QS-9000各部门主要工作监控表(行动计划)序号责任部门工作内容及其要求完成时间备注1.1总经理(管理层)组织制定和颁发质量方针和质量目标,分解落实质量目标为各部门、各过程的质量目标,从上而下,都应有本部门、本车间、工段、班组(工序)质量目标。1.2 组织编制长期和短期业务计划(经营计划),其制定应考虑内外部信息(包括竞争对手),要有设备效率、生产效率、PPM、CPK、营业收入等经营管理和质量指标,并颁发实施。1.3主持管理评审,覆盖标准所有要求,评审体系效绩:业务计划目标、战略目标、不良成本、纠正措施、持续改进、现场失效,管理评审用数据来支持,而不是描述(各部门提供报告和数据分析)。2.1
2、管理者代表组织建立、健全质量体系 ,编制和不断完善质量体系文件,并保持实施。2.2协助总经理做好管评工作,编制管评计划,检查、审核各部门上报的管评材料。2.3监控质量方针、质量目标的完成情况。2.4进行质量体系运作监控、检查、推动体系的运作,向总经理报告体系运行中的问题,在咨询师的帮助下协调、解决有关问题。2.5组织内审员外培,进行内部质量审核工作(包括质量体系审核、产品审核)。2.6确定认证机构,组织准备认证申报材料,申报认证。3.1办公室对各部门经营计划指标进行跟踪、检查、汇总、评价执行情况,形成趋势,及进更新经营计划。3.2确定与其他公司进行比较的项目/以往的内部有关基准,收集数据,编制
3、趋势图,进行比较分析(公司数据分析),确定需改进的项目及目标。3.3进行培训需求征询,编制年度培训计划,实施培训并保存记录。3.4规范化新员工入厂时的培训内容。对有自检职责的操作工,安排质量责任的培训(包括意识到不合格对内部、外部顾客和最终使用者影响)。每年安排操作工的上岗资格考核。3.5定期进行培训有效性评价,对所有人员建立培训档案,描述与质量有关全体人员的个人技能(包括培训项目和操作技能要求、实际)矩阵图,反映培训状态。统计培训完成率情况。3.6所有文件均受控发放,并有文件一览表,每年检查所有受控文件的版本,看是否为最新版。3.7按标准和顾客的要求,做好全企业的记录控制管理。3.83.9编
4、制人: 年 月 日 审批: 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表(行动计划)序号责任部门工作内容完成时间备注4.1技术部为每一个系列产品项目,编制一份完整的APQP文档(包括五个阶段)。应有项目经理和开发状态图。样品的开发应考虑劳动生产率、Cpk、成本、生产节拍/操作时间、产品寿命、可靠性、可维修性等。4.2对所有所选认证的每个产品(不同规格型号)编制完整的PPAP文档。4.3按不同产品系列编制“控制计划”和编制“FMEA”。控制计划应包括从进料检验到年度试验的所有检验、包装、全尺寸检验、功能试验等项目。4.4执行SPC,并计算PPK、Cpk,PPK须不小于1.67、Cpk须不小于1.
5、33,否则须采取纠正措施。确定SPC的应用岗位并在控制计划中规定。编制SPC不受控图形的指导书。4.5对新收到的图纸/技术部规范等,确保在5天内进行评审,并填写记录。4.6规定产品的包装/标签标准。4.7工程更改须有申请和批准的记录。4.8对所有返工行为编制返工指导书。4.9修订过程指导书,使其符合QS-9000中4.9.1条款的要求,工艺参数必须规定公差。4.10编制进货产品、过程产品、最终产品检验规范。4.11明确设计责任和顾客特殊要求、标准。5.1供销部对所有的客户合同/订单/协议等进行评审,评审时须包括对客户特殊要求的评审。5.2确认是否有客户提供的物资(顾客财产),进行有效管理?5.
6、3对不合格成品的偏差使用(次品使用),须有申请和批准(顾客批准)的记录。5.4规定至各大客户处的产品运输时间提前量。5.5监控产品到客户处的按时交货情况、超额运费情况并记录,并统计交付率,形成趋势图。发现未能按时交货、超额运费时,须分析原因并采取纠正措施。5.6实施服务并保存服务记录(编制客户联络图、顾客台帐、走访/售后服务计划等)。从服务获得的产品缺陷信息必须分发至所有相关部门。5.7收集客户的满意程度,形成汇总报告和趋势图,并与竞争对手的客户满意度进行对比。5.8制定产品报价单,在产品报价前,须调查该产品的技术成本和商务成本。5.9统计各月的客户抱怨情况,形成汇总报告和趋势图。必要时要求技
7、术部门修订控制计划,进行FMEA分析。5.10制定各月销售计划及补充计划。(计划应细化到每周,写明供货时间。)编制交付急需、故障等情况下的应急计划。编制人: 年 月 日 审批: 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表(行动计划)序号责任部门工作内容完成时间备注6.1质量部制定年度持续改进的项目及负责部门。对持续改进项目编制行动计划并实施。每月统计持续改进项目的完成情况,并召开评审会议。持续改进项目应包括管理的输出项目。持续改进应使用一定的工具如能力研究、FMEA、防错、PPM、统计过程控制等。6.2每月召开质量例会对质量进行统计分析,包括质量目标、质量成本、顾客抱怨、退货产品、不合格品、
8、过程能力等情况进行通报和会议研究,并形成会议纪要。6.3对所有的实验室(金相、化学、物理、尺寸、性能、功能等检验和试验设备),按规定要求进行检测和试验,做好检验和试验记录,实验室范围,人员资格记录,样品接收/试验的过程,样品保留期限规定,实验室环境控制,各实验的操作指导书等。6.4送检或内校记录/检定报告上须有实测数据,校准报告上须有校准前和校准后的数据。并提供/收集计量机构的国家认可/授权证书。6.5对产品专用量具,须在其检定历史卡上注明产品的图纸编号及版本。6.6对控制计划中的所有量具(包括目视检具),进行MSA分析。计划应标明所用的方法。6.7组织对产品实现各过程进行检验和试验,并记录。
9、抽样检验的接受标准须为零缺陷。6.8每月进行产品缺陷统计分析,统计出不合格率,形成趋势。标识出重复发生的不合格,并对数目最大的前三种缺陷进行分析,制定优先减少计划并实施(可行时)。必要时修订控制计划,进行FMEA分析。6.9对从客户处退回的产品,须进行统计分析,并在可行时制定优先减少计划,采取纠正措施,必要时修订控制计划,进行FMEA分析。6.10纠正措施应用到类似的产品或过程中。6.11编制年度内部审核计划。实施内部审核,包括体系的所有要素,覆盖所有生产班次,保存内部审核记录6.12运用8D、防错技术等方法解决质量问题。6.13按审核程序进行产品审核。6.14定期进行全尺寸检验和性能试验(应
10、编制计划每隔一年、二年)6.15落实各工序的首检其及记录。6.16对各部门质量目标实施情况进行监控、对比、公布,形成趋势图。6.17不合格应进行评审和处置。6.18做好产品检验标识。编制人: 年 月 日 审批: 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表(行动计划)序号责任部门工作内容完成时间备注8.1供销部(采购)对有毒有害材料,须要求供应商提供满足国家法规/标准(安全/环境)的证明。8.2确认是否有客户指定的供应商?有时,必须向指定供方采购。8.3选择和评定供方(应考虑现场审核),对每个供应商的每个零件,均有认可记录(对一直使用的零件,可根据其质量历史给予认可)。8.4监控供方100%按
11、时交货的行为并保存记录,每月统计一次按时交货率;如发现供应商不按时交货,须分析原因,必要时,采取纠正措施。8.5对供方绩效进行监控:制定供方质量合格率、交付率目标和质量评价等级,每月统计、形成趋势、评价等级,如达不到目标,须分析原因,必要时,采取纠正措施。8.6向供应商提出更高的体系要求,推动其发展:第二方考核表和PPAP。除非顾客指定,所有供方至少获得ISO9001:2000认证。除非顾客指定,符合QS-9000。8.7记录材料紧急运输而发生的超额运费。8.8监控供方交货质量,每月统计进货产品合格率;供方产品质量不合格时,质量信息反馈及其跟踪记录。8.9供货物资明细及其分类。8.10制定采购
12、计划,统计计划完成率,并分析、形成趋势。8.11制定供应不及时的应急计划。8.12供方应根据产品重要度进行分类。8.13与供方签订质量协议。9.1仓库管理建立仓库管理系统,进行有效管理。9.2规定成品、在制品和进货的最高最低库存量,做好警报工作。 9.3实现仓库物资“先进先出(FIFO)”。9.4对成品、在制品和进货产品每月进行“周转库存率”统计、分析、形成趋势,优化周转库存期。9.5仓库物资定置管理,建立货位管理。9.6对仓库物资进行定期检查,发现问题及时处理,并做好记录。编制人: 年 月 日 审批: 年 月 日QS-9000各部门主要工作监控表(行动计划)序号责任部门工作内容完成时间备注1
13、0.1生产部(各车间)组织车间落实各工序执行作业准备验证(首、末件检验),并保存记录。10.2编制车间平面布局图/定置管理图和工艺流程,并受控,实施定置管理。组织进行一次“运作有效性评价”,并保存支持性记录。10.3做好生产现场生产设施(设备、工装、检具)的管理。10.4实施生产现场“6S”,确保生现场“清洁、有序、安全”,定期做好6S检查,并记录。10.5编制生产计划和调整计划,细化到每周,写明供货时间。对生产完成率进行统计、分析、形成趋势;计算生产效率,并分析、形成趋势。10.6编制生产因劳动力短缺等情况下的应急计划。10.7做好生产现场产品标识,实施生产全过程的批次(批号/炉号)管理,重
14、要零部件实现可追溯性。10.8组织运用统计过程控制方法,监控过程能力,出现异常,及时组织处理。10.9做好生产监控记录和生产原始记录(交接班记录、流转记录等)。10.10召开生产例会,形成会议纪要,落实会议提出问题(纠正和预防措施记录)。10.11生产现场产品摆放应确其不落地,有规范的产品贮存、搬运器具。11.1生产部(设备工装管理)新购设备、大修后、封存重新启用、工程更改(收紧公差)的设备须统计其Cmk(Cmk须不小于1.67)。11.2工装制作/维修的设备,也须进行保养/维护。11.3制定易损工装清单,并规定其最低库存量。11.4规定易损工装的更换周期,列成清单。11.5对安装/更换较为复杂的工装,编制操作指导书。11.6编制设备预防性维护的年度计划,并实施。11.7实施自主保养系统和目视控制,做好设备日常维护、润滑计划,维护记录等。11.8进行预知性维护(至少有一范例)。11.9制订设备维护目标,每月进行设备故障率、停机率、完好率、利用率、设
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